梧州市福利医院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市福利医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市福利医院 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市福利医院 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：梧州市福利医院概况

一、主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济

来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养人的“三无”精神病

人、自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的病人。

二、机构设置情况

梧州市福利医院是梧州市民政局下辖的非参照公务员法

管理全额拨款事业单位（公益二类）。

梧州市福利医院内设机构共设 11 个职能科室，分别是医

务科、护理部、医保科、质控科、感控科、康复科、办公室、

计财科、总务科、法监科、保卫科。

三、人员构成情况

梧州市福利医院人员编制总数 45 名，其中，全额事业编

制 45 名。在职在编实有人数 41 人，包括：全额事业实有人

数 41 人。其他聘用人员在职实有人数 53 人、离退休人员 22

人。

第二部分：梧州市福利医院 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 12962193.03 元，同比增加

2322802.09 元，增长 21.83% 。其中：本年收入预算

12962193.03 元，同比增加 2322802.09 元，增长 21.83 %；

本级资金 5720193.03 元。收入包括：一般公共预算拨款、

财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：社会保障和

就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员

类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；三

是新增在职人员，人员经费预算增加；四是根据预算管理要

求将其他非财政单位与本单位的往来资金纳入单位预算中，

使收支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 12962193.03 元，同比增加

2322802.09 元,增长 21.83%。本年收入预算 12962193.03

元，同比增加 2322802.09 元,增长 21.83 %。本级资金

5720193.03 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5720193.03 元，占收入总预

算的 44.13%，同比增加 964402.09 元，增长 20.28 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 5902000 元，占收入总预

算的 45.53%，同比增加 18400 元，增长 0.31%。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 1340000 元，占收入总预算的 10.34%，

同比增加 1340000 元，上年无该预算，增长率无可比性，主

要是根据预算管理要求将其他非财政单位与本单位的往来资

金纳入单位预算中。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 12962193.03 元，同比增加

2322802.09 元，增长 21.83 % 。其中，基本支出预算

5720193.03 元，占支出总预算的 44.13% ，同比增加

964402.09 元，增长 20.29 %；项目支出预算 7242000 元，

占支出总预算的 55.87% ，同比增加 1358400 元，增长

23.09 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 585657.37 元，占支

出总预算 4.52%，同比增加 37778.14 元，增长 6.9%。

（二）卫生健康支出类科目 11882992.63 元，占支出总

预算 91.67%，同比增加 2202390.34 元，增长 22.75%。

（三）住房保障支出类科目 493543.03 元，占支出总预

算3.81%，同比增加 82633.61 元，增长 20.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5720193.03 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5720193.03 元。支出包括：社会保障和

就业支出 585657.37 元、卫生健康支出 4640992.63 元、住

房保障支出 493543.03 元。财政拨款总收支较上年增长

20.28%，主要原因是一是在职人员晋升晋级、在职人员工资

和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整

社保公积金缴费基数；三是新增在职人员，人员经费预算增

加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 5720193.03 元，同比

增加 964402.09 元，增长 20.28 % 。其中：基本支出

5720193.03 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 事业单位离退休 1980 元，其中：基本支出 1980 元，

项目支出 0元。主要用于支付退休人员大额医疗费用补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 583677.37 元，

其中：基本支出 583677.37 元，项目支出 0元。主要用于支

付单位在编人员养老保险。

3.福利医院 4349111.93 元，其中：基本支出 4349111.93

元，项目支出 0元。主要用于支付单位在编人员基本工资、

津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险以及离退休人员

的公用经费。

4.事业单位医疗 291880.7 元，其中：基本支出 291880.7

元，项目支出 0元。主要用于支付在编人员和退休人员医疗

保险。

5.住房公积金 493543.03 元，其中：基本支出 493543.03

元，项目支出 0元。主要用于支付单位在编人员的公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 5720193.03 元，占一般公共预算支出

预算 100%，同比增加 964402.09 元，增长 20.28%。其中：

工资福利支出预算 5663213.03 元，占基本支出预算

99%，同比增加 1002556.09 元，增长 21.51%。主要原因是

一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起

人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；

三是新增在职人员，人员经费预算增加。

商品和服务支出预算 55000 元，占基本支出预算 0.97%，

同比减少 7500 元，下降 12%。主要原因是部分退休人员在

2024 年去世，2025 年减少该部分人员的预算支出。

对个人和家庭的补助预算 1980 元，占基本支出预算

0.03%，同比减少 30654 元，下降 93.93%。主要原因是部

分退休人员在 2024 年去世，2025 年减少该部分人员的预算

支出。

2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%，同

比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 5720193.03 元，同

比增加 964402.09 元，增长 20.28%。其中：

人员经费 5665193.03 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

较上年增长 20.71%，主要原因是一是在职人员晋升晋级、

在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二

是按规定调整社保公积金缴费基数；三是新增在职人员，人

员经费预算增加。

公用经费 55000 元，主要包括：其他商品和服务支出。

较上年下降 12%，主要原因是部分退休人员在 2024 年去世，

2025 年减少该部分人员的预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 12500

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 2500 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费 10000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

3012700 元，其中：基本支出预算 55000 元，项目支出预算

2957700 元，同比增加 294700 元，增长 10.84%。主要原因

是本单位部分医疗设备已经到期，不能继续使用，为了开展

医疗工作，本单位 2025 年需要购置一批新设备。主要用于

办公费、水电费、培训费、差旅费、专用材料购置、办公设

备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 2687300 元，同比增加 1865800

元，增长 227.12 %。其中：政府集中采购预算 2687300 元，

占政府采购预算的 100%，同比增加 1865800 元，增长

227.12%；主要原因是本单位部分医疗设备已经到期，不能

继续使用，为了开展医疗工作，本单位 2025 年需要购置一

批新设备。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无

变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 2687300 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 2382300 元，占政府

采购预算 88.65%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 305000 元，占政府采购预算 11.35%。

货物类采购主要内容是：1.应用软件采购，预算金额

200000 元，主要用于维护本单位 HIS 系统的日常运行等方

面；2.支撑软件采购，预算金额 200000 元，主要用于维护

本单位网络的安全运行等方面；3.其他计算机软件采购，预

算金额 155500 元，主要用于在本单位 HIS 系统里增加各种

接口等方面；4.电梯采购，预算金额 147600 元，主要用于

本单位购置电梯。5.服务器采购，预算金额 100000 元，主

要用于本单位购置国家传染病智能监测预警前置软件服务

器等方面。6.空调采购，预算金额 100000 元，主要用于新

增老年病区的空调采购。

本单位无工程类采购。

服务类采购主要内容是：1.物业管理采购,预算金额

265000 元，主要用于委托保安公司对本单位进行治安维护

工作；2.车辆加油、添加燃料服务，预算金额 2000 元,主要

用于本单位车辆加油；3.车辆维修和保养服务,预算金额

4000 元，主要用于对本单位车辆的维修保养。4.财产保险

服务采购,预算金额 4000 元，主要用于对本单位车辆保险的

采购。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车

主要是单位业务用车。

截至2024年12月31日，资产原值合计57348807元，其

中： 1. 土地、房屋及构筑物40932159.91 元。 2. 设备

14705487.09元。3. 文物和陈列品0元。4.图书档案0元，5. 家

具、用具、装具等1711160元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 7个，预算资金 7242000 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市福利医院

编外人员支出(其他)

1700000

落实工资福利发

放，保障编外人员

正常工作，维护人

员稳定性。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表