中国共产党梧州市委员会统一战线
工作部 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023
年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023
年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概况
一、本部门职责
中共梧州市委统战部是中共梧州市委主管统一战线工
作的职能部门。
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导
的要求，落实中央、自治区党委、市委关于统一战线工作重
大决策部署。
（二）深入调查研究，统筹协调和指导全市各级各部门
各单位统一战线工作。
（三）发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治
安排，协助民主党派梧州市委、市工商联等做好干部管理工
作。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一
战线宣传工作。
（五）负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导
的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
（六）领导市民族宗教事务委员会工作。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无
党派人士加强自身建设、发挥作用。
（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方
针政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健
康成长。
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（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，
开展对台统战工作。
（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针
政策和自治区、梧州市侨务工作决策部署。
（十一）协助管理各县（市、区）党委统战部部长。指
导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十二）完成市委和上级统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市委统战部是全额拨款的行政机关单位。内设 7 个
职能科室：办公室、干部科、调研信息科、党外人士工作科、
非公有制经济工作科、港澳台工作科、侨务综合科。管理市
非公有制经济工作中心、市新的社会阶层人士工作中心，均
为公益一类全额拨款事业单位。
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第二部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023
年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款
支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化
公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基
本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算
公开表》)
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第三部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023
年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 679.63 万元，其中本年
收入 632.33 万元，较 2022 年度决算数减少 18.30 万元，下
降 2.62%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 632.20 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 24.16 万元，下
降 3.68%，主要原因：开源节流，减少开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有经营收入。
6.其他收入 0.13 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
1.02 万元，下降 88.70%，主要原因是：2023 年利息收入减
少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 47.30 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 6.88 万元，增长 17.02%，
主要原因是：2023 年底进行的项目按合同支付进度，部分资
金需结转到 2024 年才能支付。
（二）本部门 2023 年度总支出 679.63 万元，其中本年
支出 628.38 万元，较 2022 年度决算数减少 18.31 万元，下降
2.62%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）530.58 万元：主要用于：
保障我部的正常运转、履行职能，保障我部的项目支出需要。
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较 2022 年度决算数减少 23.92 万元，下降 4.31%，主要原因
是：开源节流，减少开支。
2.社会保障和就业支出（208 类）43.42 万元：主要用于：
我部机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决
算数增加 1.38 万元，增长 3.28%，主要原因是：养老保险基
数调整。
3.卫生健康支出（210 类）20.22 万元：主要用于：本单
位医疗保障方面的支出。较 2022 年度决算数减少 2.4 万元，
下降 10.61%，主要原因是：医疗保险基数调整。
4.农林水支出（213 类）0 万元：主要用于：我部 2023
年没有农林水支出(213)类。较 2022 年度决算数减少 0.02 万
元，下降 100%，主要原因是：我部 2023 年没有农林水支出
(213)类。
5.住房保障支出（221 类）34.17 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的
支出。较 2022 年度决算数增加 2.73 万元，增长 8.68%，主
要原因是：住房公积金基数调整。
结余分配 0.01 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.01 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我部下属全额
拨款事业单位利息结余。
年末结转和结余 51.23 万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 3.91 万元，增长 8.26%，主要原因是 2023 年底进行的
项目按合同支付进度，部分资金需结转到 2024 年才能支付。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度一
般公共预算财政拨款支出 628.35 万元，较 2022 年度决算数
减少 22.27 万元，下降 3.42%。其中：基本支出 514.39 万元，
项目支出 113.97 万元。
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度一
般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.30 万元，支出决算
为 628.35 万元，完成年初预算的 114.39%。
(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初
预算为 300.03 万元，支出决算为 358.79 万元，完成年初预
算的 119.58%。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴
和日常运转经费。预决算存有差异原因是：由于增加人员经
费支出的原因，年中追加了 58.76 万元经费，导致预决算存
有差异。
(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为 105.27 万元，支出决算为 113.97 万元，完
成年初预算的 108.26%。主要用于统战事务工作经费、日常
运转经费和聘用人员经费支出。预决算存有差异原因是：由
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于增加“壮族三月三”活动经费的原因，年中追加了 8.7 万元
经费，导致预决算存有差异。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初
预算为 46.23 万元，支出决算为 57.79 万元，完成年初预算
的 125.01%。主要用于按国家规定发放的事业单位人员工资
津补贴和日常运转经费。预决算存有差异原因是：由于增加
人员，新增人员经费和公用经费支出的原因，年中追加了
11.56 万元经费，导致预决算存有差异。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 43.56
万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 99.68%。主
要用于根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保
险支出。预决算存有差异原因是：养老保险基数调整。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 18.80 万元，支出决算为 16.69 万元，完成
年初预算的 88.78%。主要用于缴纳人员基本医疗保险缴费。
预决算存有差异原因是：医疗保险基数调整。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年
初预算的 128.36%。主要用于根据规定为行政事业单位职工
缴纳的医疗保障支出。预决算存有差异原因是：由于我部属
下的二层事业单位新增人员，增加医疗保险的原因，年中追
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加了 0.78 万元经费，导致预决算存有差异。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 32.67 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初
预算的 104.59%。主要用于人员住房公积金支出。预决算存
有差异原因是：住房公积金基数调整。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度一
般公共预算财政拨款基本支出 514.39 万元，其中：人员经费
支出 432.76 万元，主要包括：基本工资 112.67 万元，津贴
补贴 70.38 万元，奖金 107.83 万元，绩效工资 22.41 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费 43.4 万元，职工基本医疗保
险缴费 21.26 万元，其他社会保障缴费 10.8 万元，住房公积
金 34.17 万元，其他工资福利支出 5.07 万元，退休费 4.42
万元，其他对个人和家庭的补助 0.36 万元，公用经费支出
81.63 万元，主要包括：办公费 3.43 万元，印刷费 0.93 万元，
水费 0.1 万元，电费 1.8 万元，邮电费 3.74 万元，物业管理
费 0.08 万元，劳务费 1.18 万元，委托业务费 14.49 万元，工
会经费 4.25 万元，其他交通费用 21.24 万元，其他商品和服
务支出 30.38 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 427.98 万元，完成年初预算的 123.67%。
预决算存有差异原因是：由于增加人员经费支出的原因，年
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中追加了 81.9 万元经费，导致预决算存有差异。
(2)商品和服务支出 81.63 万元，完成年初预算的 87.35%。
预决算存有差异原因是：开源节流，减少日常办公经费支出。
(3)对个人和家庭的补助 4.78 万元，完成年初预算的
106.46%。预决算存有差异原因是：由于有慰问贫困户慰问
品支出，年中追加了 0.3 万元经费，导致预决算存有差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度政
府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度政
府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度国
有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2023 年度国
有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.18 万元，完
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成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 4.45 万元，增
长 257.23%，主要原因是：一是因工作需要赴香港开展相关
工作，二是其他各市单位到我部工作调研学习较上年增加。
其中：因公出国（境）费支出决算 2.58 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 3.59
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 2.58 万元，完成年初预算
的 100.00%，比上年决算数增加 2.58 万元，增长 100%。原
因是：因工作需要赴香港开展相关工作。全年使用财政拨款
安排 1 个部机关、1 个所属单位出国团组 1 个，参加其他单
位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，
累计 2 人次。开支内容包括：因工作需要赴香港开展相关工
作。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是我部没有公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，我部没有公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我部没有公务用车运
行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展，
我部没有运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
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桥费、保险费等。2023 年中国共产党梧 ui 会修州市委员会
统一战线工作部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有
量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万
元。
（三）公务接待费支出 3.59 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 1.86 万元，增长 107.51%，主要原因
是：其他各市单位到我部工作调研学习较上年增加。国内公
务接待批次 20.00 次，人次 280.00 次，国（境）外公务接待
批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.55 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 6.95 万元，比上年决算数 72.81 万元，减少 0.26 万元，
下降 0.36%。主要原因是：开源节流，减少机关运行经费支
出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：
政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.99 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
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金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 49.50%，其中：授
予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数549.30万元，执行数为
549.30万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来
看，2023年我部以绩效目标实现为向导，按照市财政局《关
于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，市
委统战部召集机关专干召开工作会议，成立由分管领导和负
责财务工作人员组成的单位预算绩效评价工作领导小组，进
一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理得新成效。
一是抓好绩效目标编制，明确专人负责绩效评价工作的组织
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实施，及时报送绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，拟订评
价项目实施计划，并与各科室共同组织实施重点项目，强化
过程监控。三是开展部门整体及项目专项支出绩效自评，收
集和撰写财务绩效评价材料，在此基础上形成自评报告。四
是强化评价结果应用，组织召开专题会议开展绩效自评和绩
效跟踪监控，对发现问题及时改进。五是健全绩效管理工作
机制，成立绩效管理工作专班，明确职责分工，努力提高绩
效管理工作水平。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目13个，项目支出总额102.70万元。
其中：本级项目13个，本级项目支出102.70万元。项目中，
无敏感涉密项目，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金
102.70万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例
100%。自评发现主要问题及原因：一是财政资金十分紧张，
部门经费支出从年初开始就无法正常支付，造成有财政预算
指标，无财政资金支付的情况不断发生。二是加强财务管理
制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强
化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，建议财政
局加大资金征收和经费支付审核力度，确保各单位及时支付
资金，完成目标任务。
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（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标文化宣传信息调研工作经费
项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为16万元，
执行数为15.97万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成
情况：1.产出指标：开展相关文化宣传信息调研次数1次；2.
质量指标：媒体报道次数1次；3.时效指标：研究课题按时结
课率为60%；4.成本指标：文化宣传信息调研工作费用按有
关标准支出；5.效益指标：省级组织传达率为60次；6.满意
度指标：参会人员满意度为80%。自评发现的主要问题及原
因：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，
增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可
实施性，建议财政局加大资金征收和经费支付审核力度，确
保各单位及时支付资金，完成目标任务。
3.部门绩效评价结果。
组织对“文化宣传信息调研工作经费”等1个重点项目进
行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金为15.97万元。从
评价情况来看，严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，
突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全
过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重
要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应
用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。