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梧州市福利医院 2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利医院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市福利医院 2023年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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第一部分：梧州市福利医院概况
一、主要职能
提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济
来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养人的“三无”精神病
人、自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的病人。
二、机构设置情况
梧州市福利医院是梧州市民政局下辖的全额拨款事业单
位（公益二类），共设 11 个职能科室，分别是医务科、护理
部、医保科、质控科、感控科、康复科、办公室、计财科、
总务科、法监科、保卫科。
三、人员构成情况
梧州市福利医院人员编制总数 45 名，其中：全额事业编
制45 名。其中，在职在编人员 42 人，包括：全额事业在职
在编 42 人。其他聘用人员 43 人、离退休人员 25 人。
第二部分：梧州市福利医院 2023年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算 10514089.24 元，同比增加
1266927.47元，增长 13.70%。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 10297625.22 元，同比增加 1050463.45
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元，增长 11.36 %；上年结转结余 216464.02 元。收入包括：
一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上年结转结余；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出、其他支出。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
本单位收治病人越来越多，总体收支也随之水涨船高；二是
根据医护比等相关要求，本单位医护人员人数逐渐增加，人
员总体费用也随之增加；三是根据预算管理一体化规范要求，
预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余
资金纳入 2023 年单位预算编制。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年收入总预算 10514089.24 元 ， 同 比 增 加
1266927.47元,增长 13.7%。本年收入预算 10297625.22 元，
同比增加 1050463.45 元, 增长 11.36%；上年结转结余
216464.02 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4395625.22 元，占收入总预
算的 41.81%，同比增加 544463.45 元，增长 14.14 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 5902000 元，占收入总预
算的 56.13%，同比增加 506000 元，增长 9.38%，主要是本
单位收治病人越来越多，总体收入也相应增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 216464.02 元，占收入总预算的
2.06%，上年无该预算，增长率无可比性。2023 年单位预算
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编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 10514089.24 元，其中，基本支出
预算 4395625.22 元，占支出总预算的 41.81%，同比增加
525263.45 元，增长 13.57%；项目支出预算 6118464.02 元，
占支出总预算的 58.19%，同比增加 741664.02 元，增长
13.79%。主要是一是本单位收治病人越来越多，总体收支也
随之水涨船高；二是根据医护比等相关要求，本单位医护人
员人数逐渐增加，人员总体费用也随之增加；三是根据预算
管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指
标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 499092.85 元，占支
出总预算 4.75%，同比增加 62565.32元，增长 14.33%。
（二）卫生健康支出类科目 9508987.13 元，占支出总
预算 90.44%，同比增加 1025748.54 元，增长 12.09%。
（三）住房保障支出类科目 374319.64 元，占支出总预
算3.56%，同比增加 46923.99 元，增长 14.33%。
（四）其他支出 131689.62 元，占支出总预算 1.25%，
同比增加 131689.62 元，上年无该预算，增长率无可比性。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 4527314.84 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4395625.22 元、上年结转结余 131689.62
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元。支出包括：社会保障和就业支出 499092.85 元、卫生健
康支出 3522212.73 元、住房保障支出 374319.64 元、其他
支出 131689.62 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 4395625.22 元，
其中：基本支出 4395625.22 元，项目支出 0元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 499092.85 元，其
中：基本支出 499092.85 元，项目支出 0元。主要用于单位
在编人员养老保险缴费。
福利医院支出 3269665.63 元，其中：基本支出
3269665.63 元，项目支出 0元。主要用于单位在编人员工伤
保险支出、失业保险支出、工资支出以及离退休人员的生活
补助和公用经费支出。
事 业 单 位 医 疗支 出 252547.1 元 ， 其 中 ： 基 本 支出
252547.1 元，项目支出 0元。主要用于单位在编人员和离退
休人员医疗保险支出。
住 房 公 积 金 支出 374319.64 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
374319.64 元，项目支出 0元。主要用于单位在编人员的公
积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 4395625.22 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 544463.45 元，增长 14.14 %。其中：
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工资福利支出预算 4331285.22 元，占基本支出预算
98.54%，同比增加 569737.45 元，增长 15.15 %。
商品和服务支出预算 52000 元，占基本支出预算 1.18%，
同比增加 52000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
对个人和家庭补助支出预算 12340 元，占基本支出预算
0.28%，同比减少 77274 元，下降 86.23 %，主要是因政策
调整，本单位不需要做 2023 年离休费预算。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 4395625.22 元，其
中：
人员经费 4343625.22 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
生活补助。
公用经费 52000 元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
15881 元，同比增加 3381 元，增长 27.05 %。根据预算管
理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预
算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 12500
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元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 3381 元。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5881 元，同比增加 3381 元，
增长 135.24%，增加主要原因是根据预算管理一体化规范要
求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
3. 公务用车费预算 10000 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
本单位 2023 年无一般公共预算资金安排的“三公”经
费预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2023年本单位政府性基金预算 131689.62 元，同比增
加131689.62 元，上年无该预算，增长率无可比性。根据预
算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单
位预算编制。其中，当年预算资金安排的政府性基金支出 0
元，上年结转结余资金安排的政府性基金支出 131689.62 元。
其中：
1.用于社会福利的彩票公益金支出 131689.62 元，同比
增加 131689.62 元，上年无该预算，增长率无可比性。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算。
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十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
机关运行经费财政拨款预算 0元。
事业运行经费总预算安排 1673304.22 元，其中：基本
支出预算 0元，项目支出预算 1673304.22 元，同比减少
7573857.55 元，降低 81.9%。主要原因一是今年事业运行经
费统计口径有所更改，统计范围比去年有所缩小。二是落实
过紧日子减少开支。主要用于办公费、印刷费、水电费、培
训费、差旅费、委托业务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算 2395629.62 元，同比增加
1451629.62 元，增长 153.77 %。其中：政府集中采购预算
0元，占政府采购预算的 0%，同比减少 373000，今年无该
预算，增长率无可比性。分散采购 2395629.62 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 1824629.62元，增长 319.55 %；
主要原因是本单位日常办公经费增加，政府采购预算也随之
增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 2237800 元，上年结转结余资金安排
157829.62 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1546000 元，占政
府采购预算 64.53%；工程类采购 131489.62 元，占政府采
购预算 5.49%；服务类采购 718140 元，占政府采购预算
29.98%。
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（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 2辆，其中：其他用车 2辆，主要是单位业务
用车。
截至 2022年12 月31 日，资产原值合计 57193966.1
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 40932159.91 元。2.通用
设备 8245501.19 元。3.专用设备 6332145 元。4.家具、用
具、装具等 1684160 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）9个，涉及财政
专户管理资金收入 5902000 元，上年结余收入 216464.02
元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1. 一般公共预算拨款：指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
12
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。