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梧州市交通幼儿园 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市交通幼儿园概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市交通幼儿园 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市交通幼儿园 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和教育。
二、机构设置情况
梧州市交通运输局下属非参照公务员法管理自收自支事
业单位（公益二类）
我单位内设 4个职能组，分别是：行政后勤组、教研组、
保育组、食堂组。
三、人员构成情况
我单位编制总数 41 名，其中：专技岗位事业编制 39 人，
工勤岗位编制 2人。现在职在编人员 21 人，其他聘用人员
28 人、退休人员 23 人。
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第二部分：梧州市交通幼儿园 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 2,731,106.00 元 ， 同 比 减 少
1,137,902.00 元，下降 29.4 %。主要是 2022 年在编制预算
收入时由于梧州市物价部门未正式对公办幼儿园的保育教育
费作出调整，年度预算收入按照预测调整的收费标准编制预
算。2023 年编制预算收入时，物价部门对公办幼儿园的保育
教育费收费标准作出了调整，根据《关于调整我市市本级公
办幼儿园保育教育费收费标准等有关问题的通知》（梧发改
收费〔2022〕号文）的收费标准计算，相比去年，收入预算
总体有所减少。2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算
编制。其中：本年收入预算 2,731,106.00 元，同比减少
1,137,902.00 元，下降 29.4 %；上年结转结余 4,106.00 元。
收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：
教育支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一般
公共预算拨款减少 1,042,008.00 元。一般公共预算拨款来源
主要是我单位上缴给财政局当年的非税收入。2022 年在编制
预算收入时由于梧州市物价部门未正式对公办幼儿园的保育
教育费作出调整，年度预算收入按照预测调整的收费标准编
制预算。2023 年编制预算收入时，物价部门对公办幼儿园的
保育教育费收费标准作出了调整，根据《关于调整我市市本
级公办幼儿园保育教育费收费标准等有关问题的通知》（梧
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发改收费〔2022〕号文）的收费标准计算，相比去年，收入
预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 2,731,106.00 元 ， 同 比 减 少
1,137,902.00 元,下降 29.4 %。本年收入预算 2,727,000.00
元，同比减少 1,142,008.00 元,下降 29.5 %；上年结转结余
4,106.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2,727,000.00 元，占收入总预
算的 99.8 %，同比减少 1,042,008.00 元，下降 27.6%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 4,106.00 元。2023 年部门预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2,731,106.00 元，其中，基本支出
预算 227,000.00 元，占支出总预算的 8.3 %， 同比增加
1,500.00 元，增长 0.66 %；项目支出预算 2,504,106.00 元，
占支出总预算的 91.6 %，同比减少 1,139,402.00 元，下降
31.2%。主要是 2023 年预算收入减少，本年支出减少。其中：
（一）教育支出类科目 2,731,106.00 元，占支出总预算
100 %，同比减少 1,137,902.00 元，下降 29.4 %。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2,731,106.00 元。收入包
括：一般公共预算拨款 2,727,000.00 元、上年结转结 余
4,106.00 元。支出包括：教育支出 2,731,106.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2,727,000.00 元，
其中：基本支出 227,000.00 元，项目支出 2,500,000.00 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
学前教育支出 2,727,000.00 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
227,000.00 元，项目支出 2,500,000.00 元。主要用于本年度
我单位人员工资薪金、社会福利支出等人员经费和维持我园
正常运转所需的日常公用经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 227,000.00 元，占一般公共预算支出
的8.32%，同比增加 1,500.00 元，增长 0.66 %。其中：
商品和服务支出预算 227,000.00 元，占基本支出预算
100%，同比增加 1,500.00 元，增长 0.66%。主要用于本年
度我单位编外人员社保费支出和维持我园正常运转所需的日
常公用经费。因每年社保基数增加,所以同比支出增加。
2. 项目支出 2,500,000.00 元，占一般公共预算支出的
0.91%，同比减少 1,043,508.00 元 ，下降 29.4%。其中：
工资福利支出预算 2,500,000.00 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 1,043,508.00 元，下降 29.4%。主要用于本年度我
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单位人员工资薪金、社会福利支出，2023 年预算收入减少，
本年支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 227,000.00 元，全
部是公用经费中的劳务费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余
资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排
的“三公”经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。其中，当年一般公
共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同
比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费总预算安排 2 ,731,106.00 元，其中：基本
支出预算 227,000.00 元，项目支出预算 2,504,106.00 元，
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同比减少 1,137,902.00 元，下降 29.4 %。主要原因是 2022
年在编制预算收入时由于梧州市物价部门未正式对公办幼儿
园的保育教育费作出调整，年度预算收入按照预测调整的收
费标准编制预算。2023 年编制预算收入时，物价部门对公办
幼儿园的保育教育费收费标准作出了调整，根据《关于调整
我市市本级公办幼儿园保育教育费收费标准等有关问题的通
知》（梧发改收费〔2022〕号文）的收费标准计算，相比去
年，收入预算总体有所减少，支出相应也减少。主要用于办
公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、人员工资薪金、
社会福利支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位 2023 年无政府采购预算预算支出。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 1辆，属于其他用车，是电动两轮自行车。
截至2022年12月31日，资产原值合计1,031,611.03元，
其中：1.土地、房屋及构筑物315,255.16元。2. 通用设备
424,223.00元。3. 专用设备238,509.87元。4. 家具、用具、
装具等53,623.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 2,500,000.00 元，财政专户管理资金收入 0
元，单位资金 0元，上年结余收入 4,106.00 元。相关绩效目
标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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上述报表详见附件。
