2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 31,404,067.26 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 31,404,067.26 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 3,672,400.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 2,623,643.22
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,206,361.17
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出 21,818,599.36
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,083,063.51
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 31,404,067.26 本 年 支 出 合 计 31,404,067.26
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 31,404,067.26 支 出 总 计 31,404,067.26
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31,404,067.26 31,404,067.26 31,404,067.26
31,404,067.26 31,404,067.26 31,404,067.26
113001 梧州市交通运输局 5,416,905.79 5,416,905.79 5,416,905.79
113327 梧州市水路建设养护发展中心 2,309,399.61 2,309,399.61 2,309,399.61
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 4,760,364.49 4,760,364.49 4,760,364.49
113332 梧州市铁路发展中心 733,371.08 733,371.08 733,371.08
113333 梧州市民航发展中心 1,397,433.88 1,397,433.88 1,397,433.88
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 13,114,192.41 13,114,192.41 13,114,192.41
113335 梧州市交通幼儿园 3,672,400.00 3,672,400.00 3,672,400.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
113 梧州市交通运输局 31,404,067.26 27,900,467.26 3,503,600.00
113001 梧州市交通运输局 5,416,905.79 5,416,905.79
208 05 01 行政单位离退休 54,240.00 54,240.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 488,285.92 488,285.92
210 11 01 行政单位医疗 243,431.17 243,431.17
214 01 01 行政运行 3,963,198.79 3,963,198.79
214 01 02 一般行政管理事务 159,517.98 159,517.98
214 01 99 其他公路水路运输支出 90,888.37 90,888.37
221 02 01 住房公积金 417,343.56 417,343.56
113327 梧州市水路建设养护发展中心 2,309,399.61 2,309,399.61
208 05 02 事业单位离退休 38,670.00 38,670.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202,680.96 202,680.96
210 11 02 事业单位医疗 100,073.72 100,073.72
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1,260.00 1,260.00
214 01 99 其他公路水路运输支出 1,792,933.21 1,792,933.21
221 02 01 住房公积金 173,781.72 173,781.72
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 4,760,364.49 4,760,364.49
208 05 02 事业单位离退休 56,670.00 56,670.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 404,782.08 404,782.08
210 11 02 事业单位医疗 199,861.15 199,861.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2,610.00 2,610.00
214 01 12 公路运输管理 3,745,902.78 3,745,902.78
221 02 01 住房公积金 350,538.48 350,538.48
113332 梧州市铁路发展中心 733,371.08 656,871.08 76,500.00
208 05 01 行政单位离退休 10,050.00 10,050.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,568.00 51,568.00
210 11 01 行政单位医疗 26,054.00 26,054.00
214 02 01 行政运行 394,199.82 394,199.82
214 02 02 一般行政管理事务 130,845.14 130,845.14
214 02 99 其他铁路运输支出 76,500.00 76,500.00
221 02 01 住房公积金 44,154.12 44,154.12
113333 梧州市民航发展中心 1,397,433.88 1,370,333.88 27,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,690.56 112,690.56
210 11 02 事业单位医疗 58,916.07 58,916.07
214 03 99 其他民用航空运输支出 1,128,375.25 1,101,275.25 27,100.00
221 02 01 住房公积金 97,452.00 97,452.00
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 13,114,192.41 13,114,192.41
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 02 事业单位离退休 41,160.00 41,160.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,162,845.70 1,162,845.70
210 11 02 事业单位医疗 574,155.06 574,155.06
214 01 99 其他公路水路运输支出 10,336,238.02 10,336,238.02
221 02 01 住房公积金 999,793.63 999,793.63
113335 梧州市交通幼儿园 3,672,400.00 272,400.00 3,400,000.00
205 02 01 学前教育 3,672,400.00 272,400.00 3,400,000.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 31,404,067.26 一、本年支出 31,404,067.26
（一）一般公共预算 31,404,067.26 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 31,404,067.26 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出 3,672,400.00
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 2,623,643.22
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 1,206,361.17
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出 21,818,599.36
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 2,083,063.51
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 31,404,067.26 支 出 总 计 31,404,067.26
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
113 梧州市交通运输局 31,404,067.26 27,900,467.26 25,236,244.50 2,664,222.76 3,503,600.00
113001 梧州市交通运输局 5,416,905.79 5,416,905.79 4,571,042.83 845,862.96
208 05 01 行政单位离退休 54,240.00 54,240.00 54,240.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 488,285.92 488,285.92 488,285.92
210 11 01 行政单位医疗 243,431.17 243,431.17 243,431.17
214 01 01 行政运行 3,963,198.79 3,963,198.79 3,123,598.79 839,600.00
214 01 02 一般行政管理事务 159,517.98 159,517.98 157,255.02 2,262.96
214 01 99 其他公路水路运输支出 90,888.37 90,888.37 86,888.37 4,000.00
221 02 01 住房公积金 417,343.56 417,343.56 417,343.56
113327 梧州市水路建设养护发展中心 2,309,399.61 2,309,399.61 2,120,215.29 189,184.32
208 05 02 事业单位离退休 38,670.00 38,670.00 38,670.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202,680.96 202,680.96 202,680.96
210 11 02 事业单位医疗 100,073.72 100,073.72 100,073.72
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 1,260.00 1,260.00 1,260.00
214 01 99 其他公路水路运输支出 1,792,933.21 1,792,933.21 1,603,748.89 189,184.32
221 02 01 住房公积金 173,781.72 173,781.72 173,781.72
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 4,760,364.49 4,760,364.49 4,397,632.97 362,731.52
208 05 02 事业单位离退休 56,670.00 56,670.00 56,670.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 404,782.08 404,782.08 404,782.08
210 11 02 事业单位医疗 199,861.15 199,861.15 199,861.15
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 2,610.00 2,610.00 2,610.00
214 01 12 公路运输管理 3,745,902.78 3,745,902.78 3,383,171.26 362,731.52
221 02 01 住房公积金 350,538.48 350,538.48 350,538.48
113332 梧州市铁路发展中心 733,371.08 656,871.08 579,842.76 77,028.32 76,500.00
208 05 01 行政单位离退休 10,050.00 10,050.00 10,050.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,568.00 51,568.00 51,568.00
210 11 01 行政单位医疗 26,054.00 26,054.00 26,054.00
214 02 01 行政运行 394,199.82 394,199.82 329,671.50 64,528.32
214 02 02 一般行政管理事务 130,845.14 130,845.14 118,345.14 12,500.00
214 02 99 其他铁路运输支出 76,500.00 76,500.00
221 02 01 住房公积金 44,154.12 44,154.12 44,154.12
113333 梧州市民航发展中心 1,397,433.88 1,370,333.88 1,278,201.84 92,132.04 27,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,690.56 112,690.56 112,690.56
210 11 02 事业单位医疗 58,916.07 58,916.07 58,916.07
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
214 03 99 其他民用航空运输支出 1,128,375.25 1,101,275.25 1,009,143.21 92,132.04 27,100.00
221 02 01 住房公积金 97,452.00 97,452.00 97,452.00
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 13,114,192.41 13,114,192.41 12,289,308.81 824,883.60
208 05 02 事业单位离退休 41,160.00 41,160.00 41,160.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,162,845.70 1,162,845.70 1,162,845.70
210 11 02 事业单位医疗 574,155.06 574,155.06 574,155.06
214 01 99 其他公路水路运输支出 10,336,238.02 10,336,238.02 9,511,354.42 824,883.60
221 02 01 住房公积金 999,793.63 999,793.63 999,793.63
113335 梧州市交通幼儿园 3,672,400.00 272,400.00 272,400.00 3,400,000.00
205 02 01 学前教育 3,672,400.00 272,400.00 272,400.00 3,400,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 27,900,467.26 25,236,244.50 2,664,222.76
301 25,021,414.50 25,021,414.50
301 01 基本工资 6,717,144.00 6,717,144.00
301 02 津贴补贴 1,198,104.00 1,198,104.00
301 03 奖金 1,080,131.00 1,080,131.00
301 07 绩效工资 8,215,080.00 8,215,080.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,422,853.22 2,422,853.22
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,196,283.76 1,196,283.76
301 12 其他社会保障缴费 121,936.01 121,936.01
301 13 住房公积金 2,077,589.47 2,077,589.47
301 99 其他工资福利支出 1,992,293.04 1,992,293.04
302 2,664,222.76 2,664,222.76
302 01 办公费 149,441.44 149,441.44
302 02 印刷费 2,000.00 2,000.00
302 04 手续费 900.00 900.00
302 05 水费 1,800.00 1,800.00
302 06 电费 11,000.00 11,000.00
302 07 邮电费 65,600.00 65,600.00
302 11 差旅费 134,500.00 134,500.00
302 14 租赁费 70,000.00 70,000.00
302 15 会议费 18,000.00 18,000.00
302 17 公务接待费 88,800.00 88,800.00
302 26 劳务费 272,400.00 272,400.00
302 28 工会经费 246,624.34 246,624.34
302 31 公务用车运行维护费 173,000.00 173,000.00
302 39 其他交通费用 312,600.00 312,600.00
302 99 其他商品和服务支出 1,117,556.98 1,117,556.98
303 214,830.00 214,830.00
303 02 退休费 200,790.00 200,790.00
303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
285,600.00 267,600.00 173,000.00 173,000.00 94,600.00 18,000.00
285,600.00 267,600.00 173,000.00 173,000.00 94,600.00 18,000.00
113001 梧州市交通运输局 一般公共预算资金 48,000.00 36,000.00 36,000.00 12,000.00
113327 梧州市水路建设养护发展中心 一般公共预算资金 12,800.00 12,800.00 12,800.00
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 一般公共预算资金 69,000.00 63,000.00 43,000.00 43,000.00 20,000.00 6,000.00
113332 梧州市铁路发展中心 一般公共预算资金 2,800.00 2,800.00 2,800.00
113333 梧州市民航发展中心 一般公共预算资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 一般公共预算资金 150,000.00 150,000.00 130,000.00 130,000.00 20,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
3,503,600.00
113332 梧州市铁路发展中心 专项公用经费（日常运转） 52,152.51
保证铁路前
期项目工作
的正常开展
数量指标：保障
职工数量(≥
3人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
经济效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
萍踪办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
113332 梧州市铁路发展中心 公务员医疗补助 24,347.49
按规定比例
缴纳公务员
医疗补助
数量指标：医疗
补助缴纳人数
(≥7人)
质量指标：医疗
补助缴纳合规率
(＝100%)
时效指标：医疗
补助缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：缴纳
标准(职工上年
度工资总额或基
本养老金×4%)
社会效益指标：
保障职工的基本
权益(有效保障)
可持续效益指
标：补助政策为
公共服务、保障
职工利益提供长
期保障(长期)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
113333 梧州市民航发展中心 专项公用经费 27,100.00
本项目经费
主要用于部
门日常办公
费等日常运
转经费，保
障单位正常
运转，满足
日常办公需
求。
数量指标：保障
职工数量(≥11
人)
质量指标：日常
经费专款专用率
(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
113335 梧州市交通幼儿园 自收自支事业单位人员性支出 2,100,000.00 2025年度完
成项目支出
数量指标：保障
职工数量(≥50
人)
质量指标：人员
性支出专款专用
率(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
113335 梧州市交通幼儿园 自收自支事业单位社保费支出 1,300,000.00 2025年底完
成项目支出
数量指标：保障
职工数量(≥50
人)
质量指标：社保
福利支出专款专
用率(＝100%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
