2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 17,000,000.00
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 17,000,000.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 17,000,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 17,000,000.00 本 年 支 出 合 计 17,000,000.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 17,000,000.00 支 出 总 计 17,000,000.00
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名
称 合计
本年收入 上年结转结余
小计
一般
公共
预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资金 小
计
一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
061116
梧州市万秀区东
兴社区卫生服务
中心
17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 一、本年支出
（一）一般公共预算 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 支　　　出　　　总　　　计
注：本单位2025年无财政拨款收支安排的支出，故本表无数据。
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
注:本单位2025年无一般公共预算支出，故本表无数据。
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
注:本单位2025年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代
码部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资
金安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
17,000,000.00
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专用公用经费)-
专用材料 1,087,200.00
正常开展专
用材料（卫
生材料）购
置项目
数量指标：耗材
采购批次(≥6批
次)
质量指标：耗材
合格率(≥95%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：门诊
患者满意度(≥
90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
专用材料 8,792,900.00 正常开展药
品购置
数量指标：药品
采购批次(≥
6批)
质量指标：药品
的合格率(＝
100%)
时效指标：采购
材料到位及时率
(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足业务需求
(得到满足)
可持续效益指
标：公共卫生服
务水平(逐步提
高)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(专项公用经费)-
日常公用经费 1,218,500.00
正常开展单
位日常运转
活动，保障
单位人员高
效办公
数量指标：办公
用品采购完成率
(＝100%)
数量指标：完成
修理养护的设施
设备数量(≥544
个)
质量指标：采购
验收合格率(≥
90%)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-其
他工资福利支出 766,500.00
用于支付人
员工资性支
出，保障机
构正常运转
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥13人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥22
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(人员性支出)-人
员支出 4,050,100.00
保障人员工
资性福利支
出和社保支
出等
数量指标：经费
支付聘用员工数
量(≥17人)
质量指标：聘用
员工工资发放到
位率(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
为社会提供就业
岗位数量(≥22
个)
可持续效益指
标：聘用员工稳
定率(≥90%)
满意度指标：聘用
员工满意度(≥
90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-日常
公用经费 1,057,800.00
正常开展年
度物业管理
费（保安费
、保洁费）
项目
数量指标：物业
人员每月得分
(≥80分)
数量指标：物业
服务面积(≥
11011.12㎡)
数量指标：手续
费缴纳次数(≥
89次)
质量指标：经费
支出专款专用率
(＝100%)
质量指标：委托
服务验收达标率
(≥90%)
质量指标：手续
费缴纳准确率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-办公
设备购置 5,000.00
用于办公设
备购置项
目，保障卫
生服务中心
数量指标：购置
设备数量(≥
1台)
质量指标：设备
质量合格率(≥
90%)
时效指标：采购
设备到位及时率
(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
95%)
可持续效益指
标：设备使用年
限(≥6年)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
061116 梧州市万秀区东兴
社区卫生服务中心
差额事业单位支出(其他专项)-专用
设备购置 22,000.00
用于专用设
备购置项
目，保障卫
生服务中心
正常运转
数量指标：任务
完成率(≥90%)
质量指标：投入
使用质量(＝
100%)
时效指标：计划
开展率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升医疗服务质
量(满足科室使
用，医疗服务质
量有所提升)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位
代码
单位
名称
项
目
名
称
预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。