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梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

本单位由梧州市妇幼保健院承办，2002 年由梧州市卫生局

批复成立，以辖区内社区、家庭和居民为服务对象，主要承担健

康教育、疾病预防、保健、康复、计划生育技术服务等公共卫生

服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

二、机构设置情况

本单位是梧州市卫生健康委员会主管的财政差额拨款公益

一类事业单位，现开放床位 33 张。内设机构 12 个职能科室，分

别是党建办公室、社区中心办公室、人事科、医务科、医保结算

科、护理科、院感科、病案管理科、公共卫生管理科、财务资产

科。开设诊疗科目有全科医疗科、预防保健科、中医科、康复医

学科、医学检验科、医学影像科、内科、儿科、妇女保健科、外

科、口腔科专业。

本单位人员编制总数 41 名，全部为差额事业编制。2024 年

在职 62 人，其中在职在编人员 22 人，其他聘用人员 40 人。

第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024 年度单位

决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市万秀区东兴社区卫生服

务中心 2024 年度单位决算公开附表。

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第三部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024 年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1595.62万元，其中本年收入

1559.03万元，较2023年度决算数增加497.67万元，增长45.33%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入529.82万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 286.88 万元，增长

118.09%，主要原因是加强了对财政资金的管理，合理使用财政

资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.事业收入981.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加152.02万元，增长18.34 %，主要原

因是医疗收入稳定增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

6.其他收入48.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加40.95万元，增长564.05%，主要原因是2024年梧州市万

秀区卫生健康局转入补助资金38.46万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）36.59万元，主要是

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事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加17.83万元，增长95.04%，主要原因是2024年支

出增加。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出1595.62万元，其中本年支出

1595.62万元, 较2023年度决算数增加497.67万元，增长45.33%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）58.21 万元,主要用于按照国

家政策规定缴纳单位在职职工的基本养老保险、职业年金、工伤

和失业保险费用。较 2023 年度决算数增加 10.34 万元，增长

21.6%，主要原因是 2023 年在职人员增加。

2.卫生健康支出（类）1519.9 万元,主要用于医院正常运转

的基本支出以及公卫项目支出。较 2023 年度决算数增加 495.82

万元，增长 48.42%，主要原因是 2024 年财政拨款支出增加。

3.住房保障支出（类）17.51 万元,主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2023 年度决算数减少

8.49 万元，下降 32.65%，主要原因是 2023 年住房公积金基数降

低。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出529.82万元，较

2023年度决算数增加286.88万元，增长118.09%。其中：基本支

出0万元，项目支出529.82万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为529.82万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算0万元，支出决

算44.22万元，预决算存有差异原因是年中追加了中央和自治区

财政基本公共卫生服务项目补助资金，故与年初预算有差异。主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支

出、其他社会保障和就业支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0

万元，支出决算为 35.04 万元，预决算存有差异原因是年中追加

了中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金 35.04 万

元，故与年初预算有差异。主要用于缴纳单位在职职工的基本养

老保险费用。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，

支出决算为 7.55 万元，预决算存有差异原因是年中追加了中央

和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金 7.55 万元，故与

年初预算有差异。主要用于缴纳单位在职职工的职业年金费用。

3.其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出

决算为 1.63 万元，预决算存有差异原因是年中追加了中央和自

治区财政基本公共卫生服务项目补助资金 1.63 万元，故与年初

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预算有差异。主要用于缴纳单位在职职工的其他社会保障和就业

支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算

468.08 万元，预决算存有差异原因是年中追加了财政补助资金，

故与年初预算有差异。主要用于基本工资、津贴补贴、职工基本

医疗保险缴费等人员经费支出及基本公共卫生服务、艾滋病预防

控制、基层医疗卫生机构能力建设等医疗卫生事务方面的项目支

出。

1.基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

433.86 万元，预决算存有差异原因是年中追加了市本级配套基

本公共卫生服务项目资金、中央和自治区财政基本公共卫生服务

项目补助资金，故与年初预算有差异。主要用于全市基本公共卫

生服务方面的专项支出。

2.重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

15.36 万元。主要用于中央财政重大传染病防控补助（艾滋病防

治）支出。

3.其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支

出决算为1.14万元。主要用于自治区财政医疗卫生与计划生育事

业发展专项资金基层医疗卫生机构能力建设。

4.突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支

出决算为 0.01 万元。主要用于新冠病毒感染救治能力提升补助。

5.事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为17.71

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万元，预决算存有差异原因是年中追加了中央和自治区财政基本

公共卫生服务项目补助资金17.71万元，故与年初预算有差异。

主要用于缴纳单位在职职工医疗保险等。

（三）住房保障支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为

17.51 万元，预决算存有差异原因是年中追加了中央和自治区财

政基本公共卫生服务项目补助资金，故与年初预算有差异。主要

用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

住房公积金支出（项）年初预算0万元，支出决算17.51万元，

预决算存有差异原因是年中追加了中央和自治区财政基本公共

卫生服务项目补助资金，故与年初预算有差异。主要用于缴纳单

位在职在职职工的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预

算支出，与年初预算对比无变化，与2023年度决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2024 年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经

营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2023 年度决算数对比

无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年

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初预算对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。其中：因公

出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决

算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比无变

化，与 2023 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、

办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织

的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与 2023 年

决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与

2023 年决算数对比无变化。2024 年本单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与

2023 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，

国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

无变化，与 2023 年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位 2024 年度政府采购支出总额 14.6 万元，其中：政府

采购货物支出 5.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 9.45 万元。授予中小企业合同金额 14.6 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.6 万元，

占授予中小企业合同金额的 65.76%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.本单位2024年度项目11个，项目支出总额749.83万元。其

中：本级项目11个，本级项目支出331.27万元；对下转移支付项

目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及

资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：8个项目评为一等，涉及资金749.83万元，占项目总数

比例72.72%，占项目支出总额比例100%；2个项目评为二等，涉

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及资金0万元，占项目总数比例18.18%，占项目支出总额比例为0。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“市本级配套基本公共卫生服务

项目资金”项目自评得分为96.21分，一等，项目全年预算数为

43.51万元，执行数为27.02万元，完成预算的62.10%；“中央财

政基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为96.86分，

一等，项目全年预算数为392.63万元，执行数为269.29万元，完

成预算的68.59%。项目绩效目标完成情况：一是地方病核心指标

监测率达标；二是居民规范化电子健康档案覆盖率达标。三是城

乡居民公共卫生差距不断缩小。四是基本公共卫生服务水平不断

提高。自评发现的主要问题及原因：财政资金使用进度不理想，

项目已形成实际支出，但未能及时从零余额户拨付。下一步改进

措施：合理制定资金使用计划，提高财政资金的使用效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

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年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

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费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。