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梧州市交通运输局 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市交通运输局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市交通运输局部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市交通运输局 2022 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的
法律、法规和政策。组织起草交通运输行业的地方性法规、
规章，拟订有关政策，经批准后组织实施。负责交通运输（公
路、水路、地方铁路、机场）行业管理，协调邮政行业。
（二）承担综合交通运输体系规划协调工作，组织编制
综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全市公路、港口、
机场、地方铁路及道路运输、水路运输等行业发展规划。指
导、协调综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发
展规划。指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业
有关体制改革工作。
（三）承担交通运输行业监管责任，负责全市公路、港
口、道路运输、水路运输、城市公共汽车和出租汽车客运、
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渔船检验监督等行业监管职责。指导并监督实施公路、港口、
道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规。实施城乡
客运规划和管理工作，指导实施出租汽车（含巡游出租汽车
和网络预约出租汽车）、共享单车等行业管理工作。组织领
导道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修市场、
机动车驾驶员培训的行业管理。负责船舶跨县（市）运输、
出入境运输有关管理工作。
（四）承担交通运输工程建设管理责任，负责公路、水
路、机场、地方铁路、轨道交通工程建设市场监管。组织协
调公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通有关重点工程建
设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施
管理和维护。监督管理交通建设项目招投标活动。
（五）承担交通运输体系的综合协调工作。负责拟订综
合运输发展战略、政策并组织实施，组织、协调全市综合运
输体系中各种运输方式的衔接，负责全市地方铁路、机场、
水运设施统筹协调工作。
（六）统筹全市交通战备和应急工作。组织协调全市重
点物资运输和紧急客货运输，组织保障紧急公路、水路畅通，
指导、监督和参与全市交通运输行业安全生产工作。
（七）负责全市智慧交通工作。指导全市交通运输信息
化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，
指导交通运输行业环境保护、科技开发和节能减排工作。
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（八）负责交通行政执法，指导全市道路运政、水路运
政、公路路政、航道（支流河）行政、港口行政、渔船检验
监督等方面的交通运输综合行政执法工作，统筹万秀区、长
洲区和龙圩区等建成区范围内的交通运输综合执法工作。
（九）完成市委、市政府和上级交通运输部门交办的其
他事项。
（十）下属二层公益二类事业单位梧州市交通幼儿园主
要为 3-6 岁学龄前儿童提供保育教育服务。
二、机构设置情况
梧州市交通运输局部门共有直属单位 5个。其中：行政
单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参
照公务员法管理全额拨款事业单位 2个，局属非参照公务员
法管理自收自支事业单位 1个。行政单位是：梧州市交通运
输局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单
位是：梧州市铁路发展中心（公益一类）。局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市交通运输综合行
政执法支队（公益一类）、梧州市民航发展中心（公益一类）。
局属非参照公务员法管理自收自支事业单位是:梧州市交通
幼儿园（公益二类）。
梧州市交通运输局部门机关内设机构共设 10 个职能科
室，另设机关党委。科室分别是：办公室、政策法规科、安
全监督科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、水运管
理科、铁航管理科，财务审计科、人事科。市交通战备办公
室设在我局。
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三、人员构成情况
梧州市交通运输局部门人员编制总数 291 名，其中：行
政编制 29 名，参公事业编制 8名，全额事业编制 212 名，
自收自支事业编制 41 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1
名。其中，在职在编人员 195 人，包括：行政在职在编人员
25 人、参公事业在职在编人员 4人、全额事业在职在编 144
人，自收自支事业在职在编 21 人，机关后勤服务聘用人员控
制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 57 人、离退休人员
100 人。
第二部分：梧州市交通运输局 2022 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 21,373,257.19 元 ， 同 比 增 加
3,210,676.6 元，增长 17.68 %。收入包括：一般公共预算拨
款、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是梧州市交通幼儿园作
为新增预算单位编报 2022 年单位预算，并纳入梧州市交通
运输局部门预算。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 21,373,257.19 元 ， 同 比 增 加
3,210,676.6 元，增长 17.68%。其中：
（一）一般公共预算拨款 21,273,257.19 元，占收入总
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预算的 99.53%，同比增加 3,110,676.6 元，增长 17.13%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）事业收入 100,000 元，同比增加 100,000 元，主
要是梧州市交通幼儿园作为新增预算单位，其幼儿保育教育
费收入纳入梧州市交通运输局 2022 年部门预算。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 21,373,257.19 元，其中，基本支出
预算 17,596,249.19 元，占支出总预算的 82.33%，同比减少
97,331.4 元，下降 0.55%；项目支出预算 3,777,008 元，占
支 出 总 预 算 的 17.67% ， 同 比 增 加 3,308,008 元 ， 增 长
705.33%。其中：
（一）教育支出类科目 3,869,008 元，占支出总预算
18.1%，同比增加 3,869,008 元。
（二）社会保障和就业支出类科目 1,806,466.88 元，占
支出总预算 8.45%，同比增加 110,499.52 元，增长 6.52%。
（三）卫生健康支出类科目 900,606.6 元，占支出总预
算4.21%，同比增加 47,022.7 元，增长 5.51%。
（四）交通运输支出类科目 13,440,066.67 元，占支出
总预算 62.88%，同比减少 573,748.14 元，下降 4.09%。
（五）住房保障支出类科目 1,357,109.04 元，占支出总
预算 6.35%，同比增加 85,133.52 元，增长 6.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2022 年财政拨款收支总预算 21,273,257.19 元。收入包
括：一般公共预算拨款 21,273,257.19 元；支出包括：教育
支出 3,769,008 元、社会保障和就业支出 1,806,466.88 元、
卫生健康支出 900,606.60 元、交通运输支出 13,440,066.67
元、住房保障支出 1,357,109.04 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 21,273,257.19 元，其
中：基本支出 17,596,249.19 元，项目支出 3,677,008.00 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 4,197,727.16 元，其中：基本支出 4,191,727.16
元，项目支出 6,000 元。主要用于梧州市交通运输局本级和
梧州市铁路发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、奖
金等人员经费支出、离退休人员物业服务补贴支出、定额公
用经费支出、工会经费支出、公务交通补贴支出等改革性补
贴类支出。
一般行政事务管理 235,270.33 元，其中：基本支出
235,270.33 元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁
路发展中心编外聘用人员工资福利支出。
行 政 单 位 医 疗 307,264.64 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
307,264.64 元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁
路发展中心在职在编人员的医疗保险缴费支出及离退休人员
购买大病医疗统筹支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,806,466.88 元，
其中：基本支出 1,806,466.88 元。主要用于梧州市交通运输
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局本级、梧州市铁路发展中心、梧州市民航发展中心、梧州
市交通运输综合行政执法支队在职在编人员的基本养老保险
缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 593,341.96 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
593,341.96 元。主要用于梧州市民航发展中心、梧州市交通
运输综合行政执法支队在职在编人员的医疗保险缴费支出及
离退休人员购买大病医疗统筹支出。
其他公路水路运输支出 8,302,921.68 元，其中：基本支
出8,302,921.68 元。主要用于梧州市交通运输综合行政执法
支队在职在编人员的财政统发工资支出、绩效工资等人员经
费支出、离退休人员物业服务补贴支出、定额公用经费支出、
工会经费支出等。
其他民用航空运输支出 576,647.5 元，其中：基本支出
576,647.5 元。主要用于梧州市民航发展中心办公费、工会
经费、其他商品和服务支出和劳务派遣人员工资福利等支出。
其他铁路运输支出 82,500 元，其中：项目支出 82,500
元。主要用于梧州市铁路发展中心维持日常运转的专项公用
支出。
学前教育 3,769,008 元，其中：基本支出 225,500 元，
项目支出 3,543,508 元。主要用于梧州市交通幼儿园学前教
育教学管理及人员经费支出。
住房公积金 1,357,109.04 元，其中：基本支出
1,357,109.04 元。主要用于梧州市交通运输局本级、梧州市
铁路发展中心、梧州市民航发展中心、梧州市交通运输综合
行政执法支队缴纳在编在职人员住房公积金支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 17,596,249.19 元，占一般公共预算支
出的 82.72%，同比减少 97,331.4 元，下降 0.55%。其中：
工资福利支出预算 15,010,173.84 元，占基本支出预算
85.3%，同比减少 455,850.75 元，下降 2.95%。
商品和服务支出预算 2,468,475.35 元，占基本支出预算
14.03%，同比增加 419,215.35 元，增长 20.46%。
对个人和家庭补助支出预算 117,600 元，占基本支出预
算0.67%，同比减少 60,696 元，下降 34.04%。
2. 项 目 支 出 3,677,008 元，占一般公共预算支出的
17.28%，同比增加 3,208,008 元，增长 684.01 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 3,543,508 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
96.37%，同比增加 3,543,508 元。
商品和服务支出预算 119,000 元，占项目支出预算 3.24%，
同比减少 338,500 元，下降 73.99%。
资本性支出支出预算 14,500 元，占项目支出预算 0.39%，
同比增加 3,000 元，增长 26.09%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 17,596,249.19 元，其中：
人员经费 15,404,453.93 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、委托业务费、退休费、生活补助。
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公用经费 2,191,795.26 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经
费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
74,800 元，同比减少 37,000 元，下降 33.09%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 74,800 元，同比增加 13,000 元，
增长 21.04 %，增加的主要原因是梧州市交通运输局本级和
梧州市民航发展中心根据实际工作需要增列了公务接待费
预算。
3.公务用车购置及 运行维护费预 算 0元，同比减 少
50,000 元，下降 100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少
50,000 元，下降 100%，减少的主要原因是梧州市交通运输
综合行政执法支队根据实际情况，暂时减列了本科目的预算
支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
74,800 元，同比减少 37,000 元，下降 33.09 %。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 74,800 元，同比增加 13,000 元，增长
21.04%。增加的主要原因是梧州市交通运输局本级和梧州市
民航发展中心根据实际工作需要增列了公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比减少 50,000
元，下降 100%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比减少 50,000
元，下降 100 %。减少的主要原因是梧州市交通运输综合行
政执法支队根据实际情况，暂时减列了本科目的预算支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市交通运输局本级及下属单位共有 1个行政机关和
1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安
排4,197,727.16 元，其中：基本支出预算 4,191,727.16 元，
项目支出预算 6,000 元，同比增加 5,925.13 元，增长 0.14%，
主要原因是梧州市交通运输局本级正常增加的人员支出、公
用经费支出等与梧州市铁路发展中心人员调出导致减少的人
员支出相抵后，使得机关运行经费预算总体出现少量增加。
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主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务
费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。
另外，梧州市交通运输局下属共有 3个事业单位，事业
运行经费总预算安排 1,306,603.04 元，同比增加 115,403.04
元，增长 9.69%，主要原因是梧州市交通幼儿园作为新增预
算单位，其事业运行经费纳入梧州市交通运输局 2022 年部
门预算。主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、
工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 14,500 元，同比增加 3,000 元，
增长 26.09 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款
14,500 元。按采购项目类型划分，集中采购 14,500 元，其
中：货物类采购 14,500 元、工程类采购 0元、服务类采购 0
元；分散采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆16辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执
勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用
车主要是梧州市铁路发展中心有2辆车，其中一辆破损严重，
购置手续不健全，无法完成报废处置；另一辆受客观因素影
响，为尚未完成资产划转过户手续的闲置不用车辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计86,629,356.51元，
其中：1.土地、房屋及构筑物61,140,233.84元。2.通用设备
11,221,336.4元。3.专用设备12,770,311.07元。4.文物和陈
列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等1,283,895.2
元。7.无形资产213,580元。
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（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）51 个，项目涉及金额 21,373,257.19 元，全部项
目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 22
个绩效项目，分别是：大病医疗统筹项目 2,520 元、工资性
支出（财政统发）项目 2,073,552 元、机关事业单位基本养
老保险缴费项目 516,020.96 元、大病医疗统筹（离退休人
员）项目 2,250 元、医疗保险（含生育保险）项目 254,785.35
元、年终一次性奖项目 101,312 元、机关参公绩效考评奖项
目436,800 元、工伤保险项目 10,320.42 元、物业服务补贴
（离退休人员）项目 53,280 元、物业服务补贴（在职人员）
项目 59,760 元、编内在职住房公积金项目 387,015.72 元、
遗属生活补助项目 13,680 元、机关事业单位伙食补助项目
112,000 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 43,497.28
元、定额商品和服务支出（不含工会经费）项目 376,502.72
元、离退休公用支出项目 20,000 元、公务交通补贴项目
313,200 元、编外人员工资性支出项目 99,912 元、编外人员
公积金和残保金项目 6,494.28 元、编外人员社保缴费支出项
目28,521.35 元、编外人员大病医疗统筹支出项目 270 元、
工会经费（聘请编外人员）项目 1,998.24 元。
机关所属事业单位 29 个绩效项目，分别是：编内在职
住房公积金项目 967,834.44 元、编外人员大病医疗统筹支
出项目 270 元、编外人员工资性支出项目 104,856 元、编外
人员公积金和残保金项目 6,815.64 元、编外人员社保缴费支
出项目 29,540.82 元、大病医疗统筹项目 9,270 元、大病医
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疗统筹（离退休人员）项目 1,350 元、定额商品和服务支出
（不含工会经费）项目 496978.18 元、定额商品和服务支出
中工会经费项目 131,021.72 元、工会经费（聘请编外人员）
项目 2097.12 元、工伤保险项目 25,808.92 元、工资性支出
（财政统发）项目 4,085,772 元、公务交通补贴项目 45,000
元、机关参公绩效考评奖项目 78,000 元、机关事业单位伙
食补助项目 412,000 元、机关事业单位基本养老保险缴费项
目1,290,445.92 元、绩效工资（财政统发）项目 2,447,424
元、离退休公用支出项目 12,000 元、年终一次性奖项目
17,895 元、人员性支出项目 2,943,508 元、社保福利支出项
目700,000 元、生均公用经费项目 225,500 元、失业保险项
目37,759.44 元、事业单位绩效增量（标准线）项目 1,372,000
元、物业服务补贴（离退休人员）项目 28,800 元、物业服
务补贴（在职人员）项目 198,720 元、医疗保险（含生育保
险）项目 637,157.67 元、遗属生活补助项目 18,240 元、专
项公用经费项目 133,500 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
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单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。