—1—
梧州市福利医院
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市福利医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市福利医院 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市福利医院 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
—3—
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市福利医院概况
一、单位职责
提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济
来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、
自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的精神病人。
二、机构设置
梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管部
门是梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分
别是：医务科、护理部、医保科、质控科、法监科、感控科、
办公室、计财科、信息科、总务科、保卫科。
三、编制现状、人员构成
梧州市福利医院单位人员编制总数 45 名，其中：全额
事业编制 45 名。在职在编人员 38 人，其他聘用人员 29 人，
离退休人员 26 人（离休 1人、退休 25 人）。
—5—
第二部分：梧州市福利医院 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—6—
第三部分：梧州市福利医院 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1254.15万元，其中本年
收入1244.55万元,较2020年度决算数增加58.53万元，增长
4.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入463.26万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少29.81万元，下
降6%，主要原因是本年度用于购置药品、医疗耗材等支出较
上年度有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入123.78万元，为市本级
财政当年拨付的福彩公益金。较2020年度决算数增加70.03
万元，增长130.3%，主要原因是本单位本年度新增2个政府
性基金预算项目，根据项目支出需求，本年度拨付政府性基
金增加。
3.上级补助收入31万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数增加31万元，主要原因是收到主
管部门拨付的居家和社区养老服务改革试点资金，用于建设
完善养老服务体系。
4.事业收入544.21万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2020年度决算数减少94.12万元，下降14.7%，主
要原因是2021年度本单位开展的业务活动较上年度有所减
少。
5.其他收入82.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”
—7—
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加81.44万元，增长9469.8%，主要原因是收到特困供
养人员特困供养金比上年增加。
6.年初结转和结余9.6万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少286.54万元，下降96.8%，
主要原因是当年延续项目资金滚存到次年待支出资金减少，
故上年结转结余款减少。
（二）本单位2021年度总支出1254.15万元，其中本年
支出1215.70万元,较2020年度决算数减少256.86万元，下降
17.4%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出102.03万元：主要用于其他民政
管理事务支出58.17万元及机关事业单位基本养老保险缴费
支出43.86万元。较2020年度决算数减少44.74万元，下降
30.5%，主要原因是本年度在其他民政管理事务支出中用于
购置药品、医疗耗材等支出较上年度有所减少。
2.卫生健康支出957万元：主要用于福利医院支出
934.78万元；事业单位医疗支出22.21万元。较2020年度决
算数减少66.62万元，下降6.5%，主要是医院疫情防控支出、
消防安全及医疗设备维护支出等比上年减少的原因。
3.住房保障支出32.89万元：主要用于住房公积金支出
32.89万元。较2020年度决算数增加0.53万元，增长1.6%，
主要是本年度在职职工工资比上年度有所增加，公积金缴费
基数随之增长。
—8—
4.其他支出123.78万元，主要用于社会福利的彩票公益
金支出123.78万元。较2020年度决算数减少146.02万元，下
降54.1%，主要原因是彩票公益金根据项目列支，本年度彩
票公益金相关项目资金比去年有所减少，故支出数相应下
降。
5.年末结转和结余38.45万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
增加28.85万元，增长300.5%，主要原因是本年度项目支出
资金需要结转到下年度支出，故结转金额有所增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出463.26万
元，较2020年度决算数减少39.01万元，下降7.8%。其中：
基本支出463.26万元，项目支出0万元。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为378.49万元，支出决算为463.26万元，完成年初预算的
122.4%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为43.19万元，支
出决算为102.03万元，完成年初预算的236.2%。较年初预算
增加58.84万元，主要原因是年初编制预算时，上级转移支
付资金尚未下达，未列入到预算中。社会保障和就业支出主
要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险
缴费支出。
1.其他民政管理事务支出年初预算为 0 万元，主要用于
—9—
购置药品、医疗耗材等支出。较年初预算数增加 58.17 万元，
主要是编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达，未列入
到年初预算中。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为
43.19 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳
的基本养老保险费支出。较年初预算数增加 0.67 万元，主
要是机关事业单位基本养老保险缴费随着工资收入水平提
高而增长，年中追加支出。
（二）卫生健康支出年初预算为 302.91 万元，支出决
算为 328.33 万元，完成年初预算的 108.4%。主要是受疫情
影响，医疗服务日常支出及业务支出等方面增长较大。卫生
健康支出主要用于福利医院、事业单位医疗等方面支出。
1.福利医院年初预算为 281.02 万元，较年初预算数增
加 25.10 万元。其中：用于本单位编制人员工资福利支出年
初预算为 273.76 万元，决算支出 297.38 万元，较年初预算
数增加 23.62 万元，主要是本年度在编职工工资有所提升，
社会保障缴费基数随着工资收入水平提高而增长，年中追加
支出；对个人和家庭的补助年初预算为 7.26 万元，决算支
出 8.74 万元，较年初预算数增加 1.48 万元，主要是年中追
加当年离退休人员经费等支出。
2.事业单位医疗年初预算为 21.89 万元，主要用于事业
单位医疗保险缴费支出。较年初预算数增加 0.32 万元，主
要是事业单位医疗保险缴费随着工资收入水平提高而增长，
—10—
年中追加支出。
（三）住房保障支出年初预算为 32.39 万元，支出决算
为 32.89 万元，完成年初预算的 101.5%。主要是住房公积金
缴费基数随着工资收入水平提高而增长,年中追加支出。住
房保障支出主要用于住房公积金的缴交。
住房公积金年初预算为 32.39 万元，主要用于本单位为
职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加 0.50 万元，主
要是住房公积金缴费随着工资收入水平提高而增长。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.26 万元，
比上年减少 39.01 万元，下降 7.8%，主要是购置药品、医疗
耗材等支出较上年度有所减少。
其中：人员经费 405.09 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费、生活补助等；公用经费 58.17 万元，主要包括：专用
材料费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
工资福利支出 396.35 万元，完成年初预算的 106.8%。
较年初预算增加 25.10 万元，主要原因是根据单位人员变动
实际情况，工资福利支出需要作出调整。
（二）商品和服务支出 58.17 万元，较年初预算增加
—11—
58.17 万元，主要原因是年初编制预算时上级转移支付资金
尚未下达，年中根据实际运营情况追加经费支出。
（三）对个人和家庭的补助8.74万元，完成年初预算的
120.4%，较年初预算增加1.48万元，主要原因是追加当年离
退休人员经费支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出123.78万元，较2020年
度决算数减少146.02万元，下降54.1%。其中：基本支出0万
元，项目支出123.78万元。
本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出
决算为123.78万元。
其他支出年初预算为0万元，支出决算为123.78万元，主
要是年初编制预算时，上级转移支付政府性基金尚未下达，
未列入到预算中。用于社会福利的彩票公益金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与
年初预算数相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
—12—
出决算总额为0万元，与预算相比增减无变化，与去年相比
增减无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年决算数相比无变化，
与年初预算数相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额18.27万元，其中：政府
采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出16.23万元。授予中小企业合同金额18.27万元，
占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
18.27万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部
（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用
车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技
术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车
主要是单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备3台
（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
—13—
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目9个,特定目标类项目0个，共涉及资金507万元，占一般
公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“住院大楼
消防整改”、“精神卫生福利机构建设和改善基础设施项目”
2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
123.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“编外人员支出（其他）”、“事业单位各项补贴
绩效增量（单位自行负担部分）”、“专项公用经费-日常运转
支出”、“专项公用经费-日常运转支出”、“专项公用经费-其
他工资福利支出”、“专项公用经费-办公设备购置”、“专项
公用经费-房屋建筑物购建”、“其他专项支出-医疗业务支
出”、“其他专项支出-专用设备购置”、“住院大楼消防整改”、
“精神卫生福利机构建设和改善基础设施项目”等11个项目
进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，财政纳入
专户管理的其他支出507万元，政府性基金预算支出123.78
万元。从评价情况来看，本单位合理安排，认真落实、按时
按规支付各项目资金，保障单位聘用人员经费、医疗业务日
常运转经费等正常支出，完善精神卫生医疗机构办公设施设
备，改善病人居住环境，提升医疗服务，机构运营得到稳定，
项目资金定期按实际支出。资金支付率达到100%，职工满意
度达到98.0%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映9个项目绩效自评结果。
—14—
“编外人员支出（其他）”项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分为77分。发现的主要问题及
原因：根据现有数据情况分析做下一年度预算，年中根据实
际情况调整，故略有偏差。现公开项目绩效自评表如下：
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（其他）
项目编码
450400213014062220004
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
145
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
145
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位聘用人员经费支出，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按月支付
年度绩效目标
保障单位聘用人员经费支出
自评得分（满分 100 分）
77
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
≥37 人
40 人
18
产出质量
人员经费支
出标准
合格
合格
5
社保福利费
支出标准
合格
合格
5
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
其他工资福
利支出
145 万
元
145
万元
5
—16—
资金使用率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
可持续影响
聘用人员得
到保障
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
事业单位各项补贴绩效增
量（单位自行负担部分）
项目编码
450400213012062030202
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
80
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
80
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位职工绩效工资正常发放，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按季度支出
年度绩效目标
保障单位职工绩效工资正常发放，机构运营得到稳定。
自评得分（满分 100 分）
76
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
≥75 人
77 人
18
产出质量
人员经费支
出标准
合格
合格
5
绩效工资分
配标准
合格
合格
4
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
绩效工资
80 万元
80 万元
5
资金使用率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
可持续影响
保障单位职
工绩效工资
正常发放
保障
保障
5
—18—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
99%
5
——
职工满意度
﹥98%
99%
5
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转支出
项目编码
450400213016062220007
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
78.36
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
78.36
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位日常运转经费支出，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按实际发生额支出
年度绩效目标
保障单位日常运转经费支出
自评得分（满分 100 分）
72
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
≥15 次
18 次
6
培训人次
≥4 次
4 次
6
办公用品采
购批次
≥4 次
5 次
6
产出质量
差旅费支出
标准
合格
合格
3
培训费支出
标准
合格
合格
3
办公用品质
量合格率
≥98%
98%
3
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
办公费
4 万元
4 万元
0.5
印刷费
1 万元
1 万元
0.5
电费
6 万元
6 万元
0.5
—20—
水费
5 万元
5 万元
0.5
邮电费
7.5 万
元
7.5 万
元
0.5
差旅费
6 万元
4.3 万
元
受疫情
影响，减
少外出
学习。
0
培训费
1 万元
1 万元
0.5
维修（护）
费
17 万元
17 万元
0.5
劳务费
15.11
万元
15.11
万元
0.5
委托业务费
12 万元
12 万元
0.5
公务接待费
0.25 万
元
0.25 万
元
0.5
公务用车运
行维护费
0.5 万
元
0.5 万
元
0.5
其他商品和
服务支出
3 万元
3 万元
0.5
资金使用率
100%
100%
1
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
可持续影响
保障单位日
常运转
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转支出
项目编码
450400213021062220207
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
30.9
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
30.9
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位日常运转经费支出，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按实际发生额支出
年度绩效目标
保障单位日常运转经费支出
自评得分（满分 100 分）
75
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
≥15 次
18 次
6
培训人次
≥4 次
4 次
6
办公用品采
购批次
≥4 次
5 次
6
产出质量
差旅费支出
标准
合格
合格
3
培训费支出
标准
合格
合格
3
办公用品质
量合格率
≥98%
98%
3
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
工会经费
0.9 万
元
0.9 万
元
3
专用材料费
30 万元
30 万元
3
资金使用率
100%
100%
3
效果指标
（30 分）
经济效益
0
—22—
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
可持续影响
保障单位日
常运转
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-其他工资福
利支出
项目编码
450400213014062220202
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
55
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
55
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位聘用人员经费支出，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按月支付
年度绩效目标
保障单位聘用人员经费支出
自评得分（满分 100 分）
77
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
≥37 人
40 人
18
产出质量
人员经费支
出标准
合格
合格
5
社保福利费
支出标准
合格
合格
5
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
其他工资福
利支出
55 万元
55 万元
5
资金使用率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
可持续影响
聘用人员得
到保障
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
—24—
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-办公设备购置
项目编码
450400213017062220201
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
35
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
35
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障精神卫生医疗机构办公设施设备完善化，同时提升医疗服务，机构运营得
到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按实际发生额支出
年度绩效目标
保障精神卫生医疗机构办公设施设备完善化，同时提升医疗服务
自评得分（满分 100 分）
75
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
计划采购数
量数
≥4 台
5 台
9
办公设施设
备完善量
≥2 台
2 台
9
产出质量
设备质量标
准
合格
合格
5
设备使用效
率
≥95%
95%
4
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
办公设备购
置
35 万元
35 万元
5
资金使用率
100%
100%
4
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
—26—
生态效益
0
可持续影响
保障单位日
常运转
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-房屋建筑物购建
项目编码
450400213018062220200
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
55
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
55
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障病人居住舒适，建设美好医院，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按实际发生额支出
年度绩效目标
保障病人居住舒适，建设美好医院
自评得分（满分 100 分）
73
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
住院大楼基
础医疗设施
建设面积
≥6245
平方米
6245 平
方米
17
产出质量
建筑质量标
准
合格
合格
5
验收使用效
率
≥98%
99%
4
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
房屋建筑物
构建
55 万元
55 万元
4
资金使用率
100%
100%
4
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
—28—
可持续影响
保障病人居
住舒适
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—29—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-医疗业务支出
项目编码
450400213021062220201
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
25.74
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
25.74
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位医疗业务日常运转经费支出，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按实际发生额支出
年度绩效目标
保障单位医疗业务日常运转经费支出
自评得分（满分 100 分）
75
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
药品及医用
材料采购批
数
≥15 次
18 次
9
药品采购量
≥20 万
元
23.74
万元
9
产出质量
药品质量标
准
合格
合格
5
医用材料质
量标准
合格
合格
4
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
专用材料费
23.74
万元
23.74
万元
3
其他商品和
服务支出
2 万元
2 万元
3
资金使用率
100%
100%
3
效果指标
（30 分）
经济效益
0
—30—
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
生态效益
0
可持续影响
保障单位日
常运转
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—31—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-专用设备购置
项目编码
450400213021062220203
项目实施单位
梧州市福利医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
2
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保障单位医疗专用设备购置及使用，同时提升医疗服务，机构运营得到稳定。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按实际发生额支出
年度绩效目标
保障单位医疗专用设备购置及使用，同时提升医疗服务，机构运营得到稳定。
自评得分（满分 100 分）
74
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
计划采购数
量数
≥3 台
4 台
9
专用设施设
备完善量
≥2 台
2 台
9
产出质量
设备质量标
准
合格
合格
5
设备使用效
率
≥95%
96%
4
产出时效
完成时间
1 年
1 年
3
完成率
100%
100%
3
资金支付率
100%
100%
3
产出成本
专用设备购
置
2 万元
2 万元
4
资金使用率
100%
100%
4
效果指标
（30 分）
经济效益
0
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
5
—32—
生态效益
0
可持续影响
保障单位医
疗专用设备
购置及使用
保障
保障
5
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意度
﹥98%
98%
5
——
职工满意度
﹥98%
98%
5
—33—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
—34—
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
