梧州市新的社会阶层人士工作中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心概况
一、本单位职责
（一）负责联系和培养新的社会阶层代表人物，了解思
想状况，反映意见和建议。
（二）开展新的社会阶层人士工作调研并提出意见和建
议。
（三）联系指导有关单位、人民团体、统战团体和社会
组织等开展新的社会阶层人士统战工作。
（四）承办市委统战部组织开展的新的社会阶层人士思
想教育引导和联谊交友等活动。
（五）为新的社会阶层人士做好相关服务工作。
二、机构设置情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心为公益一类全额拨
款事业单位。梧州市新的社会阶层人士工作中心人员编制总
数 5 名，其中：全额事业编制 5 名。
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第二部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度单
位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 77.62 万元，其中本年收
入 73.89 万元，较 2022 年度决算数增加 22.08 万元，增长
39.76%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 73.88 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 18.40 万元，增
长 33.17%，主要原因：增加人员所需的人员经费和五险一金
经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年利息收
入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 3.72 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 3.67 万元，增长 7340.00%，
主要原因是：由于系统原因，12 月份人员的五险一金未缴纳。
（二）本单位 2023 年度总支出 77.62 万元，其中本年支
出 74.49 万元，较 2022 年度决算数增加 22.08 万元，增长
39.76%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）57.79 万元：主要用于：
按规定发放的人员工资津补贴、保障单位的日常运转经费。
较 2022 年度决算数增加 16.08 万元，增长 38.55%，主要原
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因是：人员经费较 2022 年增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）7.35 万元：主要用于：
我单位人员基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增
加 2.83 万元，增长 62.61%，主要原因是：养老保险基数调
整。
3.卫生健康支出（210 类）3.53 万元：主要用于：本单
位医疗保障支出。较 2022 年度决算数增加 0.8 万元，增长
29.3%，主要原因是：医疗保险基数调整。
4.住房保障支出（221 类）5.82 万元：主要用于：按国
家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支
出。较 2022 年度决算数增加 2.98 万元，增长 104.93%，主
要原因是：住房公积金基数调整。
5.结余分配 0.01 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年单位利息
结余。
6.年末结转和结余 3.11 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.63 万元，下降 16.84%，主要原因是 2023 年年末结转
和结余较 2022 年有增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出 74.49 万元，较 2022 年度决算数增加 22.69
万元，增长 43.80%。其中：基本支出 74.49 万元，项目支出
0.00 万元。
梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 58.58 万元，支出决算为 74.49
万元，完成年初预算的 127.16%。
(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初
预算为 46.23 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初预算
的 125.01%。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴和
日常运转经费。预决算存有差异原因是：由于增加人员经费
支出的原因，年中追加了 11.56 万元的经费，导致预决算存
有差异。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.49 万
元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 133.88%。主要
用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险
支出。预决算存有差异原因是：由于养老保险基数调整，年
中追加了相关人员经费 1.86 万元。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年
初预算的 128.36%。主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费。
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预决算存有差异原因是：由于医疗保险基数调整，年中追加
了相关人员经费 0.78 万元。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 4.11 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算
的 141.61%。主要用于人员住房公积金支出。预决算存有差
异原因是：由于住房公积金基数调整，年中追加了相关人员
经费 1.71 万元。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 74.49 万元，其中：人员经费支出 65.41
万元，主要包括：基本工资 23.11 万元，津贴补贴 1.25 万元，
绩效工资 22.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.35
万元，职工基本医疗保险缴费 4.57 万元，其他社会保障缴费
0.9 万元，住房公积金 5.82 万元，公用经费支出 9.08 万元，
主要包括：办公费 1.32 万元，劳务费 0.25 万元，委托业务
费 4.54 万元，工会经费 0.63 万元，其他商品和服务支出 2.33
万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 65.41 万元，完成年初预算的 133.16%。
预决算存有差异原因是：由于增加人员经费支出，年中追加
了 16.29 万元经费，导致预决算存有差异。
(2)商品和服务支出 9.08 万元，完成年初预算的 95.98%。
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预决算存有差异原因是：开源节流，减少日常办公经费支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度政府性基
金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度政府性基
金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度国有资本
经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 0.00 万元。
梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位没有安排“三公”经费支出。其
中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置
及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万
元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位没有因公出国(境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运
行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
没有业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市新的社会阶层人士工作中心及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无 2023 年度政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位没有项目支出，未开展项目支出绩效自评和单位
评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况
本单位没有项目支出，未开展重点项目支出绩效自评和
单位评价。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。