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梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况
一、主要职能
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心由梧州市妇幼保健
院承办，2002 年由梧州市卫生局批复成立，以辖区内社区、
家庭和居民为服务对象，主要承担健康教育、疾病预防、保
健、康复、计划生育技术服务等公共卫生服务和一般常见病、
多发病的基本医疗服务。
二、机构设置情况
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心是梧州市卫生健康
委员会主管的财政差额拨款公益一类事业单位，现开放床位
33 张。内设机构 12 个职能科室，分别是党建办公室、社区
中心办公室、人事科、医务科、医保结算科、护理科、院感
科、病案管理科、公共卫生管理科、财务资产科。开设诊疗
科目有全科医疗科、预防保健科、中医科、康复医学科、医
学检验科、医学影像科、内科、儿科、妇女保健科、外科、
口腔科专业。
三、人员构成情况
梧州市万秀区东兴社区服务中心人员编制总数 41 名，全
部为差额事业编制。截止到 2023 年 12 月 31 日，在职在编人
员 22 人，没有其他聘用人员。
第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 17000000 元。同比减少 183295.28
元，下降 1.1%。其中：本年收入预算 17000000 元，同比增
加 700000 元，增长 4.3%；上年结转结余为 0 元，同比减少
883295.28 元。收入包括：事业收入 17000000 元；支出包括：
卫生健康支出 17000000 元。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：上年结
转结余减少。因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结
转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 17000000 元。同比减少 183295.28
元，下降 1.1%。本年收入预算 17000000 元，同比增加 700000
元，增长 4.3%。上年结转结余为 0 元，同比减少 883295.28
元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 17000000 元，同比增加 700000 元，增
长 4.3%，主要是增加住院收入预算。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 17000000 元，较上年减少 183295.28
元。其中：项目支出预算 17000000 元，占支出总预算的 100%，
同比减少 183295.28 元，下降 1.1 %。其中：
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卫生健康支出类科目 17000000 元，占支出总预算 100%，
同比减少 183295.28 元，下降 1.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年本单位无财政拨款收支业务，因此没有相应的财
政拨款收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本单位无一般公共预算收支业务，因此没有相应
的一般公共预算收支预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本单位无一般公共预算基本收支业务，因此没有
相应的一般公共预算基本收支预算。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 40000
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 40000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元，本单位为事业
单位，事业运行经费总预算安排 12394800 元，其中：项目支
出预算 12394800 元，同比减少 1286552 元，下降 9.4%。主
要原因是与去年相比，上年结转结余 0元，项目支出预算减
少。主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、物业管理
费、维修（护）费、手续费、专用材料费、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2024 年政府采购预算 1268450 元，同比减少 484881.80
元，下降 27.7%。其中，政府集中采购预算 875450 元，占政
府采购预算的 69%，同比减少 681350 元，下降 43.8%；主要
原因是 2024 年保安服务纳入分散采购。分散采购 393000 元，
占政府采购预算的 31%，同比增加 196468.20 元，增长 100%；
主要原因是 2024 年保安服务纳入分散采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，单位资金 1268450 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 197450 元，占政
府采购预算 15.6%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 1071000 元，占政府采购预算 84.4%。
货物类采购主要内容是：1.台式计算机,预算金额 96000
元，主要用于临床科室或职能科室新增电脑需求；2.A4 彩色
打印机,预算金额 10000 元，主要用于临床科室或职能科室
打印日常文件和表格等；3.触控一体机,预算金额 40000 元，
主要用于购买临床科室触控教学一体机；4.基础软件,预算
金额 10000 元，主要用于购买临床科室或职能科室新增基础
软件；工程类采购 0元；服务类采购主要内容是：1.物业管
理服务,预算金额 678000 元，主要是物业保洁服务费；2.保
安服务,预算金额 393000 元，主要是保安管理服务费。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
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截至2023年12月31日，资产原值合计24263899.71元，其
中：1.土地、房屋及构筑物11069599.24元；2.通用设备
724389.32元；3.专用设备11679073.49元；4.文物和陈列品0
元；5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等117158.80元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目7个，预算资金17000000元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：差额事业单位支出(专项公用经费)-日常公
用经费，预算资金 1021800 元，2024 年度绩效目标为本项目
经费主要用于单位日常运转，包括办公费、维修维护费等，
以保障单位人员高效办公，满足办公需求。设 1 条数量指标：
数量指标 1.任务完成率≥90%；设 1 条质量指标：质量指标
1.资金完成率≥90%；设 1 条时效指标：时效指标 1.计划开
展率≥90%；设 1 条成本指标：成本指标 1.产出成本≤1995800
万元；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1.资金使用效益
是维护社区中心日常公用经费运转；设 1 条满意度指标：满
意度指标 1.群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
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的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。