梧州市第十二中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市第十二中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十二中学 2024 年单位预算及“三公”

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

见附件）

一、单位收支总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促

进基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

（一）党支部办公室工作职能

党支部办公室具体负责学校党建方面的日常工作。如宣

传和贯彻党的路线、方针、政策，宣传和贯彻上级党委的重

大决策、部署，组织全体党员开展思想政治理论学习，以及

做好支部党风廉政建设等工作。

（二）行政办公室工作职能

行政办公室负责处理学校日常事务，协调平衡各部门的

工作，负责草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、

规章制度等全面性的文件等工作。

（三）安全稳定办公室工作职能

安全稳定办公室具体负责学校日常安全管理工作。根据

学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工

作副校长汇报学校安全工作情况等工作。

（四）教务处工作职能

教务处是在校长领导下，负责学校教学管理工作的职能

机构。主要职责是根据国家课程实施方案和自治区颁发的课

程计划，制定科学合理的课程实施计划，开齐课程，开足课

时，不得随意增删各科教学时等工作。

（六）总务处工作职能

总务处工作职责主要是负责校舍、设施的修建、维护工

作，消除安全隐患，确保校舍安全；做好校舍扩建、新建工

作，把好质量关；以及负责学物品添置及资产管理等工作。

（七）视导室工作职能

视导室工作职责主要是贯彻执行国家、自治区、梧州市

关于教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署。负

责学校督导档案建设，对各处室业务档案进行指导检查，及

时向教育督导部门报送各类信息、数据及推荐先进的办学经

验做法等工作。

（八）团委室工作职能

团委室主持并负责团委的全面工作，组织召开团委会和

工作例会，贯彻传达校党组织和上级团委的有关指示精神，

制定工作计划，加强团员的思想教育，提高团员的政治素质，

教育团员履行团员义务等工作。

（九）学生资助办公室工作职能

学生资助办公室负责落实各项资助政策，拟定学校学生

资助的各项具体措施和管理办法，并负责学生资助体系的各

名。其中，在职在编人员 82 人，包括：行政在职在编人员 0

人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 75 人，

控制数教师在职在编人员 7人。其他聘用人员 0人、离退休

一、单位收支预算总体情况说明

10565885.57 元，同比增加 829852.64 元，增长 8.52 %。

上年结转结余 0元，同比减少 703122.46 元，下降 100%。

收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：教育支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

同比减少 703122.46 元，下降 100%。其中：

（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金

预算收入，同比无变化。

管理资金收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营

收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

同比增加 829852.64 元，增长 8.52 %；项目支出预算 0元，

其中：

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 10565885.57 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10565885.57 元；支出包括：教育支

生健康支出 627789.80 元、住房保障支出 940890.84 元。财

政拨款总收支较上年增长 1.21 %，主要原因：一是根据相关

规定提高了生均公用经费标准；二是职工人数较上年增加及

工资基数增加，使收入预算总体有所增加。

2024 年本年一般公共预算支出 10565885.57 元，较上

年增长 1.21%。其中：基本支出 10565885.57 元，项目支出

元，项目支出 0元。主要用于教职工工资福利支出及学校日

常运转支出。

元。主要用于教职工住房公积金支出。

出预算。

商品和服务支出预算 486181.84 元，占基本支出预算

4.60%，同比增加 33270.20 元，增长 7.35%。

对个人和家庭补助支出预算 48930 元，占基本支出预算

0.46%，同比增加 3150 元，增长 6.88%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无增

减变化。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

增减变化。其中：

增减变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比

无增减变化。

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、助学金。较上年增长 8.58%，主要原

因是教职职工人数增加导致人员经费增加。

品服务和支出。较上年增长 7.35%，主要原因：一是学校寄

宿生增多；二是根据相关规定提高了生均公用经费标准，使

经费预算拨款增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明