梧州市万秀区东兴社区卫生服务中
心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
本单位由梧州市妇幼保健院承办，2002 年由梧州市卫生
局批复成立，以辖区内社区、家庭和居民为服务对象，主要
承担健康教育、疾病预防、保健、康复、计划生育技术服务
等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
二、机构设置情况
本单位是梧州市卫生健康委员会主管的财政差额拨款
公益一类事业单位，现开放床位 33 张。内设机构 12 个职能
科室，分别是党建办公室、社区中心办公室、人事科、医务
科、医保结算科、护理科、院感科、病案管理科、公共卫生
管理科、财务资产科。开设诊疗科目有全科医疗科、预防保
健科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、内
科、儿科、妇女保健科、外科、口腔科专业。
本单位人员编制总数 41 名，全部为差额事业编制。2023
年在职 39 人，其中在职在编人员 22 人，其他聘用人员 17
人。
第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
此部分另附表格，详见《附件:梧州市万秀区东兴社区
卫生服务中心 2023 年度单位决算公开表》。
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第三部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1097.95 万元，其中本
年收入 1079.19 万元，较 2022 年度决算数减少 330.76 万元，
下降 23.15%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 242.94 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 252.16 万元，
下降 50.93%，主要原因是 2023 年财政拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金，与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 828.99 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2022 年度决算数增加 18.11 万元，增长 2.23%，
主要原因是医疗收入稳定增长。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入，与 2022 年决算数对比无变
化。
6.其他收入 7.26 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数减少 20.26 万元，下降 73.62%，主要原因是 2023 年
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减少非同级财政拨款收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）18.76 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数减少 76.45 万元，下降 80.30%，
主要原因是非财政拨款资金比上期减少。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 1097.95 万元，其中本
年支出 1097.95 万元，较 2022 年度决算数减少 330.76 万元，
下降 23.15%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）47.87 万元,主要用于按照
国家政策规定缴纳单位在职职工的基本养老保险、职业年金、
工伤和失业保险费用。较 2022 年度决算数减少 43.8 万元，
下降 47.78%，主要原因是 2023 年社保基数降低。
2.卫生健康支出（类）1024.08 万元,主要用于医院正常
运转的基本支出以及公卫项目支出。较 2022 年度决算数减
少 283.49 万元，下降 21.68%，主要原因是 2023 年财政拨款
支出减少。
3.住房保障支出（类）26 万元,主要用于按照国家政策
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规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算数减
少 3.47 万元，下降 11.77%，主要原因是 2023 年住房公积金
基数降低。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 242.94 万
元，较 2022 年度决算数减少 252.16 万元，下降 50.93%。其
中：基本支出 18.36 万元，项目支出 224.58 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 88.33 万元，支出决算为 242.94 万元，完成年初预算的
275.04%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算0万元，支
出决算37.98万元，较年初预算增加37.98万元，预决算存有
差异原因是年中追加了中央财政基本公共卫生服务项目补
助资金，故与年初预算有差异。主要用于机关事业单位基本
养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就
业支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算
为 0 万元，支出决算为 29.39 万元，较年初预算增加 29.39
万元，预决算存有差异原因是年中追加了中央财政基本公共
卫生服务项目补助资金 29.38 万元，故与年初预算有差异。
主要用于缴纳单位在职职工的基本养老保险费用。
2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0
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万元，支出决算为 7.47 万元，较年初预算增加 7.47 万元，
预决算存有差异原因是年中追加了中央财政基本公共卫生
服务项目补助资金 7.47 万元，故与年初预算有差异。主要
用于缴纳单位在职职工的职业年金费用。
3.其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，
支出决算为 1.13 万元，较年初预算增加 1.13 万元，预决算
存有差异原因是年中追加了中央财政基本公共卫生服务项
目补助资金 1.13 万元，故与年初预算有差异。主要用于缴
纳单位在职职工的其他社会保障和就业支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算 88.33 万元，支出
决算 193.54 万元，完成年初预算的 219.11%，较年初预算增
加 105.21 万元，预决算存有差异原因是年中追加了财政补
助资金，故与年初预算有差异。主要用于基本工资、津贴补
贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出及基本公共卫生
服务、基本药物制度补助、艾滋病预防控制、基层医疗卫生
机构能力建设等医疗卫生事务方面的项目支出。
1.基本公共卫生服务（项）年初预算为 55.11 万元，支
出决算为 159.46 万元，完成年初预算的 289.35%，较年初预
算增加 104.35 万元，预决算存有差异原因是年中追加了市
本级配套基本公共卫生服务项目资金 0.27 万元、中央财政
基本公共卫生服务项目补助资金 76.18 万元、自治区财政基
本公共卫生服务项目补助资金 27.9 万元，故与年初预算有
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差异。主要用于全市基本公共卫生服务方面的专项支出。
2.重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.40 万元，支
出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。主
要用于中央财政重大传染病防控补助（艾滋病防治）支出。
3.其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为32.82
万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的55.94%，较
年初预算数减少14.46万元，预决算存有差异原因是项目已
形成实际支出，但是未能及时从零余额账户拨付，故与年初
预算有差异。主要用于自治区财政补助市县基层医疗卫生机
构能力建设项目支出、基本药物制度补助。
4.突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，
支出决算为 0.99 万元，较年初预算增加 0.99 万元，预决算
存有差异原因是年中追加了 2023 年新冠病毒感染救治能力
提升补助资金 0.99 万元，故与年初预算有差异。主要用于
设备购置。
5.事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为
14.34万元，较年初预算增加14.34万元，预决算存有差异原
因是年中追加了中央财政基本公共卫生服务项目补助资金
14.34万元，故与年初预算有差异。主要用于缴纳单位在职
职工医疗保险等。
（三）住房保障支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算
为 11.41 万元，较年初预算增加 11.41 万元，预决算存有差
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异原因是年中追加了中央财政基本公共卫生服务项目补助
资金 11.41 万元，故与年初预算有差异。主要用于缴纳单位
在职职工的住房公积金支出。
住房公积金支出（项）年初预算0万元，支出决算11.41
万元，较年初预算数增加11.41万元，预决算存有差异原因
是年中追加了中央财政基本公共卫生服务项目补助资金
11.41万元，故与年初预算有差异。主要用于缴纳单位在职
在职职工的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.36
万元，支出具体情况如下：
工资福利支出年初预算为 0 万元，支出决算为 18.36 万
元，较年初预算增加 18.36 万元，预决算存有差异原因是年
中追加了基本公共卫生服务项目补助资金 18.36 万元，故与
年初预算有差异。主要用于职工工资福利等支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金预算收入，无政府性基
金预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年度决算数
对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入，无国有资
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本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年度决
算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与 2022
年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人
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次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2023 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政
府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 1.98 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额
3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小
企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果。
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本单位2023年度项目10个，项目支出总额713.89万元。
其中：本级项目10个，本级项目支出220.28万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金713.63万元，占
项目总数比例90%，占项目支出总额比例99.96%；1个项目评
为二等，涉及资金0.27万元，占项目总数比例10%，占项目
支出总额比例0.04%
（二）部分重点项目绩效自评情况。
根据年初设定的绩效目标，“自治区财政基本公共卫生
服务项目补助资金”项目自评得分为93.88分，一等，项目
全年预算数为40.19万元，执行数为27.9万元，完成预算的
69.43%；“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”项目
自评得分为90.4分，一等，项目全年预算数为353.7万元，
执行数为183.95万元，完成预算的52.01%。项目绩效目标完
成情况：一是老年人中医药健康管理率达标；二是居民规范
化电子健康档案覆盖率达标。三是地方病核心指标监测率达
标。四是居民健康素养水平不断提高。自评发现的主要问题
及原因：财政资金使用进度不理想，项目已形成实际支出，
但未能及时从零余额户拨付。下一步改进措施：合理制定资
金使用计划，提高财政资金的使用效率。
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（三）单位绩效评价结果。
2023年本单位对10个财政拨款项目开展绩效评价，涉及
资金220.28万元，评价结果如下：
1.“基层医疗卫生机构能力建设(社区卫生服务机构以
奖代补资金)”项目自评得分为95.89分，一等；
2.“新冠病毒感染救治能力提升补助资金”项目自评
得分为99.8分，一等；
3.“自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金”项
目自评得分为93.88分，一等；
4.“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”项目
自评得分为90.4分，一等；
5.“市本级配套基本公共卫生服务项目资金”项目自
评得分为80.1分，二等；
6.“2022年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补
助资金”项目自评得分为100分，一等；
7.“2022年中央和自治区财政基本药物制度补助” 项
目自评得分为100分，一等；
8.“2022年自治区财政补助市县基层医疗卫生机构能力
建设项目资金”项目自评得分为98.65分，一等；
9.“2022年度自治区财政基层医疗卫生机构能力建设经
费(社区卫生服务机构以奖代补)资金”项目自评得分为100
分，一等；
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10.“2022年中央财政重大传染病防控补助”项目自评
得分为100分，一等。
从评价情况来看，财政资金使用进度不理想，项目已形
成实际支出，但未能及时从零余额户拨付。下一步改进措施：
合理制定资金使用计划，提高财政资金的使用效率
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。