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2024
目 录
第一部分：梧州市党群服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市党群服务中心 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
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九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市党群服务中心 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市党群服务中心为正科级事业单位，是中共梧州市委组
织部下属的二层机构，负责党员群众服务项目的整体设置、安排
和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。
二、机构设置情况
梧州市党群服务中心直属中共梧州市委组织部，是公益一类
事业单位。
三、人员构成情况
梧州市党群服务中心根据保密工作要求，人员构成情况不公
开。
第二部分：梧州市党群服务中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1086394.94 元，同比增加 606723.92 元，
增长 126.48%。本年收入预算 1086394.94 元，同比增加 606723.92
元，增长 126.48%。上年结转结余 0元，同比无变化。收入均为
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一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是由于场馆水电费从今年起，
不再由产投负责，改由财政预算拨款支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1086394.94 元，同比增加 606723.92 元，
增长 126.48%。本年收入预算 1086394.94 元，同比增加 606723.92
元，增长 126.48%。上年结转结余 0元，同比无变化。
（一）一般公共预算拨款 1086394.94 元，占收入总预算的
100%，同比增加 606723.92 元，增长 126.48%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1086394.94 元，其中，基本支出预算
335494.94 元，占支出总预算的 30.88%，同比增加 132123.92 元，
增长 64.96%；项目支出预算 750900 元，占支出总预算的 69.11%，
同比增加 474600 元，增长 171.76%。其中：
一般公共服务支出类科目 1002308.65 元，占支出总预
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92.26%。同比增加 871730.86 元，增长 667.59%。
（二）社会保障和就业支出类科目 34788.32 元，占支出总
预算 3.20%，同比增加 5033.12 元，增长 16.91%。
（三）卫生健康支出类科目 17446.73 元，占支出总预算
1.60%，同比增加 2485.1 元，增长 16.60%。。
（四）农林水支出类科目 5760.00 元，占支出总预算 0.53%，
同比下降 276300.00 元，下降 97.95%。减少原因有关项目不再延
续。
（五）住房保障支出类科目 26091.24 元，占支出总预算
2.40%，同比增加 3774.84 元，增长 16.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1086394.94 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1086394.94 元；支出包括：一般公共服务支出
1002308.65 元、社会保障和就业支出 34788.32 元、卫生健康支
出17446.73 元、农林水支出 5760.00 元、住房保障支出 26091.24
元。财政拨款总收支较上年增长 606723.92 元，同比增长 126.48%。
增加主要原因是本单位增加水电费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 1002308.65 元，其中：基本
支出 335494.94 元，项目支出 750900.00 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分
1.事业运行 1008068.65 元，其中：基本支出 257168.65 元，
项目支出 750900.00 元。主要用于保障市党群服务中心在编人员
经费支出及日常运行所需的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 34788.32 元，其中：
基本支出 34788.32 元，项目支出 0元。主要是按照国家统一规
定，为单位在编职工缴纳养老保险。
3.事业单位医疗 17176.73 元，其中：基本支出 17176.73 元，
项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳医疗
保险。
4.住房公积金 26091.24 元，其中：基本支出 26091.24 元，
项目支出 0元。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住
房公积金。
5. 其他行政事业单位医疗支出 270 元，其中：基本支出 270
元，项目支出 0元。主要用于所属事业单位人员医疗保险。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本支出预算 335494.94 元，占支出总预算的 30.88%，其
中：
工资福利支出预算 305494.86 元，占基本支出预算 91.05%，
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同比增加 162123.92 元，增长 93.51%。
商品和服务支出预算 30000.08 元，占基本支出预算 8.95%，
同比增加 0.08 元，增长 0.0002%。
2.项目支出 750900.00 元，占支出总预算的 69.11%，同比增
加474600.00 元，增长 171.77%。其中：
工资福利支出 1500.00 元，占项目支出预算的 0.19%，同比
增加 500 元，增长 50%。
商品和服务支出 744800.00 元，占项目支出预算的 99.18 %，
同比增加 504500.00 元，增长 200%。
资本性支出 4600.00 元，占项目支出预算的 0.61%，同比减
少30400.00 元，下降 86%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 335494.94 元，其中：
人员经费 305494.86 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金。同比增加 132123.84 元，
增长 76.20%，主要原因是基数增高，人员经费有所增加。
公用经费 30000.08 元，主要包括：办公费、工会经费、其
他商品服务和支出。同比增加 0.08 元，增长 0.0002%，同比基本
无变化。
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七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
其中：
1．因公出国（境）经费支出预算
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据财
政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不
编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申
请调整支出。
2. 公务接待费预算公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算公务用车购置及运行维
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护费预算 0元，同比无变化。由于梧州市本级公务用车已由平台
统一管理，因此 2024 年单位预算没有安排公务用车运行维护费
预算和公务用车购置费预算。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2024 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政
府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营收支业务，因此没有相应的
国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况
梧州市党群服务中心事业运行经费总额 779400.08 元，其中：
基本支出 30000.08 元，项目支出 749400.00 元。同比增加
299729.06 元，增长 62.48%。主要是由于场馆水电费从今年起，
不再由产投负责，改由财政预算拨款支出。主要用于办公费等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
本单位 2024 年无政府采购预算。
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（三）国有资产占用情况。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用
车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 0元，其中：（1）
土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 0元，（3）专用设备
0元，（4）文物和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家
具、用具、装具等 0元。（7）无形资产 0元
（四）预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 2个，预算资金 750900.00 元。绩效目标情况详见
报表 10。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目一：日常运转经费，预算资金 749400.00 元，2024
年度绩效目标为维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电费、
办公费用、维修维护费等，保障机构正常运转。设 5条数量指标：
数量指标 1.水电、通讯费保障时间为一年,数量指标 2.维修、维
护日常设备次数不低于 30 次，数量指标 3.采购办公用品、办公
设备完成率不低于 90%，数量指标 4.物业管理面积不低于 3000
平方米，数量指标 5.经费保障职工人数不低于 3人；设 4条质量
指标：质量指标 1.水电、通讯费缴纳准确率为 100%,质量指标 2.
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日常维修维护工作质量验收合格率不低于 90%，质量指标 3.物业
管理工作验收合格率不低于 90%，质量指标 4.采购验收合格率不
低于 90%；设 4条时效指标：时效指标 1.水电、通讯费缴纳及时
率不低于 90%,时效指标 2.日常维修维护验收及时率不低于 90%，
时效指标 3.采购设备到位及时率不低于 90%，时效指标 4.物业管
理工作响应时间不超过 2小时；设 1条成本指标：成本指标 1.
项目成本超支率不超过 0%；设 1条社会效益指标：社会效益指
标1.有效保障机构正常运转；设 1条满意度指标：满意度指标
1. 单位工作人员满意度不低于 90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务
（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务
（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各项未单独
设置项级科目的项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
11．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
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助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单
位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。