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梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、 主要职能
（一）负责联系和培养新的社会阶层代表人物，了解
思想状况，反映意见和建议。
（二）开展新的社会阶层人士工作调研并提出意见和
建议。
（三）联系指导有关单位、人民团体、统战团体和社
会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。
（四）承办市委统战部组织开展的新的社会阶层人士
思想教育引导和联谊交友等活动。
（五）为新的社会阶层人士做好相关服务工作。
二、机构设置情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心为公益一类全额
拨款事业单位。
三、人员构成情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心人员编制总数 5名，
其中：全额事业编制 5名。
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第二部分：梧州市新的社会阶层人士工作中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 585,833.42 元，同比增加 125,416.92
元，增长 27.24%。其中：本年收入预算 585,833.42 元，同比
增加 125,416.92 元，增长 27.24 %；上年结转 0元。收入包
括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了基本养老保险缴费基数标准；二是提高
基本医疗保险缴费基数标准；三是提高住房公积金缴费基数
标准，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 585,833.42 元，同比增加 125,416.92
元，增长 27.24 %。本年收入预算 585,833.42 元，同比增加
125,416.92 元,增长 27.24%。其中：
（一）一般公共预算拨款 585,833.42 元，占收入总预算
的100 %，同比增加 125,416.92 元，增长 27.24 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 585,833.42 元，其中，基本支出预算
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585,833.42 元，占支出总预算的 100%，同比增加 125,416.92
元，增长 27.24 %。项目支出预算 0元，同比无变化。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 462,300.27 元，占支出
总预算 78.92%，同比增加 110,527.92 元，增长 31.42 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 54,856.00 元，占支出
总预算 9.36%，同比增加 6,595.82 元，增长 13.67 %。
（三）卫生健康支出类科目 27,535.15 元，占支出总预算
4.70%，同比增加 3,346.54 元，增长 13.84 %。
（四）住房保障支出类科目 41,142 元，占支出总预算
7.02%，同比增加 4,946.64 元，增长 13.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 585,833.42 元。收入包括：
一般公共预算拨款 585,833.42 元；支出包括：一般公共服务
支出 462,300.27 元、社会保障和就业支出 54,856 元、卫生健
康支出 27,535.15 元、住房保障支出 41,142 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 585,833.42 元，其中：基
本支出 585,833.42 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 462,300.27 元，其中：基本支出 462,300.27 元，
项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资福利
等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,856 元，其中：
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基本支出 54,856 元，项目支出 0元，主要用于缴交单位职工
基本养老保险费。
事业单位医疗 27,535.15 元，其中：基本支出 27,535.15
元，项目支出 0元，主要用于缴交单位职工医疗保险费。
住房公积金 41,142 元，其中：基本支出 41,142 元，项目
支出 0元，主要用于缴交单位职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1．基本支出预算 585,833.42 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 125,416.92 元，增长 27.24 %。其中：
工资福利支出预算 491,217.10 元，占基本支出预算
83.85%，同比增加 70,791.60 元，增长 16.84%。
商品和服务支出预算 94,616.32 元，占基本支出预算
16.15%，同比增加 54,625.32 元，增长 136.59%。
2．项目支出 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 585,833.42 元，其中：
人员经费 535,219.26 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费。
公用经费 50,614.16 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2．公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3．公务用车费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2．公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3．公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金收支业务。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 50,614.16 元，其中：基本
支 出 预 算 50,614.16 元，项目支出预算 0元 ， 同 比 减 少
409,802.34 元，下降 89.01%。主要原因是 2023 年和 2022
年填报口径不一致，2022 年填报口径包括人员经费支出。主
要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府集
中采购预算 0元，同比无变化；分散采购 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购
0元；服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计0元，其中：
1．土地、房屋及构筑物0元。
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2．通用设备0元。
3．专用设备0元。
4．文物和陈列品0元。
5．图书档案0元，
6．家具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）0个，涉及一般
公共预算拨款 0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表
10 表。
第三部分：专业名词解释
一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算
资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
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四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
六、单位事业运行经费：为事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费以及其他费用。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
