—1—

梧州市党群服务中心

2022 年度单位决算报告

—2—

第一部分：梧州市党群服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市党群服务中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市党群服务中心 2022 年度单位决算情

—3—

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市党群服务中心概况

一、本单位职责

梧州市党群服务中心

正科级事业单位，是中共梧州市委组织部下属的二层机

构，负责群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和

群众提供综合性服务支撑平台。

二、机构设置情况

梧州市党群服务中心直属中共梧州市委组织部，是公益

一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市党群服务中心人员编制数为 4人，实有在编人数

3人。

—5—

第二部分：梧州市党群服务中心 2022 年度单位决算报表

(此部分可另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州市党群服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入55.80万元，其中本年收入

55.80万元, 因单位新成立，2021年没有决算数。收入具体情况

如下。

一般公共预算财政拨款收入55.80万元，为市本级财政当年

拨付的资金。因单位新成立，2021年没有决算数，故无法比较。

（二）本单位2022年度总支出55.80万元，其中本年支出

48.60万元, 因单位新成立，2021年没有决算数。支出具体情况

如下：

1.一般公共服务支出（类）48.60万元。主要用于事业运行

支出。因单位新成立，2021年没有决算数，故无法比较。

2.社会保障和就业支出（类）2.98万元，主要用于为在职人

员缴纳养老保险。因单位新成立，2021年没有决算数，故无法比

较。

3.卫生健康支出（类）1.66万元，主要用于为在职职工缴纳

基本医疗保险。因单位新成立，2021年没有决算数，故无法比较。

4.住房保障支出2.55万元，主要用于为在职职工缴纳住房公

积金。因单位新成立，2021年没有决算数，故无法比较。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市党群服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出

55.8万元，因单位新成立，2021年没有决算数，故无法比较。其

中：基本支出25.82万元，项目支出29.98万元。

梧州市党群服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出

—7—

年初预算为49.83万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的

111.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为45.87万元，支

出决算为48.60万元，完成年初预算的105.9%。主要原因是单位

年中新增人员，使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于单

位人员基本支出，包括工资福利和保证本单位正常运行的公用经

费支出等。

事业运行支出（项）年初预算为45.87万元，支出决算为48.60

万元，完成年初预算的105.9%。主要原因是单位年中新增人员，

使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于单位人员基本支出，

包括工资福利和保证本单位正常运行的公用经费支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.76万元，支

出决算为2.98万元，完成年初预算的169.3%。主要原因是单位年

中新增人员，使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于按照

规定为在职在编职工缴纳养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1.76

万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的169.3%。主要原因

是单位年中新增人员，使得决算数比预算数支出有所增加。主要

用于按照规定为在职在编职工缴纳养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0.89万元，支出决算

为1.66万元，完成年初预算的186.5%。主要原因是单位年中新增

人员，使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于为在职人员

缴纳医疗保险。

—8—

事业单位医疗（项）年初预算为0.89万元，支出决算为1.66

万元，完成年初预算的186.5%。主要原因是单位年中新增人员，

使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于为在职人员缴纳医

疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1.32万元，支出决算

为2.55万元，完成年初预算的193.2%。主要原因是单位年中新增

人员，使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于为职工缴纳

住房公积金。

住房公积金（项）年初预算为1.32万元，支出决算为2.55

万元，完成年初预算的193.2%。主要原因是单位年中新增人员，

使得决算数比预算数支出有所增加。主要用于为职工缴纳住房公

积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25.82万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出23.59万元，年初预算为17.83万元，完

成年初预算的132.3%。较年初预算数增加5.76万元。主要原因是

单位年中新增人员，使得决算数比预算数支出有所增加。

（二）商品和服务支出2.23万元，年初预算为2万元，完成

年初预算的111.5%。较年初预算数增加0.23万元。主要原因是单

位年中新增人员，定额公用经费增加，使得决算数比预算数支出

有所增加。

—9—

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与上年

对比无增减变化，与预算对比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与上年对比无增减变化，与预算对比无

增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车

购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元，与年初预算相符。全

年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0 个所属单位出国团

组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）

团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算相符。购置了0 辆公

务用车。

公务用车运行支出0 万元，与年初预算相符。2022年，梧州

市党群服务中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

0 辆，全年运行费支出0 万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算相符。国内公务

—10—

接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，与预算相比无

变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额

的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.98万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性

—11—

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项公用经费——党群服务中心工作经费（包括日

常运转和场馆运营）”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共

预算支出29.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，对各项目绩效指标完成情况、

预算执行情况、取得的效益等情况进行了自评，促进优化政策措

施。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为一等，占项

目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项

目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总

数比例0%。自评发现的主要问题及原因是能够保障单位运行开支，

专项公用经费——党群服务中心工作经费（包括日常运转和场馆

运营）项目自评得分100分。

—12—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

—13—

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。