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梧州市工业技术服务中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 2024 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、 主要职能
推进信息化和工业化融合发展，促进电子信息技术推
广应用，建设工业企业软件公共服务体系；推广节能、清
洁生产等新技术，为全市工业发展服务。
二、机构设置情况
梧州市工业技术服务中心为自收自支公益二类事业
单位。
三、人员构成情况
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梧 州 市 工 业 技术 服 务 中 心 人员编制总数 8 名。其中：
自收自支事业编制 8 名，现有在职自收自支事业编人员 5 人。
其他聘用人员 3 人、退休人员 26 人。
第二部分：梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 2024 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 2,130,000.00 元 ， 同 比 增 加
120,000.00 元 ， 增 长 6 % 。其中：本年收入预算
2,130,000.00 元，同比增加 120,000.00 元，增长 6 %；上年
结转结余 0.00 元。收入包括：事业单位经营收入；支出包
括科学技术支出。
2024 年支出预算总体增加主要是以下支增加：一是根
据相关规定提高了在职人员工资标准；二是增加社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；三是退休人员补
贴支出增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明（按表一中数据填）
2024 年收入总预算 2,130,000.00 元 同 比 增 加
120,000.00 元,增长 6 %。本年收入预算 2,130,000.00 元，
同比增加 120,000.00 元,增长 6 %；上年结转结余 0.00 元。
其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0.00，同比减少 2,010,000.00 元， 下
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降100%，主要是收入科目调整。
（五）事业单位经营收入 2,130,000.00 元，同比增加
2,130,000.00 元，主要是经营收入增加以及科目调整。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2,130,000.00 元，较上年增长 6 %
其中，基本支出预算 0.00 元，占支出总预算的 0.00%，同比
无变化 ；项目支出预算 2,130,000.00 元元，占支出总预算
的100%，同比增加 120,000.00 元，增长 6%。
（一）社会保障和就业支出类科目 0元，占支出总预算
0 %，同比减少 127,000.00 元，下降 100%。
（二）卫生健康支出类科目 0元，占支出总预算 0 %，
同比减少 67,000.00 元，下降 100%。
（三）住房保障支出类科目 0元，占支出总预算 0%，
同比减少 100,000.00 元，下降 100%。
（四）科学技术支出类科目 2,130,000.00 元，占支出总
预算 100 %，同比增加 414,000.00 元，增长 24%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位 2024 年财政拨款收支总预算 0.00 元，同比无变
化。
五、一般公共预算支出情况说明
本单位无一般公共预算支出，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比增加同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市工业技术服务中心机关运行经费财政拨款预
算0.00 元。
梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 单位为事业单位，事业运
行经费总预算安排 250,000.00 元，其中：基本支出预算 0.00
元、项目支出预算 250,000.00 元，同比增加 0.00 元，增长
0.00%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅
费、会议费等日常公用经费支出，保证事业运转。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政
府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比
无变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00 %，同
比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，
财政专户管理的资金安排 0.00 元，
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采
购预算 0.00%工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车 0.00 辆、一般
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执法执勤用车0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他用
车0.00 辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计 17,793,541.48元，
其中：1.土地、房屋及构筑物17,001,198.36 元。2. 通用设
备766,461.82元。3. 专用设备11,672.80 元。4. 文物和陈
列品 0元。5 .图书档案7,000.00 元，6. 家具、用具、装具
等7,208.5 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 2,130,000.00 元。绩效目标
情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉
密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称单位人员类经费项目支出，预算
资金 1,880,000.00 元，2024 年度绩效目标为 1,880,000.00
元，根据单位的职能设 1条数量指标：数量指标 1.保障职工
数量,≥9 人；设 1条质量指标：质量指标 1.工资及社保支付
覆盖率＝90%；设 1条时效指标：时效指标 1.日常工作按计
划完成率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超
支率≤0%；设 1条社会效益指标：1.社会效益指标，保障单
位正常运转定性有效保障；设 1条满意度指标：满意度指标
1.职工满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
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十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。