中国共产党梧州市委员会统一战线工

作部 2022 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部

2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概

况

一、本部门职责

中共梧州市委统战部是中共梧州市委主管统一战线工

作的职能部门。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的

要求，落实中央、自治区党委、市委关于统一战线工作重大

决策部署。

（二）深入调查研究，统筹协调和指导全市各级各部门

各单位统一战线工作。

（三）发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治

安排，协助民主党派梧州市委、市工商联等做好干部管理工

作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一

战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导

的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

（六）领导市民族宗教事务委员会工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无

党派人士加强自身建设、发挥作用。

（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针

政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康

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成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，

开展对台统战工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策和自治区、梧州市侨务工作决策部署。

（十一）协助管理各县（市、区）党委统战部部长。指

导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工

作。

（十二）完成市委和上级统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市委统战部是全额拨款的行政机关单位。内设 7个

职能科室：办公室、干部科、调研信息科、党外人士工作科、

非公有制经济工作科、港澳台工作科、侨务综合科。管理市

非公有制经济工作中心、市新的社会阶层人士工作中心，均

为公益一类全额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

2022年本部门人员编制数为30人，其中：行政编制19

名，全额事业编制8名，机关后勤服务聘用人员控制数3名（“老

办法”2名，“新办法1名”）。单位目前在岗人数26人，其中：

行政编制19人，全额事业编5人，机关后勤服务聘用人员控

制数2名（“老办法”1名，“新办法”1名）。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2022

年度部门决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入697.93万元，其中本年收入

657.51万元, 较2021年度决算数增加52.36万元，增长8.1%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入656.36万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加39.29万元，增长6.4%，

主要原因是人员经费增加。

2.其他收入1.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

增加0.99万元，增长618.75%，主要原因是2022年利息收入增加。

3.上年结转和结余40.42万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加12.07万元，增长42.6%，主要原因是2022

年底进行的项目按合同支付进度，部分资金需结转到2023年才能

支付。

（二）本部门2022年度总支出697.94万元，其中本年支出

650.62万元, 较2021年度决算数增加52.37万元，增长8.1%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）554.50万元：主要用于保障我部

的正常运转、履行职能，保障我部的项目支出需要。较2021年度

决算数增加21.09万元，增长4%，主要原因是人员经费增加。

2．社会保障和就业支出（类）42.04万元：主要用于我部机

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关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加2.35

万元，增长5.9%，主要原因是养老保险基数调整。

3．卫生健康支出（类）22.62 万元：主要用于本单位医疗保

障方面的支出。较 2021 年度决算数增长 4.12 万元，增长 22.3%，

主要原因医疗保险基数调整。

4．农林水支出（类）0.02 万元：主要用于对高校毕业生到

基层任职补助。较 2021 年度决算数减少 0.26 万元，下降 92.9 %，

主要原因是支付 2021 年新入职选调生入驻扶贫村工作余额。

5．住房保障支出（类）31.44万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021

年度决算数增加0.26万元，增长0.8%，主要原因是住房公积金基

数调整。

6．年末结转和结余47.32万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加24.8万

元，增长110.1%，主要原因是2022年底进行的项目按合同支付进

度，部分资金需结转到2023年才能支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2022 年度一般公

共预算财政拨款支出650.62万元，较2021年度决算数增加27.57

万元，增长4.4%。其中：基本支出528.36万元，项目支出122.26

万元。

中国共产党梧州市委员会统一战线工作部2022 年度一般公

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共预算财政拨款支出年初预算为 561.02 万元，支出决算为

650.62万元，完成年初预算的116%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为443.43万元，支

出决算为554.50万元，完成年初预算的104%。较年初预算数增加

的原因主要是增加人员经费支出。

1．行政运行390.55万元，主要用于按国家规定发放的人员

工资津补贴和日常运转经费，较年初预算数增加86.94万元,主要

是增加人员经费支出。

2．一般行政管理事务支出122.24万元，主要用于统战事务

工作经费、日常运转经费和聘用人员经费支出。较年初预算数减

少0.02万元，主要是开源节流，减少开支。

3．事业运行41.71万元，主要用于按国家规定发放的事业单

位人员工资津补贴和日常运转经费，较年初预算数增加6.53万元,

主要是增加人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.38万元，

支出决算为42.04万元，完成年初预算的94.7%。较年初预算数减

少的原因是主要是养老保险基数调整。主要用于缴纳人员基本养

老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出42.04万元，主要用于根

据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。较年

初预算数减少2.34万元,主要是人员基本养老保险缴费基数调整

减少经费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.31万元，支出决算

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为22.62万元，完成年初预算的101.4%。主要用于缴纳人员基本

医疗保险缴费。较年初预算数增加0.31万元,主要是人员行政单

位医疗保险缴费基数调整。

行政单位医疗支出22.62万元，主要用于根据规定为行政事

业单位职工缴纳的医疗保障支出。较年初预算数增加0.31万元,

主要是人员行政单位医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为32.38万元，支出决

算为31.44万元，完成年初预算的97.1%。主要用于人员住房公积

金支出。

住房公积金支出决算为31.44万元，主要用于按国家统一标

准，机关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金。较年初预算数

减少0.94万元,主要是人员住房公积金缴费基数调整减少经费支

出。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.02

万元。主要用于对高校毕业生到基层任职补助。

对高校毕业生到基层任职补助支出决算为0.02万元，主要用

于对高校毕业生到基层任职补助。较年初预算数增加0.02万元，

主要是高校毕业生到基层任职补助。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.36万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出394.83万元，完成年初预算的114.7%。

较年初预算数增加50.62万元。主要原因是增加人员经费支出。

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（二）商品和服务支出76.41万元，完成年初预算的84.8%。

主要原因开源节流，减少日常办公经费支出。

(三）对个人和家庭的补助 57.01 万元，年初无预算。主要原

因是增加抚恤金和慰问贫困户支出。

(四）资本性支出 0.1 万元，年初无预算。主要原因是购置办

公设备。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化,与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；

公务接待费支出决算1.73万元。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为1.73万

元，与预算无变化。比去年减少0.07万元，下降3.9%，减少原因

主要是开源节流，减少“三公”经费相关支出。其中，因公出国支

出决算0万元，年初无预算，与去年比较无变化；公务用车购置

支出决算0万元，年初无预算,与去年比较无变化；公务用车运行

维护费支出决算0万元，年初无预算，与去年比较无变化；公务

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接待费支出决算与预算一致比去年减少0.07万元，下降3.9%，减

少原因主要是开源节流，减少业务接待相关支出，

(一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排

0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2022年，我部、0个所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.73万元，完成预算的100%，原因是

按照年初的预算，合理支出资金。国内公务接待批次11 次，人

次135次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出76.51万元，比年初预算

数减少134.66万元，降低63.8%，比上年决算数减少1.85万元，

降低2.4%。主要原因是开源节流，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额14.63万元，其中：政府

采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1.95万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

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支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授

予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度21个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金222.88万元，占

一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022

年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“专项公用经费—对台工作经费”等21个项目进行了

部门评价，涉及一般公共预算支出222.88万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

13个项目年初开始立项，8个项目根据工作开展时间立项，2022

年项目运行情况良好，到年底执行进度达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整）进行自评，21个项目评为一等，

占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：人员素养

有所提升，主要原因是：单位人少工多，身兼数职，专业知识人

员缺乏等客观原因，专班人员的整体业务素养有待进一步提升，

无法满足绩效预算管理工作日益专业化和复杂性的要求，在谋划

绩效管理工作方面有改进的空间。2.部分重点项目绩效自评情

况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），专项

公用经费—学习教育工作经费项目自评得分为100 分，评级为一

等，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100

%。项目绩效目标完成情况：一是开展学习教育活动，根据有关

工作要求全部完成；二是按要求完成单位举办3个培训班的任务，

进一步加强对党外代表人士的思想引领，进一步拓宽了党外代表

人士的视野和学识。自评发现的主要问题：人员素养有待提升。

原因主要是：我单位专业性人才缺乏，对于自评结果的分析不够

深入全面，系统客观，自评结果应用针对性，精准性和实践性尚

有进步的潜力。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，提

升自评质量；二是做好绩效跟踪监控，拟订评价项目实施计划，

并与各科室共同组织实施重点项目，强化过程监控；三是强化评

价结果应用，组织召开专题会议开展绩效自评和绩效跟踪监控。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

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车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。