梧州市党群服务中心 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市党群服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市党群服务中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市党群服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市党群服务中心概况
一、本单位职责
梧州市党群服务中心,正科级事业单位，是中共梧州市
委组织部下属的二层机构,负责群众服务项目的整体设置、
安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。
二、机构设置情况
梧州市党群服务中心直属中共梧州市委组织部，是公益
一类事业单位。
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第二部分：梧州市党群服务中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市党群服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市党群服务中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 55.55 万元，其中本年
收入 55.55 万元，较 2022 年度决算数减少 0.25 万元，下降
0.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 55.55 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 0.25 万元，下
降 0.45%，主要原因：2022 年追加临时性项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
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6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执
行。
（二）本单位 2023 年度总支出 55.55 万元，其中本年
支出 55.55 万元，较 2022 年度决算数减少 0.25 万元，下降
0.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）25.45 万元：主要用于：
社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保
障支出。较 2022 年度决算数减少 23.15 万元，下降 47.63%，
主要原因是：人员变动，基数有所调整。
2.社会保障和就业支出（208 类）2.91 万元：主要用于：
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机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
减少 0.07 万元，下降 2.35%，主要原因是：基数有所调整。
3.卫生健康支出（210 类）1.68 万元：主要用于：事业
单位医疗。较 2022 年度决算数增加 0.02 万元，增长 1.2%，
主要原因是：基数调整，年中追加经费。
4.农林水支出（213 类）23.15 万元：主要用于：相关
专项经费。较 2022 年度决算数增加 23.15 万元，增长 100%，
主要原因是：纳入相关专项经费。
5.住房保障支出（221 类）2.35 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金。较 2022 年度决算
数减少 0.2 万元，下降 7.84%，主要原因是：人员变动。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，
不需要结转至下年继续执行。
7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部分项目已在本年执行完
毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
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支出 55.55 万元，较 2022 年度决算数减少 0.25 万元，下降
0.45%。其中：基本支出 29.62 万元，项目支出 25.92 万元。
梧州市党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 47.98 万元，支出决算为 55.55 万元，完成
年初预算的 115.78%。
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)
年初预算为 13.06 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初
预算的 194.87%。预决算存有差异原因是：基数调整，人员
变动，年中追加了残保金、医疗保险、住房公积金支出经费。
主要用于：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
2.98 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 97.65%。
预决算存有差异原因是：基数调整，人员变动。主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.68 万元，完
成年初预算的 112.0%。预决算存有差异原因是：基数调整，
人员变动，年中追加了医疗保险支出经费。主要用于：本单
位医疗保障方面的支出。
(4)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预
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算为 28.21 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的
82.06%。预决算存有差异原因是：坚持厉行节约。主要用于：
相关专项经费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年
初预算的 105.38%。预决算存有差异原因是：基数调整，人
员变动，年中追加了住房公积金支出经费。主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的
支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市党群服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 29.62 万元，其中：人员经费支出 26.67 万元，主
要包括：基本工资 17.37 万元，津贴补贴 0.58 万元，绩效
工资 2.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.91 万元，
职工基本医疗保险缴费 1.47 万元，其他社会保障缴费 0.14
万元，住房公积金 2.14 万元，公用经费支出 2.96 万元，主
要包括：工会经费 0.29 万元，其他商品和服务支出 2.66 万
元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 26.67 万元，完成年初预算的 153.72%。
预决算存有差异原因是：人员变动。
(2)商品和服务支出 2.96 万元，完成年初预算的 98.67%。
预决算存有差异原因是：厉行节约。
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(3)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市党群服务中心 2023 年度政府性基金支出 0 万元，
较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出
0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市党群服务中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市党群服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0
万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市党群服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完
成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）
费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，
公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位无
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因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是：本单位无公务车购置及运行费支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年决算数增加 0 万元。原因是：本单位无公务用车运行费支
出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无相关
工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市党群服务中心及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待
费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决
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算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算
财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减
少 3.00 万元，比上年决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是：本单位为全额事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.45 万元，其中：
政府采购货物支出 5.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，
占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企
业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同
金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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我单位2023年度项目5个，项目支出总额172.09万元。
其中，本级项目5个，本级项目支出172.09万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，设计资金0万元
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费——日常运转
项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为168.30万元，
完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是已在本年执行
完毕；二是项目经费使用得当。自评发现的主要问题及原因：
预算金额相对保守。下一步改进措施：根据本年实际需求进
行评估
2.部门绩效评价结果。
市委组织部组织对“专项公用经费——日常运转”1个
项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出168.30万元，
政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，对各项目绩效指标完成情况、预算执行情
况、取得的效益等情况进行了自评，促进优化政策措施
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。