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第一部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2024

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2024

年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概况

一、本部门职责

中共梧州市委统战部是中共梧州市委主管统一战线工作的

职能部门。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要

求，落实中央、自治区党委、市委关于统一战线工作重大决策部

署。

（二）深入调查研究，统筹协调和指导全市各级各部门各单

位统一战线工作。

（三）发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，

协助民主党派梧州市委、市工商联等做好干部管理工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线

宣传工作。

（五）负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多

党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

（六）领导市民族宗教事务委员会工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派

人士加强自身建设、发挥作用。

（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政

策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开

展对台统战工作。

—5—

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策

和自治区、梧州市侨务工作决策部署。

（十一）协助管理各县（市、区）党委统战部部长。指导市

工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委和上级统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部设下列内设机构：

梧州市委统战部是全额拨款的行政机关单位。内设 7 个职能

科室：办公室、干部科、调研信息科、党外人士工作科、非公有

制经济工作科、港澳台工作科、侨务综合科。管理市非公有制经

济工作中心、市新的社会阶层人士工作中心，均为公益一类全额

拨款事业单位。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2024 年度

部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见附件:中国共

产党梧州市委员会统一战线工作部 2024 年度部门决算公开附

表)。

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第三部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2024

年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入697.73万元，其中本年收入

647.04万元，较2023年度决算数增加14.71万元，增长2.33%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入646.94万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加14.74万元，增长2.33%，

主要原因是按规定调整了人员社保公积金缴费基数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数无差异。主要原因是本部门无政

府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无差异，主要原因是本部门无

国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数无差异。主要原因是本部门无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无差异。主要原因

是本部门无经营收入。

6.其他收入0.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少0.03万元，下降23.08%，主要原因是本部门当年利息较上年

减少。

—8—

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数无差异。主要原因是本部门无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 50.69 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数增加 3.39 万元，增长 7.17%，主要原因

是 2024 年底进行的项目按合同支付进度，部分资金需结转到

2025 年才能支付。

（二）本部门2024年度总支出697.73万元，其中本年支出

647.14万元, 较2023年度决算数增加18.76万元，增长2.99%。支

出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）545.93 万元。主要用于保

障我部的正常运转、履行职能及项目支出需要。较 2023 年度决

算数增加 15.35 万元，增长 2.89%，主要原因是新增两名在编人

员，引起人员类经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）46.55 万元。主要用于我

部机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增

加 3.13 万元，增长 7.21%，主要原因是：一是新增两名在编人

员，二是按规定调整人员养老保险基数。

3.卫生健康支出（210 类）18.99 万元。主要用于本单位医

疗保障方面的支出。较 2023 年度决算数减少 1.23 万元，下降

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6.08%，主要原因是按规定调整医疗保险基数。

4.住房保障支出（221 类）35.66 万元。主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较

2023 年度决算数增加 1.49 万元，增长 4.36%，主要原因一是新

增两名在职人员，二是按规定调整公积金缴费基数。

5.结余分配 0.01 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算无差异，

主要原因是 2024 年我部下属全额拨款事业单位利息结余。

6.年末结转和结余 50.59 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数减少 0.64 万

元，下降 1.25%，主要原因是 2024 年底支付以前年度项目需支

付的资金。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2024 年度一般公

共预算财政拨款支出 647.10 万元，较 2023 年度增加 18.75 万

元，增长 2.98%。其中：基本支出 554.12 万元，项目支出 92.98

万元。

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2024年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为568.66万元，支出决算为647.10

万元，完成年初预算的113.79%。

（一）一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

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年初预算为 306.49 万元，支出决算为 363.63 万元，完成年初预

算的 118.64%。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴。预

决算存有差异原因：一是 2024 年新增两名在职人员，二是追加

退休人员死亡抚恤金引起人员类经费增加，导致预决算存有差

异。

（二）一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事

务(项)年初预算为 83.38 万元，支出决算为 91.78 万元，完成年

初预算的 110.07%。主要用于统战事务工作经费、日常运转经费

和聘用人员经费支出。预决算存有差异原因是：由于工作原因，

需要赴香港开展相关专项工作，年中安排 8.8 万元经费，导致预

决算存有差异。

（三）一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的

100%。主要用于侨务工作的相关支出。预决算无差异。

（四）一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)

年初预算为 65.96 万元，支出决算为 78.70 万元，完成年初预算

的119.31%。主要用于按国家规定发放的事业单位人员工资津补

贴和日常运转经费。预决算存有差异原因是：由于增加两名在编

人员，新增人员经费的原因，导致预决算存有差异。

（五）一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支

出(项)年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年

初预算的 100.47%。主要用于编外人员工资及社会保险费、公积

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金支出。预决算存有差异原因是：2024 年按规定调整聘用人员

工资社保费用支出，导致预决算存有差异。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 43.05 万

元，支出决算为 46.55 万元，完成年初预算的 108.13%。主要用

于根据养老保险政策，实际缴纳基本养老保险支出。预决算存有

差异原因是：按规定调整养老保险基数，导致预决算存有差异。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 17.66 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年

初预算的 84.65%。主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费。预决

算存有差异原因是：按规定调整医疗保险基数。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 3.83 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初

预算的 105.48%。主要用于根据规定为事业单位职工缴纳的医疗

保障支出。预决算存有差异原因是：由于我部属下的二层事业单

位新增人员，增加人员医疗保险支出的原因，导致预决算存有差

异。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 36.55 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算

的97.56%。主要用于人员住房公积金支出。预决算存有差异原

因是：按规定调整住房公积金基数。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出554.12万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 425.36 万元，完成年初预算的 110.28%。

预决算存有差异原因是：由于 2024 年新增在编在职人员，追加

行政事业单位绩效奖励和在编在职人员工资性支出，导致预决算

存有差异。

（二）商品和服务支出91.89万元，完成年初预算的97.88%。

预决算存有差异原因是：根据自治区及我市厉行节约过紧日子有

关规定，开源节流，减少支出，导致预决算存有差异。

（三）对个人和家庭的补助 36.87 万元，完成年初预算的

821.16%。预决算存有差异原因是：2024 年追加退休人员死亡抚

恤金，导致预决算存有差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2024年度政府性

基金支出0万元，较2023年度决算数无差异。其中：基本支出0

万元，项目支出0万元。

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2024年度政府性

基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2024年度国有资

本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2024年度国有资

本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预

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算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.93万元，完成

年初预算的246.50%，比上年减少1.25万元，主要原因是根据自

治区及我市厉行节约过紧日子有关规定，开源节流，减少支出。

其中：因公出国（境）费支出决算2.32万元，公务用车购置及运

行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.32万元，年初无预算，比上

年减少0.26万元。原因是：2024年由于工作原因，需要赴香港开

展相关专项工作。全年使用财政拨款安排1机关、1个所属单位出

国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国

（境）团组共计1个，累计3人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年无差异。

公务用车运行支出0万元，年初无预算，与上年无差异。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，中国共产党梧州

市委员会统一战线工作部及所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.61万元，完成年初预算的130.50%，

比上年减少0.98万元，原因是根据自治区及我市厉行节约过紧日

子有关规定，开源节流，减少支出。国内公务接待批次11次，人

次220次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 80.64 万元，比年初预

算数增加 9.07 万元，增长 12.67%，主要原因是：与年初预算填

列口径不一致，聘用人员经费年初预算数计入人员经费，决算数

计入公用经费。比 2023 年决算数增加 8.09 元，增长 11.15 %。

主要原因是：2024 年按规定调整聘用人员工资社保费用。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额4.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数568.66万元，执行数697.73万

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元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，产出指标

完成情况：

1.数量指标：①经费保障职工人数为18人；②全年举办联谊

活动次数1次；③全年开展统战调研工作次数为3次；④全年举办

统一战线培训班1次。

2.质量指标：①统一战线理论政策调研对象覆盖率为80%；

②部门活动、会议人员参与率为100%；③人员调研出席率为100%。

3.时效指标：①调研成果出具及时率为90%；②会议、活动

开展及时率≤30天；

4.成本指标：①基本经费超支率≤0%；②项目经费超支率≤

0%；

5.社会效益指标：①全年无重大统战相关负面事件发生；②

全面提升统战干部能力素质；③进一步维护宗教领域和谐稳定。

6.满意度指标：统战对象满意度为90%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目14个，项目支出总额92.98万元。其中，本级项目14个，本

级项目支出92.98万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：14 个项目评为一等，涉及资金 92.98 万元，占项目总

数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；0 个项目评为二等，

涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%；

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0 个项目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项

目支出总额比例 0%；0 个项目评为四等，涉及资金 0 万元，占项

目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%。自评发现的主要问题

及原因：（1）业务水平有待提升，我单位专业性人才缺乏等客

观原因，工作专班人员的整体业务素养有待进一步提升，无法满

足绩效预算管理工作日益专业化和复杂性的要求，在谋划绩效管

理工作方面有改进的空间。（2）财务管理制度有待提升，加强财

务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，强化部门预算编

制的准确性和预算项目的可实施性。下一步改进措施：（1）加强

预算编制培训，提高工作人员对项目预算的准确性，结合历史数

据和实际需求科学编制预算。（2）建立项目实施动态监控机制，

定期开展项目进度检查，及时发现问题并协调解决。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

文化宣传信息调研工作经费项目自评得分为 100 分，一等，项目

全年预算数为 20.68 万元，执行数为 20.68 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是研究成果完成 5 篇；二是全

年开展相关文化宣传信息调研 4 次；三是调研成果评审通过率为

90%；四是调研成果出具及时率为 90%；四是项目成本超支率为 0；

五是按照方案发放调研成果补助标准；五是进一步提升基层统战

理论研究水平；六是群众满意度为 90%。自评发现的主要问题及

原因：财务人员对部门支出绩效评价工作还不够熟悉，业务水平

有待提高，建议相关部门进一步加大对参与业务工作的财务人员

进行培训与指导的力度。下一步改进措施：（1）财政部门开展

形式多样的培训工作，学习好的经验和做法，提高财务人员业务

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水平，把预算绩效管理工作完成的更好。（2）加强预算绩效培训

工作，丰富绩效申报人员的绩效知识储备，加强申报人员的专业

性，提高申报人员业务能力和水平，提高财政资金使用效益。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“文化宣传信息调研工作经费项目”等一个重点项目

进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金 20.68 万元。从评

价情况来看，我部按照市财政局《梧州市财政局关于开展 2024

年度预算绩效自评和 2025 年部门绩效评价及预算绩效监控工作

的通知》要求，市委统战部召集机关专干召开工作会议，成立由

分管领导和负责财务工作人员组成的单位预算绩效评价工作领

导小组，负责预算绩效评价工作整体部署及实施方案的确定;明

确专人负责绩效评价工作的组织实施，拟订评价项目实施计划，

并与各科室共同组织实施重点项目。在启动年度评价工作后，对

纳入评价范围的项目资金使用情况收集资金使用凭证并开展自

评工作，收集和撰写财务绩效评价材料和报告，项目能按进度要

求完成支出任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

—18—

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

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费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。