梧州市交通运输局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市交通运输局 2024 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全市公路、港口、

机场、地方铁路及道路运输、水路运输等行业发展规划。指

导、协调综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发

展规划。指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业

有关体制改革工作。

（三）承担交通运输行业监管责任，负责全市公路、港

口、道路运输、水路运输、城市公共汽车和出租汽车客运、

渔船检验监督等行业监管职责。指导并监督实施公路、港口、

道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规。实施城乡

客运规划和管理工作，指导实施出租汽车（含巡游出租汽车

调公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通有关重点工程建

设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施

管理和维护。监督管理交通建设项目招投标活动。

（五）承担交通运输体系的综合协调工作。负责拟订综

合运输发展战略、政策并组织实施，组织、协调全市综合运

输体系中各种运输方式的衔接，负责全市地方铁路、机场、

水运设施统筹协调工作。

（六）统筹全市交通战备和应急工作。组织协调全市重

点物资运输和紧急客货运输，组织保障紧急公路、水路畅通，

指导、监督和参与全市交通运输行业安全生产工作。

监督等方面的交通运输综合行政执法工作，统筹万秀区、长

洲区和龙圩区等建成区范围内的交通运输综合执法工作。

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个，局属非参

照公务员法管理自收自支事业单位 1个。行政单位是：梧州

市交通运输局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是：梧州市铁路发展中心（公益一类）。局属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市交通运

输综合行政执法支队（公益一类）、梧州市民航发展中心（公

益一类）、梧州市公路建设养护和运输发展中心（公益一类）、

梧州市水路建设养护发展中心（公益一类）。局属非参照公

三、人员构成情况

梧州市交通运输局部门人员编制总数 291 名，其中：行

政编制 29 名，参公事业编制 8名，全额事业编制 212 名，

27 人、参公事业在职在编人员 3人、全额事业在职在编人员

133 人，自收自支事业在职在编人员 22 人，机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 77 人、离

退休人员 113 人。

上年结转结余为 0元，同比减少 321331.58 元。收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增长主要是以下支出增加：一是

根据相关规定梧州市交通幼儿园提高了保育保教费标准；二

是梧州市民航发展中心和梧州市公路建设养护和运输发展中

心有新增在职人员，梧州市交通运输综合行政执法支队新增

20 名聘用人员；三是人员工资正常晋级晋档导致基本工资、

基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费

支出增加；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

元，同比减少 321331.58 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 28118171.77 元，占收入总

要原因是以下支出增加：一是根据相关规定梧州市交通幼儿

园提高了保育保教费标准；二是梧州市民航发展中心和梧州

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

1856745.54 元，增长 7.9%；项目支出预算 2753600.00 元，

占支出总预算的 9.79% ，同比减 少 171331.58 元，下降

5.86%。其中：

（一）教育支出类科目 2874500.00 元，占支出总预算

10.22%，同比增加 143394.00 元，增长 5.25%。

支出总预算 8.46%，同比增加 29583.20 元，增长 1.26%。

1856745.54 元，增长 7.9%，主要是以下收支增加：一是根

据相关规定梧州市交通幼儿园提高了保育保教费标准；二是

梧州市民航发展中心和梧州市公路建设养护和运输发展中心

有新增在职人员，梧州市交通运输综合行政执法支队新增 20

名聘用人员；三是人员工资正常晋级晋档导致基本工资、基

本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支

出增加；使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 28118171.77 元，

其中：基本支出 25364571.77 元，项目支出 2753600.00 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

市铁路发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、奖金等

人员经费支出、在职人员和离退休人员物业服务补贴支出、

定额公用经费支出、离退休公用支出、工会经费支出、公务

交通补贴支出等改革性补贴类支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2378070.4 元，其

中：基本支出 2378070.4 元。主要用于梧州市交通运输局本

级、梧州市铁路发展中心、梧州市民航发展中心、梧州市交

通运输综合行政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展

中心、梧州市水路建设养护发展中心在职在编人员的基本养

老保险缴费支出。

事业单位医疗 907217.37 元，其中：基本支出 907217.37

元。主要用于梧州市民航发展中心、梧州市交通运输综合行

政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展中心、梧州市

水路建设养护发展中心在职在编人员的医疗保险缴费支出及

离退休人员购买大病医疗统筹支出。

心缴纳在编在职人员及退休职工的大病医疗保险费。

2979220.47 元。主要用于梧州市公路建设养护和运输发展中

心支付在编在职职工的绩效工资、津贴补贴、其他社会保障

缴费，职工遗属的生活补助以及编外聘用人员的工资、社保

缴费、住房公积金和残保金等。

852777.34 元、项目支出 27100.00 元。主要用于梧州市民

航发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、绩效工资等

人员经费支出、定额公用经费支出、工会经费支出等。

其 他 铁 路 运 输 支 出 76500.00 元 ， 其 中 ： 项 目 支 出

76500.00 元。主要用于梧州市铁路发展中心维持日常运转的

专项公用支出。

学前教育 2874500.00 元，其中：基本支出 224500.00

元，项目支出 2650000.00 元。主要用于梧州市交通幼儿园

学前教育教学管理及人员经费支出。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆33辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执

勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是梧州市铁路发展中心有1辆车，是2010年7月购买，

因客观因素影响，尚未完成资产划转过户手续。

截至2023年12月31日，资产原值合计99294395.98元，

32426523.62元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案7019.58

元，5. 家具、用具、装具等1489482.88 元。 6. 无 形 资 产

重点项目：梧州市铁路发展中心专项公用经费（日常运

标：日常工作按计划完成率；设 1条成本指标：项目成本超

效益指标：社会效益 1.保障单位正常运转，社会效益 2.保障

条满意度指标：职工满意度。

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预