梧州市新的社会阶层人士工作中心

第一部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2024 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2024 年

度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心概况

一、本单位职责

（一）负责联系和培养新的社会阶层代表人物，了解思

想状况，反映意见和建议。

（二）开展新的社会阶层人士工作调研并提出意见和建

议。

（三）联系指导有关单位、人民团体、统战团体和社会

组织等开展新的社会阶层人士统战工作。

（四）承办市委统战部组织开展的新的社会阶层人士思

想教育引导和联谊交友等活动。

（五）为新的社会阶层人士做好相关服务工作。

二、机构设置情况

梧州市新的社会阶层人士工作中心为公益一类全额拨

款事业单位。梧州市新的社会阶层人士工作中心人员编制总

数 11 名，其中：全额事业编制 7 名。

第二部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2024 年度单位决

算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市

新的社会阶层人士工作中心 2024 年度单位决算公开表)

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第三部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2024 年度单

位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入99.01万元，其中本年收入

95.87万元，较2023年度决算数增加21.98万元，增长29.75%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入95.87万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加21.99万元，增长29.76%，

主要原因一是新增在编人员引起人员类经费增加，二是按规定调

整社保公积金缴费基数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主

要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是

本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

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减少0.01万元，下降50%，主要原因是利息收入较2023年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数无差异。主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余3.14万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.58万元，下降15.59%，主要原因是缴交

人员的社保费。

（二）本单位2024年度总支出99.01万元，其中本年支出

97.70万元, 较2023年度决算数增加23.21万元，增长31.16%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）78.70万元：主要用于按规定发

放的人员工资津补贴、保障单位的日常运转经费。较2023年度决

算数增加20.91万元，增长36.18%，主要原因是新增在编人员引

起人员类经费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）8.07 万元：主要用于：单

位人员基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 0.72 万

元，增长 9.80%，主要原因一是新增在编人员，二是养老保险基

数调整。

3.卫生健康支出（210 类）4.04 万元：主要用于：本单位医

疗保障支出。较 2023 年度决算数增加 0.51 万元，增长 14.45%，

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主要原因一是新增在编人员，二是医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（221 类）6.89 万元：主要用于：按国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2023

年度决算数增加 1.07 万元，增长 18.38%，主要原因一是新增在

编人员，二是住房公积金基数调整。

5.结余分配 0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无差

异。

6.年末结转和结余 1.30 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 1.81 万

元，下降 58.20%，主要原因是 2024 年年末结转和结余较 2023

年有增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市新的社会阶层人士工作中心2024年度一般公共预算

财政拨款支出 97.70万元，较2023年度决算数增加23.21万元，

增长31.16%。其中：基本支出97.70万元，项目支出0万元。

梧州市新的社会阶层人士工作中心2024年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为83.15万元，支出决算为97.70万元，完

成年初预算的117.50%。

(1) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年

初预算为 65.96 万元，支出决算为 78.70 万元，完成年初预算的

119.31%。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴和日常运

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转经费。预决算存有差异原因是：由于新增人员，导致人员经费

增加，导致预决算存有差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 7.63 万

元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 105.77%。主要用

于根据养老保险政策，实际缴纳社保基金的基本养老保险支出。

预决算存有差异原因是：一是按规定调整养老保险缴费基数，二

是新增在编人员，追加了新增人员的社保费，导致预决算存有差

异。

（3）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 3.83 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初

预算的 105.48%。主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费。预决算

存有差异原因是：一是按规定调整医疗保险缴费基数，二是新增

在编人员，追加了新增人员的医疗保险费，导致预决算存有差异。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为 5.72 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的

120.45%。主要用于人员住房公积金支出。预决算存有差异原因

是：一是按规定调整住房公积金缴费基数，二是新增在编人员，

追加了新增人员的住房公积金，导致预决算存有差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.70万元，支出

具体情况如下：

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（一）工资福利支出 86.45 万元，完成年初预算的 121.38%。

预决算存有差异原因是：由于新增在编人员，增加人员经费支出，

导致预决算存有差异。

（二）商品和服务支出 11.25 万元，完成年初预算的 94.30%。

预决算存有差异原因是：开源节流，减少日常办公经费支出，导

致预决算存有差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市新的社会阶层人士工作中心2024年度政府性基金支

出0万元，较2023年度决算数无差异。其中：基本支出0万元，项

目支出0万元。

梧州市新的社会阶层人士工作中心2024年度政府性基金支

出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市新的社会阶层人士工作中心2024年度国有资本经营

预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市新的社会阶层人士工作中心2024年度国有资本经营

预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与上年

无差异。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年无差异。原因

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是：本单位无因公出国（境）费用，全年使用财政拨款安排出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无差异，原因是：本单位

无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年无差异。原因是：本单位

无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，梧州市新的社会阶层人士工作中心开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年无差异。原因是：本

单位无公务接待费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

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备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，故没有项目支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

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维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。