梧州市党群服务中心 2024 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市党群服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市党群服务中心 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市党群服务中心 2024 年度单位决算情况说
明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市党群服务中心概况
一、本单位职责
梧州市党群服务中心,正科级事业单位，是中共梧州市
委组织部下属的二层机构,负责群众服务项目的整体设置、
安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。
二、机构设置情况
梧州市党群服务中心直属中共梧州市委组织部，是公益
一类事业单位。
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第二部分：梧州市党群服务中心 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市党群服务中心 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市党群服务中心 2024 年度单位决算
情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 107.15 万元，其中本年
收入 107.15 万元，较 2023 年度决算数 55.55 万元增加 51.60
万元，增长 92.89%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 107.15 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 55.55 万元增加
51.60 万元，增长 92.89%，主要原因：日常办公及场地运转
费用按实际需要增加，且在职人员工资福利支出按标准正常
增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0 万
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元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算
数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前
年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原
因是：本单位没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执
行。
（二）本单位 2024 年度总支出 107.15 万元，其中本年
支出 107.15 万元，较 2023 年度决算数 55.55 万元增加 51.60
万元，增长 92.89%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）99.41 万元：主要用于
党群服务相关事业运行支出，其中 2010150“事业运行”68.25
万元、2013250“事业运行”31.16 万元。较 2023 年度决算
数 25.45 万元增加 73.96 万元，增长 290.61%，主要原因是：
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2024 年新增党群服务专项业务经费，保障服务阵地运行及活
动开展。
2.社会保障和就业支出（208 类）3.12 万元：主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）。较
2023 年度决算数 2.91 万元增加 0.21 万元，增长 7.22%，主
要原因是：在职人员养老保险缴费基数按政策微调。
3.卫生健康支出（210 类）1.60 万元：主要用于事业单
位医疗支出，其中 2101102“事业单位医疗”1.57 万元、
2101199“其他行政事业单位医疗支出”0.03 万元。较 2023
年度决算数 1.68 万元减少 0.08 万元，下降 4.76%，主要原
因是：医疗缴费标准按年度政策小幅调整。
4.农林水支出（213 类）0.56 万元：主要用于 2130104
“事业运行”相关支出。较 2023 年度决算数 23.15 万元减
少 22.59 万元，下降 97.58%，主要原因是：2024 年农林水
领域相关专项经费未安排。
5.住房保障支出（221 类）2.45 万元：主要用于按国家
政策规定向职工发放的住房公积金（2210201 科目）。较 2023
年度决算数 2.35 万元增加 0.10 万元，增长 4.26%，主要原
因是：职工住房公积金缴存基数按标准微调。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，
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不需要结转至下年继续执行。
7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部分项目已在本年执行完
毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市党群服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款
支出 107.15 万元，较 2023 年 55.55 万元增加 51.60 万元，
增长 92.9%。其中：基本支出 37.51 万元，项目支出 69.64
万元。
梧州市党群服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 108.64 万元，支出决算为 107.15 万元，完
成年初预算的 98.54%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机
构事务(款)事业运行(项)（科目代码：2010150）：年初预
算为 75.09 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的
90.89%。预决算存有差异原因是：部分场馆维修维护项目因
方案优化，实际支出低于预算，结余资金统筹用于其他党群
活动。主要用于：本单位事业运行支出。
(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)
（科目代码：2013250）：年初预算为 25.72 万元，支出决
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算为 31.16 万元，完成年初预算的 121.15%。预决算存有差
异原因是：基本支出超预算因在职人员工资按年度实际标准
上调，从年度预算调剂安排。主要用于：本单位公共服务支
出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（科目代码：
2080505）：年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.12 万元，
完成年初预算的 89.66%。预决算存有差异原因是：预决算存
有差异原因是：基数调整，人员变动。主要用于：机关事业
单位基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)（科目代码：2101102）：年初预算为 1.72 万元，
支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 91.28%。预决算存
有差异原因是：基数调整，人员变动，按人员实际在职月数
核算医疗保险缴费金额，支出符合实际。主要用于：本单位
医疗保障方面的支出。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)（科目
代码：2130104）：年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.56
万元，完成年初预算的 96.55%。预决算存有差异原因是：坚
持厉行节约。主要用于：相关专项经费。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)（科目代码：2210201）：年初预算为 2.61 万元，支出
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决算为 2.45 万元，完成年初预算的 93.87%。预决算存有差
异原因是：按在职人员实际工资发放金额核算住房公积金缴
费基数，与预算基准基数存在小幅差异，支出符合实际。主
要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房
改革方面的支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市党群服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 37.51 万元，其中：人员经费支出 35.28 万元，主
要包括：基本工资 9.44 万元，津贴补贴 0.56 万元，绩效工
资 17.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.12 万元，
职工基本医疗保险缴费 1.57 万元，其他社会保障缴费 0.14
万元，住房公积金 2.45 万元；公用经费支出 2.24 万元，主
要包括：办公费 0.87 万元，电费 0.37 万元，工会经费 0.33
万元，其他商品和服务支出 0.67 万元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 35.28 万元，完成年初预算的 115.48%。
预决算存有差异原因是：在职人员工资按年度实际标准上调
（预算按上年基准基数编制），人员经费支出增加。
(2)商品和服务支出 2.24 万元，完成年初预算的 74.67%。
预决算存有差异原因是：落实“过紧日子”要求，压缩非必
要开支，公用经费支出减少。
(3)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：无资本性支出需求，未安排相
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关预算。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市党群服务中心 2024 年度政府性基金支出 0 万元，
较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出
0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市党群服务中心 2024 年度政府性基金支出年初预
算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市党群服务中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0
万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市党群服务中心 2024 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完
成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）
费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，
公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位无
因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
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镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是：本单位无公务车购置及运行费支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年决算数增加 0 万元。原因是：本单位无公务用车运行费支
出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无相关
工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市党群服务中心及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待
费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决
算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算
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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数 0
万元，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为全额事
业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况
我单位2024年度项目2个，项目支出总额69.64万元。其
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中，本级项目2个，本级项目支出69.64万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为:2个项目评为一等，涉及资金69.64万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0万元:占项目总数比例0%，占项目支出总额
比例0%;XX个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比
例0%，占项目支出总额比例0%:0个项目评为四等，涉及资金
0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评
发现的主要问题及原因：一是部分项目报账流程耗时较长
（平均12个工作日），二是与财政部门沟通频次不足导致资
金拨付延迟；下一步改进措施为优化报账审批流程，建立与
财政部门的月度沟通机制，提高资金使用时效性。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费——日常运转
项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为68.25万元，
完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是已在本年执行
完毕；二是项目经费使用得当。自评发现的主要问题及原因：
预算金额相对保守。下一步改进措施：根据本年实际需求进
行评估
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。