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2023
目 录
第一部分： 梧州市党群服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市党群服务中心 2023 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市党群服务中心 2023 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市党群服务中心
正科级事业单位，是中共梧州市委组织部下属的二层机构，
负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众
提供综合性服务支撑平台。
二、机构设置情况
梧州市党群服务中心直属中共梧州市委组织部，是公益一类
事业单位。
三、人员构成情况
梧州市党群服务中心根据保密工作要求，人员构成情况不公
开。
第二部分：梧州市党群服务中心 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算 479,671.02 元，同比减少 18,660.36 元，
下降 3.89%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共
服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。
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2023年收支预算总体减少主要是根据财政继续落实过紧日
子要求，压减了部分一般性支出预算，使收入预算总体减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算 479,671.02 元，同比减少 18,660.36 元，
下降 3.74%。其中：
（一）一般公共预算拨款 479,671.02 元，占收入总预算的
100%，同比减少 18,660.36 元，下降 3.74%。主要是根据财政继
续落实过紧日子要求，压减了部分一般公共预算。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算 479,671.02 元，其中，基本支出预算
203,371.02 元，占支出总预算的 42.4%，同比增加 5,039.64 元，
增长 2.54%；项目支出预算 276,300.00 元，占支出总预算的 57.6%，
同比减少 23,700.00 元，下降 7.9%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 130,577.79 元，占支出总预
27%。同比减少 328,146.77元，下降 71.53%。
（二）社会保障和就业支出类科目 29,755.20 元，占支出总
预算 6.2%，同比增加 12,183.36 元，增长 6.93%。
（三）卫生健康支出类科目 14,961.63 元，占支出总预算
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3.12%，同比增加 6,105.53 元，增长 6.89%。。
（四）农林水支出类科目 282,060.00 元，占支出总预算 58.8%，
同比增加 282,060.00 元。
（五）住房保障支出类科目 22,316.40 元，占支出总预算
4.65%，同比增加 9,137.52 元，增长 6.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 479,671.02 元。收入包括：一般
公共预算拨款 479,671.02 元；支出包括：一般公共服务支出
130,577.79 元、社会保障和就业支出 29,755.20 元、卫生健康支出
14,961.63 元、农林水支出 282,060.00 元、住房保障支出 22,316.40
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出 479,671.02 元，其中：基本支
出203,371.02 元，项目支出 276,300.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分
1.事业运行 412,637.579 元，其中：基本支出 136,337.79 元，
项目支出 276,300.00 元。主要用于保障市党群服务中心在编人员
经费支出及日常运行所需的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,755.20 元，其中：
基本支出 29,755.20 元，项目支出 0元。主要是按照国家统一规
定，为单位在编职工缴纳养老保险。
3.事业单位医疗 14,961.63 元，其中：基本支出 14,961.63 元，
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项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳医疗
保险。
4.住房公积金 22,316.40 元，其中：基本支出 22,316.40 元，
项目支出 0元。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住
房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本支出预算 203,371.02 元，占支出总预算的 42.4%，其
中：
工资福利支出预算 173,371.02 元，占基本支出预算 85.25%。
商品和服务支出预算 30,000.00 元，占基本支出预算 14.75%。
2.项目支出 276,300.00 元，占支出总预算的 57.6%，其中：
事业运行支出 276,300.00 元，占项目支出预算的 100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出 203,371.02 元，其中：
人员经费 173,371.02 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。
公用经费 30,000.00 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支
出。
七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
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（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同
比无变化。
其中：
1．因公出国（境）经费支出预算
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据财
政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不
编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申
请调整支出。
2. 公务接待费预算公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算公务用车购置及运行维护
费预算 0元，同比无变化。由于梧州市本级公务用车已由平台统
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一管理，因此 2023 年单位预算没有安排公务用车运行维护费预
算和公务用车购置费预算。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2023年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府
性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营收支业务，因此没有相应的
国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况
梧州市党群服务中心事业运行经费总预算安排 479,671.02 元，
其中：基本支出 203,371.02 元，项目支出 276,300.00 元。包括：
商品服务支出 30,000.00 元。同比减少 8,689.38 元，下降 1.88%，
主要是根据财政继续落实过紧日子要求，压减了部分事业运行经
费。主要用于办公费、印刷费、劳务费、维修费等日常公用经费
支出。
（二）政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算 40,000.16 元，其中：办公设备购置
35,000.16 元，复印纸采购 5,016.00 元。同比增加 40,000.16 元，
主要是增加了办公设备购置和复印纸采购的日常办公需求，主要
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用于公益课乐器购置、桌椅购置、复印纸采购等日常公用经费支
出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 40,000.16 元。
按政府采购项目类型，货物类采购 40,000.16 元，占政府采
购预算 100%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，无国有资产。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支
出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般公共预算拨
款276,300.00 元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务
（款）行政运行（项）：指办公室机关用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务
（款）一般行政管理事务（项）：指办公室机关开展各项未单独
设置项级科目的项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指办公室机关实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）：指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
11．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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12．机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
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算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。