梧州市福利医院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市福利医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市福利医院 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市福利医院 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市福利医院概况

一、主要职能

提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济

来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养人的“三无”精神病

人、自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的病人。

二、机构设置情况

梧州市福利医院是梧州市民政局下辖的全额拨款事业单

位（公益二类），共设 11 个职能科室，分别是医务科、护理

部、医保科、质控科、感控科、康复科、办公室、计财科、

总务科、法监科、保卫科。

三、人员构成情况

梧州市福利医院人员编制总数 45 人，其中，在职在编人

员 42 人，包括：全额事业在职在编 42 人。其他聘用人员 45

人、离退休人员 23 人。

第二部分：梧州市福利医院 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 10639390.94 元，同比增加

125301.7 元，增长 1.19%。其中：本年收入预算 10639390.94

元，同比增加 341765.72 元，增长 3.32 %，上年结转结余为

0元，同比减少 216464.02 元。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定，提高了人员工资标准、五险一金缴费基数等，

收支也随之增加；二是根据医护比等相关要求，增加聘用医

务人员人数，人员总体费用也随之增加。三是因今年结转结

余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，

未在单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 10639390.94 元，同比增加

125301.7 元,增长 1.19 %。本年收入预算 10639390.94 元，

同比增加 341765.72 元,增长 3.32 %；上年结转结余 0元，

同比减少 216464.02 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 4755790.94 元，占收入总预

算的 44.7%，同比增加 360165.72 元，增长 8.19 %，主要

是根据相关规定，提高了人员工资标准、五险一金缴费基数

等，收支也随之增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 5883600 元，同比减少

18400 元，下降 0.31%，主要是本单位响应政府“厉行节约，

过紧日子”的号召，缩减日常经费开支。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 10639390.94 元，较上年增长 1.19%

其中，基本支出预算 4755790.94 元，占支出总预算的 44.7%，

同比增加 360165.72 元，增长 8.19%；项目支出预算 5883600

元，占支出总预算的 55.3%，同比减少 234864.02 元，下降

3.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 547879.23 元，占支

出总预算 5.15%，同比增加 48786.38 元，增长 9.78%。

（二）卫生健康支出类科目 9680602.29 元，占支出总

预算 90.99%，同比增加 171615.16 元，增长 1.8%。

（三）住房保障支出类科目 410909.42 元，占支出总预

算3.86%，同比增加 36589.78 元，增长 9.78%。

（四）其他支出 0元，同比减少 131689.62 元，本年无

该预算，增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4755790.94 元。收入是

一般公共预算拨款 4755790.94 元。支出包括：社会保障和

就业支出 547879.23 元、卫生健康支出 3797002.29 元、住

房保障支出 410909.42 元。财政拨款总收支较上年增长

5.05%，主要原因是一是根据相关规定，提高了人员工资标

准、五险一金缴费基数等，收支也随之增加。二是因今年结

转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预

算，未在单位预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 4755790.94 元，较上

年增长 8.19%。其中：基本支出 4755790.94 元，项目支出 0

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 547879.23 元，其

中：基本支出 547879.23 元，项目支出 0元。主要用于单位

在编人员养老保险缴费。

福利医院 3520456.92 元，其中：基本支出 3520456.92

元，项目支出 0元。主要用于单位在编人员工伤保险支出、

失业保险支出、工资支出以及离退休人员的生活补助和公用

经费支出。

事业单位医疗 276545.37 元，其中：基本支出 276545.37

元，项目支出 0元。主要用于单位在编人员和离退休人员医

疗保险支出。

住房公积金 410909.42 元，其中：基本支出 410909.42

元，项目支出 0元。主要用于单位在编人员的公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4755790.94 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 360165.72 元，增长 8.19 %。其中：

工资福利支出预算 4660656.94 元，占基本支出预算

98%，同比增加 329371.72 元，增长 7.6%。

商品和服务支出预算 62500 元，占基本支出预算 1.31%，

同比增加 10500 元，增长 20.19%。

对个人和家庭补助支出预算 32634 元，占基本支出预算

0.69%，同比增加 20294 元，增长 164.46%。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变

化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4755790.94 元，较

上年增长 8.19%。其中：

人员经费 4693290.94 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

退休费。较上年增长 8.05%，主要原因是根据相关规定，提

高了人员工资标准、五险一金缴费基数等，支出也随之增加。

公用经费 62500 元，主要是其他商品服务和支出。较上

年增长 20.19%，主要原因是单位 2024 年新增驻村工作人员

1名，在驻村工作期间需要支付各项相关补贴。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

12500 元，同比减少 3381 元，下降 21.29%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 2500 元，同比减少 3381 元，

下降 57.49%，减少主要原因是因今年结转结余审批程序变

动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算

中体现。

3.公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比无变

化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 2718000

元，其中：基本支出预算 62500 元，项目支出预算 2655500

元，同比增加 1044695.78 元，增长 62.43%。主要原因是一

是本单位购买药品、医用材料等费用增加，支出也随之相应

增加。二是本单位住院大楼等建筑建成多年，部分楼层出现

损毁需要维修。主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、

专用材料购置费、维修费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 821500 元，同比减少 1574129.62

元，下降 65.71 %。其中：政府集中采购预算 821500 元，

占政府采购预算的 100%，同比增加 821500 元，上年无该

预算，增长率无可比性。分散采购 0元，同比减少 2395629.62

元，本年无该预算，增长率无可比性；主要原因是 2024 年

度政府采购品目减少，我院日常运行所需的设施设备和物品

物资大部分已不需要在政采平台上采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 821500 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 791500 元，占政

府采购预算 96.35%；工程类采购 0元；服务类采购 30000

元，占政府采购预算 3.65%。

货物类采购主要内容是：1.不间断电源（UPS）,预算金

额100000 元,为满足本单位 24 小时电力的运行需求，预防

停电时影响到医院电脑、HIS 系统等软件和硬件的运行，本

单位拟在 2024 年度购买不间断电源 10 台；2服务器，预算

金额 80000 元,为满足本单位 HIS 系统数据日益增多的需求，

本单位拟在 2024 年度购买服务器对 HIS 进行扩容。

本单位无工程类采购。

服务类采购主要内容是：1.车辆加油、添加燃料服务，

预算金额 4200 元,为满足本单位车辆运行的需求，本单位在

2024 年拟对车辆进行加油；2.车辆维修和保养服务,预算金额

23500 元,本单位现有车辆已购买多年，日常运行中经常出现

问题，需要维修，所以本单位拟在 2024 年购买车辆日常保

养和维修服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 2辆，其他

用车主要是单位业务用车。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 57270685.5

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 40932159.91 元。2.设备

14627365.59 元。3.文物和陈列品 0元。4.图书档案 0元，5.

家具、用具、装具等 1711160 元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 5个，预算资金 5883600 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称编外人员支出(其他)，预算资金

2214600 元，2024 年度绩效目标为落实编外工作人员工资福

利，保障编外人员正常工作，维护人员稳定性。设 1条数量

指标：数量指标 1.指标内容：保障编外人员人数,指标值：≥

48 人；设 2条质量指标：质量指标 1.指标内容：工资及工资

性福利支出到位率，指标值：=100%,质量指标 2.指标内容：

聘用人员在岗率，指标值：≥90%；设 2条时效指标：时效

指标 1.指标内容：工资发放及时率,指标值：=100%，时效指

标2.指标内容：绿地养护、保洁工作完成及时率，指标值：

≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.指标内容：项目成本

超支率，指标值：≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指

标1.指标内容：保障人员基本权益及人员稳定性，指标值：

有效，社会效益指标 2.指标内容：保障单位正常运转，指标

值：有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.指标内容：编

外员工满意度，指标值：≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．事业运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：梧州市福利医院 2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。