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梧州市国土资源交易中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市国土资源交易中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市国土资源交易中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市国土资源交易中心 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、 主要职能
为国有建设用地使用权、矿业权交易提供服务。承办招
标、拍卖、挂牌交易国有建设用地使用权、矿业权、补充耕
地指标、城乡建设用地增减挂钩节余周转指标具体事务；收
集、汇总、定期发布交易行情；为交易、洽谈、招商、展销
和举办招标、拍卖会提供场地，为地价评估、信息咨询等中
介服务机构提供营业场所。
二、机构设置情况
梧州市国土资源交易中心属市自然资源局管理的正科级
自收自支事业单位。内设综合管理部、土地交易部、矿产交
易部 3 个内设机构。
三、人员构成情况
梧州市国土资源交易中心自收自支事业编制 15 名。在职
在编人员 13 人，其他聘用人员 20 人，退休人员 2 人。
第二部分：梧州市国土资源交易中心 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 7000000 元，同比无变化。其中：
本年收入预算 7000000 元，同比无变化。收入包括：事业收
入；支出包括：自然资源海洋气象等支出。
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2024 年收支预算总体无变化，主要是：土地交易项目
减少，单位经营收入减少，严格贯彻落实市党委、政府的有
关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出，使收入预算
总体无变化。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 7000000 元，同比无变化。本年收
入预算 7000000 元，同比无变化；上年结转结余 0 元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 7000000 元，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 7000000 元，同比无变化。其中，基
本支出预算 0 元，占支出总预算的 0%，同比无变化；项目支
出预算 7000000 元，占支出总预算的 100%，同比无变化。
（一）自然资源海洋气象等支出类科目 7000000 元，
元，占支出总预算 100%，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 0 元，占支出总预算
0%，同比无变化。
（三）卫生健康支出类科目 0 元，占支出总预算 0%，同
比无变化。
（四）住房保障支出类科目 0 元，占支出总预算 0%，同
比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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本单位 2024 年无财政拨款收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
本单位 2024 年无一般公共预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2024 年无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比增无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
本单位 2024 年单位预算无事业运行经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位 2024 年单位预算无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计172725.12元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备167255.12元。3.专
用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、
用具、装具等5470元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目2个，预算资金7000000元。相关绩效目标情
况详见单位预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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重点项目一：项目名称自收自支单位-2024 年人员支出，
预算资金 3000000 元，2024 年度绩效目标是项目经费主要用
于部门人员经费发放，保障机构正常运转，满足办公需求。
设 1 条数量指标：数量指标是经费发放人数=34 人；设 1 条
质量指标：质量指标是人员经费专款专用率=100%；设 1 条
时效指标：时效指标是人员经费支付及时率=100%；设 1 条
成本指标：成本指标是项目成本超支率≤0%；设 2 条社会效
益指标：社会效益指标 1 是有效保障单位正常运转，社会效
益指标 2 是有效保障人员权益及人员稳定性；设 1 条满意度
指标：服务对象满意度指标是职工满意度≥95%。
重点项目二：项目名称自收自支单位-2024 年日常运转
经费，预算资金 4000000 元，2024 年度绩效目标是本项目通
过保证单位日常办公经费、税金等支出，维持单位正常运转，
满足日常办公需求。设 1 条数量指标：数量指标是保障单位
职工人数=34 人；设 1 条质量指标：质量指标是日常经费专
款专用率=100%；设 1 条时效指标：时效指标是日常工作按
计划完成率≥90%；设 1 条成本指标：成本指标是项目成本
超支率≤0%；设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1 是有效
保障单位正常运转，社会效益指标 2 是有效满足办公需求；
设 1 条满意度指标：服务对象满意度指标是人员满意度≥
95%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。