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梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心2022年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心2022年

度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

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况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况

一、单位职责

梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心由梧州市妇幼保

健院承办，2002 年由梧州市卫生局批复成立，以辖区内社

区、家庭和居民为服务对象，主要承担健康教育、疾病预防、

保健、康复、计划生育技术服务等公共卫生服务和一般常见

病、多发病的基本医疗服务。

二、机构设置情况

梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心是梧州市卫生健

康委员会主管的财政差额拨款公益一类事业单位，现开放床

位 33 张。内设机构 12 个职能科室，分别是党建办公室、

社区中心办公室、人事科、医务科、医保结算科、护理科、

院感科、病案管理科、公共卫生管理科、财务资产科。开设

诊疗科目有全科医疗科、预防保健科、中医科、康复医学科、

医学检验科、医学影像科、内科、儿科、妇女保健科、外科、

口腔科专业。

三、编制现状、人员构成

梧州市万秀区东兴社区服务中心人员编制总数 41 名，

全部为差额事业编制。在职在编人员 22 人，没有其他聘用

人员。

第二部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

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表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2022 年度总收入 1428.71 万元，其中本

年收入 1333.50 万元, 因本单位从 2022 年开始编制决算，

无上年数据，故无法进行增减变化对比。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入495.10万元，为市本级财

政当年拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上

年数据，故无法进行增减变化对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，因本单位从2022年开始编制决算，无上年数

据，故无法进行增减变化对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，因本单位从2022年开始编制决算，无上年

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数据，故无法进行增减变化对比。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无

法进行增减变化对比。

5.事业收入810.88万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故

无法进行增减变化对比。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，因本单位从2022年开始编制决

算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，因本单位从2022年开

始编制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

8.其他收入27.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因本单位从2022

年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

9.使用非财政拨款结余95.21万元，主要是所属事业单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收

支缺口资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

故无法进行增减变化对比。

10.上年结转和结余0万元。因本单位从2022年开始编制

决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

（二）本单位 2022 年度总支出总计 1428.71 万元，其

中本年支出合计 1428.71 万元, 因本单位从 2022 年开始编

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制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。支出具体

情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）91.67万元：主要用于按照

国家政策规定缴纳单位在职职工的基本养老保险费用。因本

单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增减

变化对比。

2.卫生健康支出（类）1307.57万元：主要用于医院正常

运转的基本支出以及公卫项目支出。因本单位从2022年开始

编制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

3.住房保障支出（类）29.47万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金支出。因本单位从2022年开

始编制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

4.结余分配0万元。因本单位从2022年开始编制决算，无

上年数据，故无法进行增减变化对比。

5.年末结转和结余0万元。因本单位从2022年开始编制决

算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出495.10万

元，因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法

进行增减变化对比。其中：基本支出45.29万元，项目支出

449.81万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为0万元，支出决算为495.10万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，

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支出决算为22.94万元。主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算0万元，

支出决算为15.11万元。主要用于按照国家政策规定缴纳单

位在职职工的基本养老保险费用。较年初预算数增加15.11

万元，主要是因为年中追加了中央基本公共卫生服务补助资

金15.11万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，支出

决算为6.59万元。主要用于按照国家政策规定缴纳单位在职

职工的职业年金费用，较年初预算数增加6.59万元，主要是

因为年中追加了中央基本公共卫生服务补助资金6.59万元。

3.其他社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算为

1.24万元。主要用于按照国家政策规定缴纳单位在职职工的

其他社会保障和就业支出。较年初预算数增加1.24万元，主

要是因为年中追加了中央基本公共卫生服务补助资金1.24

万元。

（二）卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为

453.24万元。主要用于基本工资、津贴补贴、职工基本医疗

保险缴费等人员经费支出及基本公共卫生服务、基本药物制

度补助、艾滋病预防控制、基层医疗卫生机构能力建设等医

疗卫生事务方面的项目支出。

1.基本公共卫生服务年初预算0万元，支出决算为286.18

万元。主要用于全市基本公共卫生服务方面的专项支出

286.18万元。较年初预算数增加286.18万元，主要是因为年

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中追加了2022年市本级配套基本公共卫生配套经费20.86万

元，中央基本公共卫生服务补助资金227.01万元，自治区财

政基本公共卫生服务项目经费3.28万元，自治区基本公共卫

生服务补助资金35.03万元。

2.重大公共卫生服务年初预算0万元，支出决算为0.60

万元。主要用于中央财政重大传染病防控补助（艾滋病防治）

支出。较年初预算数增加0.60万元，主要是因为年中追加了

2022年中央财政重大传染病防控补助资金0.60万元。

3.其他基层医疗卫生机构支出年初预算0万元，支出决算

为166.46万元。主要用于自治区财政补助市县基层医疗卫生

机构能力建设项目支出、基本药物制度补助。较年初预算数

增加166.46万元，主要是因为年中追加了2022年自治区财政

基层医疗卫生机构能力建设项目补助资金121.17万元，2022

年自治区财政基本药物制度补助资金21.70万元，2022年中

央财政基本药物制度补助资金23.59万元。

（三）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为18.92万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的

住房公积金支出。

住房公积金支出18.92万元，用于缴纳单位在编在职职

工的住房公积金。较年初预算数增加18.92万元，主要是因

为年中追加了中央基本公共卫生服务补助资金18.92万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45.29万元。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.97万元，本年无年初预算。（年

初预算为0万元，因该项支出为年中追加经费支出，故与年

初预算无可比性）

（二）商品和服务支出0.32万元，本年无年初预算。（年

初预算为0万元，因该项支出为年中追加经费支出，故与年

初预算无可比性）

（三）对个人和家庭的补助0万元，本年无年初预算。

（年初预算为0万元，因该项支出为年中追加经费支出，故

与年初预算无可比性）

（四）债务利息及费用支出0万元，本年无年初预算。

（年初预算为0万元，因该项支出为年中追加经费支出，故

与年初预算无可比性）

（五）资本性支出0万元，本年无年初预算。（年初预

算为0万元，因该项支出为年中追加经费支出，故与年初预

算无可比性）

（六）其他支出0万元，本年无年初预算。（年初预算

为0万元，因该项支出为年中追加经费支出，故与年初预算

无可比性）

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无

法进行增减变化对比。与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，因本单位从2022年开始编制决

算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。与预算相比无

变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。与

预算相比无变化。因本单位从2022年开始编制决算，无上年

数据，故无法进行增减变化对比。其中，因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与预算相比无变

化。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法

进行增减变化对比。全年使用财政拨款安排梧州市万秀区东

兴社区卫生服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车，与预算

相比无变化。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

故无法进行增减变化对比。

公务用车运行支出0万元。与预算相比无变化。因本单

位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增减变

化对比。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

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年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。与预算相比无变化。因

本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增

减变化对比。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，因本单位从2022年开始编

制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。与预算相

比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出总额141.32万元，其中：政

府采购货物支出140.60万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额0.80万

元，占政府采购支出总额的0.6%，其中：授予小微企业合同

金额0.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.6%；工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

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用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度

3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

396.21万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

受疫情影响，实际上已形成支出，但未能及时报送和从零余

额户拨付。下一步改进措施：今年将加快结算和拨付进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），计划生育转移支付项目项

目自评得分为 99 分，评级为一等，项目全年预算数为 45.29

万元，执行数为 45.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是东兴社区卫生服务中心实施基本药物制度

100%完成；二是基本药物使用的质控，每月质控。三是年内

资金使用率 100%完成；四是药品（不含中药饮片）零差率销

售，零差率销售。自评发现的主要问题及原因：基层医疗机

构人员不足、基本药物品种太少、设备设施不足等综合因素，

导致服务能力不强，不足以满足辖区群众的健康需求。

下一步改进措施：加大经费投入，在人员队伍建设方面

给予更加利好政策支持，让基层留得住人才。加大对设备设

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施的投入，增强基层服务的硬件设施，增加基本药物的用药

目录、品种。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。