梧州市交通幼儿园 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市交通幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市交通幼儿园 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市交通幼儿园 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

我单位为学龄前儿童提供保育和教育服务。我园以《指

南》《新纲要》《幼儿园工作规程》等纲领性文件为指引，

秉承“面向未来尊重幼儿让生命自由绽放”的办园思想，

以“幼儿为本，快乐成长全面和谐地发展”为办园理念；把

“健康文明、自信乐群、探究创新、快乐阅读”作为培养目

标；构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育模式，精心培

育幼儿，全面推行素质教育，让幼儿园成为孩子健康成长的

快乐摇盗、教师获得成功体验的成长园地。

二、机构设置情况

梧州市交通幼儿园为梧州市交通运输局下属非参照公务

员法管理自收自支事业单位（公益二类）

单位内设 4个职能组，分别是：行政后勤组、教研组、

保育组、食堂组。

三、人员构成情况

梧州市交通幼儿园单位人员编制总数 41 名，其中：经费

自理编制 41 名。其中：经费自理在职在编人员 21 人，其他

聘用人员 29 人、退休人员 25 人。

第二部分：梧州市交通幼儿园 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 2,874,500.00 元，同比增加

143,394.00 元，增长 5.25 % 。其中：本年收入预算

2,874,500.00 元，同比增加 147,500.00 元，增长 5.41%。

上年结转结余为 0元，同比减少 4,106.00 元。收入包括：一

般公共预算拨款；支出包括：教育支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下收入增加：一是

收入增加：依据梧发改收费〔2022〕33 号关于调整我市市本

级公办幼儿园保育教育费收费标准等有关问题的通知，2023

年秋季学期起我园保育保缴费有调升，在生源不变情况下，

我园保育保教费收入会较以前年度有所提升；我单位收入主

要是一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款来源主要是

我单位上缴给财政局当年的非税收入，相比去年，收入预算

总体有所增加。二是上年结转因今年结转结余审批程序变动，

本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体

现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2,874,500.00 元，同比增加

143,394.00 元,增长 5.25%。本年收入预算 2,874,500.00

元，同比增加 147,000.00 元,增长 5.41 %；上年结转结余 0

元，同比减少 4,106.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2,874,500.00 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 147,000.00 元，增长 5.41 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。同比减少 4,106.00 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2,874,500.00 元，较上年增长 5.25%

其中，基本支出预算 224,500.00 元，占支出总预算的 7.81%，

同比减少 2,500.00 元,下降 1.10 % ；项目支出预算

2,650,000.00 元，占支出总预算的 92.18 % ，同比增加

145,894.00 元，增长 5.83 %。其中：

（一）教育支出类科目 2,874,500.00 元，占支出总预算

100 %，同比增加 143,394.00 元，增长 5.25 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,874,500.00 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 2,874,500.00 元、上年结转结余 0元。支出包括：教育

支出 2,874,500.00 元。财政拨款总收支较上年增长 5.25%，

主要原因是依据梧发改收费〔2022〕33 号关于调整我市市本

级公办幼儿园保育教育费收费标准等有关问题的通知，2023

年秋季学期起我园保育保缴费有调升，在生源不变情况下，

我园保育保教费收入会较以前年度有所提升。因此相比去年，

收入有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2,874,500.00 元，较上

年增长 5.25%。其中：基本支出 224,500.00 元，项目支出

2,650,000.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育支出 2,874,500.00 元，其中：基本支出

224,500.00 元，项目支出 2,650,000.00 元。主要用于本年度

我单位人员工资薪金、社会福利支出等人员经费和维持我园

正常运转所需的日常公用经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 22,4500.00 元，占一般公共预算支出

的7.81%，同比减少 2,500.00 元，下降 1.10 %。其中：

商品和服务支出预算 22,4500.00 元，占基本支出预算

100%，同比减少 2,500.00 元，下降 1.10%。本项目支出属

于幼儿园生均公用经费，经费补助基准定额标准为 500 元/

生.期，按照录入预算时幼儿总人数计算，略比上年人数减少。

主要用于本年度我单位编外人员社保费支出和维持我园正常

运转所需的日常公用经费。

2. 项目支出 2,650,000.00 元，占一般公共预算支出的

92.18%，同比增加 150,000.00 元，增长 6%。其中：

工资福利支出预算 2,650,000.00 元，占项目支出预算

100%，同比增加 150,000.00 元，增长 6 %。主要用于本年

度我单位在编人员工资薪金、社会福利支出，因每年社保基

数增加,所以同比支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 22,4500.00 元，较

上年下降 1.10%。其中：

公用经费 22,4500.00 元，主要包括：劳务费 22,4500.00

元。较上年减少 1.10%，主要原因是本项目支出属于幼儿园

生均公用经费，经费补助基准定额标准为 500 元/生.期，按

照录入预算时幼儿总人数计算，略比上年人数减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

事业运行经费总预算安排 224,500.00 元，其中：基本支

出预算 224,500.00 元，项目支出预算 0元，同比减少 2,500.00

元，减少 1.10%。主要原因是本项目支出属于幼儿园生均公

用经费，经费补助基准定额标准为 500 元/生.期，按照录入

预算时幼儿总人数计算，略比上年人数减少。主要用于本年

度我单位编外人员社保费支出和维持我园正常运转所需的日

常公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是电动两轮自行车。

截至2023年12月31日，资产原值合计1,033,510.03元，

其中：1.土地、房屋及构筑物315,255.16元。2. 通用设备

664,631.87元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .

图书档案0元，6. 家具、用具、装具等53,623.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 2,650,000.00 元。绩效目标

情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉

密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称社保福利支出，预算资金

700,000.00 元，2024 年度绩效目标为完成支出指标，设 1

条数量指标：数量指标 1.保障职工数量；设 1条质量指标：

质量指标 1.社保福利支出专款专用率；设 1条时效指标：时

效指标 1.日常工作按计划完成率；设 1条成本指标：成本指

标1.项目成本超支率；设 2条社会效益指标：社会效益指标

1.保障单位正常运转,社会效益指标 2.满足办公需求；设 1条

满意度指标：满意度指标 1.职工满意度。

重点项目二：项目名称人员性支出，预算资金

1,950,000.00 元，2024 年度绩效目标为完成支出指标，设 1

条数量指标：数量指标 1.人员支出发放人数；设 1条质量指

标：质量指标 1.人员支出；设 1条时效指标：时效指标 1.

人员性支出；设 1条成本指标：成本指标 1.人员支出所需金

额；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.本园公共服务水

平；设 1条满意度指标：满意度指标 1.本园教育服务水平。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照

公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。