梧州市统计局 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市统计局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市统计局 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市统计局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市统计局概况
一、本部门职责
（一）梧州市统计局
1.贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规；制定全
市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调
和指导全市统计工作，监督检查统计法律、法规、规章的实
施。
2.依据国家、自治区基本统计制度和统计标准，拟定全
市地方统计调查方案；组织实施全市国民经济核算制度和投
入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核
算资料，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。
3.组织实施国家、自治区部署的人口、经济、农业等重
大国情国力普查及专项统计调查；开展普查和抽样调查组织
实施，汇总、整理和提供有关区情区力、市情市力方面的统
计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、
住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务
业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务
业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、
投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基
本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提
供有关调查的统计数据。
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5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、
招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女
儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数
据和资料。
6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、
文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、
对外经济等全市性基本统计数据。
7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况
进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市人民政府
及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和
资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计
资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
9.依法管理、审批（备案）各部门、各县（市、区）统
计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动。
指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全
统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统
计数据的审核、监控和评估。
10.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数
据库体系；指导各县（市、区）、各部门统计数据库网络的
基本标准和运行，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。
11.协助各县（市、区）管理统计局领导班子；会同有关
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部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和
职务评聘工作。
12.承办自治区统计局、市委和市政府交办的其他事项。
（二）梧州市统计局普查中心
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作，管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库，组织实施全市基本
单位经常性统计调查，牵头协调有关部门建设管理全市基本
单位名录库。
3.统一管理全市统计调查单位，负责统计有关名录库相
关工作。
4.负责组织实施市委、市政府交办的市级普查、调查工
作。
5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案，协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作，解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告，管理好各
种普查、专项调查资料；撰写和发布普查主要数据公报，组
织开发利用普查资料，编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息，为党政领导和
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社会各界提供咨询服务。
9.完成自治区统计局和市统计局布置的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）梧州市统计局：梧州市统计局为全额拨款行政机
关单位。内设 9 个职能科（室），包括办公室、执法监督局、
国民经济核算统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、
贸易社会服务业统计科、农村统计科、能源与资源环境统计
科、计算科。
（二）梧州市统计局普查中心：梧州市统计局普查中心
为经市编委会同意批准，于 2012 年 5 月新成立的正科级全
额事业拨款单位，隶属梧州市统计局，为市统计局管理的直
属事业单位。
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第二部分：梧州市统计局 2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市统计局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市统计局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 897.66 万元，其中本年
收入 897.66 万元，较 2022 年度决算数增加 134.71 万元，增
长 17.66%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 897.66 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 134.71 万元，
增长 17.66%，主要原因：年中追加了五经普专项经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入。
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6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本部门无上年结转和结余。
（二）本部门 2023 年度总支出 897.66 万元，其中本年
支出 897.66 万元，较 2022 年度决算数增加 134.71 万元，增
长 17.66%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）764.2 万元：主要用于：
日常运转、办公经费、人员经费、统计信息事务等日常经费
的开支。较 2022 年度决算数增加 131.84 万元，增长 20.85%，
主要原因是：年中追加了五经普专项经费。
2.社会保障和就业支出（208 类）58.0 万元：主要用于：
我局按国家相关政策规定为职工缴纳的基本养老保险费、工
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伤保险费等社保缴费支出。较 2022 年度决算数增加 1.75 万
元，增长 3.11%，主要原因是：社保缴费基数提高，社保支
出增加。
3.卫生健康支出（210 类）29.66 万元：主要用于：我局
按国家相关政策规定为职工缴纳的行政事业单位基本医疗
保险支出。较 2022 年度决算数增加 1.11 万元，增长 3.89%，
主要原因是：社保缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。
4.农林水支出（213 类）0 万元：主要用于：本部门本年
无此类支出。较 2022 年度决算数减少 1.4 万元，下降 100%，
主要原因是：驻村第一书记专项公用经费支出减少。
5.住房保障支出（221 类）45.81 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度
决算数增加 1.42 万元，增长 3.2%，主要原因是：住房公积
金缴费基数提高，支出增加。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门本年无此类支出。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是零基预算的全面实施。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
897.66 万元，较 2022 年度决算数增加 134.71 万元，增长
17.66%。其中：基本支出 681.96 万元，项目支出 215.70 万
元。
梧州市统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为 699.12 万元，支出决算为 897.66 万元，完成年初预
算的 128.40%。
(一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行
(项)年初预算为 324.02 万元，支出决算为 405.64 万元，完成
年初预算的 125.19%。预决算存有差异原因是：人员经费支
出增加。主要用于人员经费和定额公用经费。
(二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管
理事务(项)年初预算为 111.11 万元，支出决算为 215.7 万元，
完成年初预算的 194.13%。预决算存有差异原因是：年中追
加了五经普专项公用经费。主要用于五经普和日常运转专项
公用经费。
(三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行
(项)年初预算为 128.72 万元，支出决算为 142.86 万元，完成
年初预算的 110.99%。预决算存有差异原因是：人员经费支
出增加。主要用于人员经费和定额公用经费。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 60.06
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万元，支出决算为 58.0 万元，完成年初预算的 96.57%。预
决算存有差异原因是：机关单位基本养老保险缴费基数略低
于年初预算测算数。主要用于机关事业单位养老保险缴费支
出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 22.37 万元，支出决算为 21.34 万元，完成
年初预算的 95.4%。预决算存有差异原因是：行政单位医疗
缴费基数略低于年初预算测算数。主要用于行政单位医疗支
出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 7.80 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年
初预算的 106.54%。预决算存有差异原因是：事业单位医疗
缴费基数略高于年初预算测算数。主要用于事业单位医疗支
出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 45.04 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初
预算的 101.71%。预决算存有差异原因是：年中人员提拔晋
升，公积金缴费基数调整，较预算测算数略高。主要用于住
房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市统计局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支
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出 681.96 万元，其中：人员经费支出 570.98 万元，主要包括：
基本工资 162.7 万元，津贴补贴 75.5 万元，奖金 128.95 万元，
绩效工资 61.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.0
万元，职工基本医疗保险缴费 29.66 万元，其他社会保障缴
费 1.12 万元，住房公积金 45.81 万元，退休费 4.03 万元，其
他对个人和家庭的补助 3.5 万元；公用经费支出 110.98 万元，
主要包括：办公费 13.75 万元，邮电费 3.82 万元，委托业务
费 26.86 万元，工会经费 5.84 万元，其他交通费用 23.55 万
元，其他商品和服务支出 37.15 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 563.45 万元，完成年初预算的 119.81%。
预决算存有差异原因是：由于年中追加了人员经费，导致工
资福利支出增加。
(二)商品和服务支出 110.98 万元，完成年初预算的
97.78%。预决算存有差异原因是：由于劳务派遣人员劳务费
减少，导致商品和服务支出减少。
(三)对个人和家庭的补助 7.53 万元，完成年初预算的
178.86%。预决算存有差异原因是：由于新招录选调生高层
次人才，年中追加了高层次人才补贴，导致对个人和家庭的
补助支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市统计局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较
2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出
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0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市统计局 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市统计局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万
元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市统计局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.71 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.73 万元，增
长 74.49%，主要原因是：接待上级调研五经普相关工作次
数增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公
务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出
决算 1.71 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本部门本年度无此类支出。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本部门本年度无此类支出。购
置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门本年度无此类
支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统计
调查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市统计局及所属单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 1.71 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.73 万元，增长 74.49%，主要原因是：
接待上级调研五经普相关工作次数增加。国内公务接待批次
21.00 次，人次 146.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 87.09 万元，比年初
预算数增加 2.04 万元，比上年决算数 91.34 万元，减少 4.25
万元，下降 4.65%。主要原因是：由于人员正常晋级晋档，
年中追加了其他交通费用，导致机关运行经费支出较年初预
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算数增加。由于落实过紧日子要求，压减定额公用经费支出，
导致机关运行经费支出较上年决算数减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.81 万元，其中：
政府采购货物支出 14.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 14.81
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 14.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果
我部门2023年度部门预算数910.72万元，执行数889.31
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，
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本部门根据年初设定的绩效目标，整体绩效完成情况比较
理想，各个二级指标基本达到了绩效目标值。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目10个，项目支出总额286.83万元。
其中，本级项目10个，本级项目支出286.83万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金282.06万元，占项
目总数比例90%，占项目支出总额比例98.34%；1个项目评为
二等，涉及资金4.77万元，占项目总数比例10%，占项目支
出总额比例1.66%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四
等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额
比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制的
科学性有待进一步完善，指标设置未能全面体现项目开展情
况；二是绩效目标设定不够科学合理，偏离度较大；三是相
关人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是按照项目
支出绩效管理的要求，建立科学的项目资金绩效考评制度体
系，规范绩效目标的设定，设置任务明晰的绩效目标，不断
提高项目支出绩效管理水平和效率。二是做好项目实施的跟
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踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况
进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及
时进行协调和提出整改措施，确保项目达到预期绩效目标。
三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，提高绩效管
理业务人员业务水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“梧州市第五次全国经济普查
前期工作经费”项目自评得分为97.22分，一等，项目全年预
算数为100万元，执行数为97.16万元，完成预算的97.16%。
项目绩效目标完成情况：一是积极探索，圆满完成普查综合
试点；二是加强统筹，扎实开展投入产出调查；三是强化责
任，推进“地毯式”清查任务；四是创新宣传方式，营造浓厚
的普查工作氛围。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目
标编制的科学性有待进一步完善，指标设置未能全面体现项
目开展情况；二是绩效目标设定不够科学合理，偏离度较大。
下一步改进措施：一是按照项目支出绩效管理的要求，建立
科学的项目资金绩效考评制度体系，规范绩效目标的设定，
设置任务明晰的绩效目标，不断提高项目支出绩效管理水平
和效率。二是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地
对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，
预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，
确保项目达到预期绩效目标。三是加强部门预算整体绩效管
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理的指导和培训，提高绩效管理业务人员业务水平。下一步
改进措施：一是按照项目支出绩效管理的要求，建立科学的
项目资金绩效考评制度体系，规范绩效目标的设定，设置任
务明晰的绩效目标，不断提高项目支出绩效管理水平和效率。
二是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实
施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩
效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项
目达到预期绩效目标。三是加强部门预算整体绩效管理的指
导和培训，提高绩效管理业务人员业务水平。
3.部门绩效评价结果
组织对“梧州市第五次全国经济普查前期工作经费”等1
个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金
97.16万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度
指标均完成了年初设定目标，整体绩效完成情况比较理想。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。