2025

第一部分：梧州市党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市党群服务中心 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市党群服务中心 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市党群服务中心为正科级事业单位，是中共梧州市委组

织部下属的二层机构，负责党员群众服务项目的整体设置、安排

和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。

二、机构设置情况

梧州市党群服务中心直属中共梧州市委组织部，是公益一类

事业单位。

三、人员构成情况

梧州市党群服务中心根据保密工作要求，人员构成情况不公

开。

第二部分：梧州市党群服务中心 2025 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 1,093,710.42 元，同比增加 7,315.48 元，

增长 0.67%。本年收入预算 1,093,710.42 元，同比增加 7,315.48

元，增长 0.67%。上年结转结余 0元，同比无变化。收入均为一

般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增长主要是由于在职人员晋升晋级、

在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加及部分

项目预算优化。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 1,093,710.42 元，同比增加 7,315.48 元，

增长 0.67%。本年收入预算 1,093,710.42 元，同比增加 7,315.48

元，增长 0.67%。上年结转结余 0元，同比无变化。

（一）一般公共预算拨款 1,093,710.42 元，占收入总预算的

100%，同比增加 7,315.48 元，增长 0.67%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 1,093,710.42 元，其中，基本支出预算

417,810.42 元，占支出总预算的 38.20%，同比增加 82,315.48 元，

增长 19.77%；项目支出预算 675,900 元，占支出总预算的 61.80%，

同比减少 75,000 元，下降 9.99%。具体支出如下：

（一）一般公共服务支出类科目 1,001,715.19 元，占支出总

预算 91.59%，同比减少 593.46 元，下降 0.06%。

（二）社会保障和就业支出类科目 38,805.12 元，占支出总预

算3.55%，同比增加 4,016.80 元，增长 11.55%。

（三）卫生健康支出类科目 19,430.03 元，占支出总预算

1.78%，同比增加 1,983.30 元，增长 11.37%。

（四）住房保障支出类科目 33,760.08 元，占支出总预算

3.09%，同比增加 7,668.84 元，增长 29.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,093,710.42 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1,093,710.42 元；支出包括：一般公共服务支

出1,001,715.19 元、社会保障和就业支出 38,805.12 元、卫生健

康支出 19,430.03 元、住房保障支出 33,760.08 元。财政拨款总收

支较上年增长 7,315.48 元，同比增长 0.67%。增长主要原因是在

职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费

预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出 1,093,710.42 元，其中：基

本支出 417,810.42 元，项目支出 675,900 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分

1.事业运行（2013250）1,001,715.19 元，其中：基本支出

325,815.19 元，项目支出 675,900 元。主要用于保障市党群服务

中心在编人员经费支出及日常运行所需的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38,805.12

元，其中：基本支出 38,805.12 元，项目支出 0元。主要是按照

国家统一规定，为单位在编职工缴纳养老保险。

3.事业单位医疗（2101102）19,430.03 元，其中：基本支出

19,430.03 元，项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一

定比例缴纳医疗保险。

4.住房公积金（2210201）33,760.08 元，其中：基本支出

33,760.08 元，项目支出 0元。主要是按照国家统一规定，为单

位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算

1.基本支出预算 417,810.42 元，占支出总预算的 38.20%，其

中：

工资福利支出预算 387,810.42 元，占基本支出预算 92.82%，

同比增加 82,315.56 元，增长 26.95%。

商品和服务支出预算 30,000 元，占基本支出预算 7.18%，

同比减少 0.08 元，下降 0.0003%。

2.项目支出 675,900 元，占支出总预算的 61.80%，同比减少

75,000 元，下降 9.99%。其中：

日常运转经费 674,400 元，占项目支出预算的 99.78%。

残疾人就业保障金 1,500 元，占项目支出预算的 0.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 417,810.42 元，其中：

（一）人员经费 387,810.42 元

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。同比增加 82,315.56 元，增长 26.95%，主要原因是

在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经

费预算增加。

（二）公用经费 30,000 元

主要包括：工会经费、其他商品服务和支出。同比基本无变

化。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根据财

政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不

编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申

请调整支出。

2. 公务接待费预算公务接待费预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算公务用车购置及运行维

护费预算 0元，同比无变化。由于梧州市本级公务用车已由平台

统一管理，因此 2025 年单位预算没有安排公务用车运行维护费

预算和公务用车购置费预算。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2025 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政

府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年无国有资本经营收支业务，因此没有相应的

国有资本经营收支预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况

梧州市党群服务中心事业运行经费总额 705,400 元，其中：

基本支出 30,000 元，项目支出 675,400 元。同比减少 74,029.06

元，下降 9.50%。主要用于办公费、工会经费、其他商品服务支

出等日常公用经费支出。经费变化主要原因项目落实过紧日子精

神，部分项目预算减少。

（二）政府采购预算安排情况

本单位 2025 年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 0元，其中：（1）

土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 0元，（3）专用设备

0元，（4）文物和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家

具、用具、装具等 0元。（7）无形资产 0元

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及市本级项目 2个，预算资金 675,900 元。绩效目标情况详见报

表10。

2.重点项目预算绩效目标说明

2025 年所有项目支出（2个项目，合计 675,900 元）均纳

入绩效目标管理，具体如下：

部门/

单位

名称

项目名

称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市

党群服

务中心

日常运转

经费

674,400.00

1. 数量指标：经费支付事业单位员工数量

＝3人；

2. 质量指标：经费支付合规性≥90%；

3. 时效指标：经费支付及时率≥95%；

4. 成本指标：经费总成本控制在预算内

（≤674,400 元）；

5. 社会效益指标：服务人群增长率≥95%，

有效保障机构正常运转

6. 满意度指标：事业在职人员满意度≥90%。

专项公用

1,500.00

1. 数量指标：单位人数≥3 人；

（五）对下转移支付项目绩效目标情况说明

本单位 2025 年预算不涉及对下转移支付项目，因此无 “对

下转移支付项目绩效目标公开表”。所有项目支出均为保障本单

位正常运转的内部经费（如日常运转经费、残疾人就业保障金），

资金使用方向均为单位自身业务范畴，未安排向其他单位或下级

部门转移支付的资金。相关绩效目标管理情况详见前述 “（四）

预算绩效目标情况说明”及《年度预算项目绩效目标公开表》（预

算公开 10 表）。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

经费——

残疾人就

业保障金

2. 质量指标：残保金缴纳金额≥1,500 元；

3. 时效指标：2025 年年底前完成缴纳；

4. 成本指标：残保金支出控制在预算内

（≤1,500 元）；

5. 社会效益指标：履行社会责任，支持残

疾人就业政策；

6. 满意度指标：政策执行满意度≥98%。

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务

（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各项未单独

设置项级科目的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

11．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。