梧州市交通运输局 2023 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市交通运输局 2023 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市交通运输局 2023 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的

法律、法规和政策。组织起草交通运输行业的地方性法规、

规章，拟订有关政策，经批准后组织实施。负责交通运输（公

路、水路、地方铁路、机场）行业管理，协调邮政行业。

（二）承担综合交通运输体系规划协调工作，组织编制

综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全市公路、港口、

机场、地方铁路及道路运输、水路运输等行业发展规划。指

导、协调综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发

展规划。指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业

有关体制改革工作。

（三）承担交通运输行业监管责任，负责全市公路、港

口、道路运输、水路运输、城市公共汽车和出租汽车客运、

渔船检验监督等行业监管职责。指导并监督实施公路、港口、

道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规。实施城乡

客运规划和管理工作，指导实施出租汽车（含巡游出租汽车

和网络预约出租汽车）、共享单车等行业管理工作。组织领

导道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修市场、

机动车驾驶员培训的行业管理。负责船舶跨县（市）运输、

出入境运输有关管理工作。

（四）承担交通运输工程建设管理责任，负责公路、水

路、机场、地方铁路、轨道交通工程建设市场监管。组织协

调公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通有关重点工程建

设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施

管理和维护。监督管理交通建设项目招投标活动。

（五）承担交通运输体系的综合协调工作。负责拟订综

合运输发展战略、政策并组织实施，组织、协调全市综合运

输体系中各种运输方式的衔接，负责全市地方铁路、机场、

水运设施统筹协调工作。

（六）统筹全市交通战备和应急工作。组织协调全市重

点物资运输和紧急客货运输，组织保障紧急公路、水路畅通，

指导、监督和参与全市交通运输行业安全生产工作。

（七）负责全市智慧交通工作。指导全市交通运输信息

化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，

指导交通运输行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

（八）负责交通行政执法，指导全市道路运政、水路运

政、公路路政、航道（支流河）行政、港口行政、渔船检验

监督等方面的交通运输综合行政执法工作，统筹万秀区、长

洲区和龙圩区等建成区范围内的交通运输综合执法工作。

（九）完成市委、市政府和上级交通运输部门交办的其

他事项。

（十）下属二层公益二类事业单位梧州市交通幼儿园主

要为 3-6 岁学龄前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置情况

梧州市交通运输局部门共有直属单位 7个。其中：行政

单位 1个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参

照公务员法管理全额拨款事业单位 4个，局属非参照公务员

法管理自收自支事业单位 1个。行政单位是：梧州市交通运

输局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单

位是：梧州市铁路发展中心（公益一类）。局属非参照公务

员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市交通运输综合行

政执法支队（公益一类）、梧州市民航发展中心（公益一类）、

梧州市公路建设养护和运输发展中心（公益一类）、梧州市

水路建设养护发展中心（公益一类）。局属非参照公务员法

管理自收自支事业单位是:梧州市交通幼儿园（公益二类）。

梧州市交通运输局部门机关内设机构共设 10 个职能科

室，另设机关党委。科室分别是：办公室、政策法规科、安

全监督科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、水运管

理科、铁航管理科、财务审计科、人事科。

三、人员构成情况

梧州市交通运输局部门人员编制总数 291 名，其中：行

政编制 29 名，参公事业编制 8名，全额事业编制 212 名，

自收自支事业编制 41 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1

名。其中，在职在编人员 186 人，包括：行政在职在编人员

27 人、参公事业在职在编人员 3人、全额事业在职在编 133

人，自收自支事业在职在编 22 人，机关后勤服务聘用人员控

制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 73 人、离退休人员

105 人。

第二部分：梧州市交通运输局 2023 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 26432757.81 元，同比增加

5059500.62 元，增长 23.67%。其中：本年收入预算

26111426.23 元，同比增加 4738169.04 元，增长 22.17%；

上年结转结余 321331.58 元。收入包括：一般公共预算拨款、

上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增长主要是梧州市公路建设养护

和运输发展中心和梧州市水路建设养护发展中心作为新增预

算单位编报 2023 年单位预算，并纳入梧州市交通运输局部

门预算，且根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化

平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 26432757.81 元，同比增加

5059500.62 元,增长 23.67%。本年收入预算 26111426.23

元，同比增加 4738169.04 元, 增长 22.17%；上年结转结余

321331.58 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 26111426.23 元，占收入总

预算的 98.78%，同比增加 4738169.04 元，增长 22.17%，主

要是梧州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路建设

养护发展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，并

纳入梧州市交通运输局部门预算。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 321331.58 元。2023 年部门预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 26432757.81 元，其中，基本支出

预算 23507826.23 元，占支出总预算的 88.93%，同比增加

5911577.04 元，增长 33.6%；项目支出预算 2924931.58 元，

占支出总预算的 11.07%，同比减少 852076.42 元，下降

22.56%。其中：

（一）教育支出支出类科目 2731106 元，占支出总预算

10.33%，同比减少 1137902 元，下降 29.41%。

（一）社会保障和就业支出类科目 2348487.2 元，占支

出总预算 8.88%，同比增加 542020.32 元，增长 30%。

（二）卫生健康支出类科目 1181569.07 元，占支出总

预算 4.47%，同比增加 280962.47 元，增长 31.2%。

（三）交通运输支出类科目 18398303.47 元，占支出总

预算 69.6%，同比增加 4958236.8 元，增长 36.9%。

（四）住房保障支出类科目 1773292.07 元，占支出总

预算 6.71%，同比增加 416183.03 元，增长 30.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 26432757.81 元。收入包

括：一般公共预算拨款 26111426.23 元、上年结转结余

321331.58 元；支出包括：教育支出 2731106 元、社会保障

和就业支出 2348487.2 元、卫生健康支出 1181569.07 元、

交通运输支出 18398303.47 元、住房保障支出 1773292.07

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 26111426.23 元，

其中：基本支出 23507826.23 元，项目支出 2603600 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4208052.38 元，其中：基本支出 4208052.38

元，项目支出 0元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州

市铁路发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、奖金等

人员经费支出、离退休人员物业服务补贴支出、定额公用经

费支出、工会经费支出、公务交通补贴支出等改革性补贴类

支出。

一般行政事务管理 310162.94 元，其中：基本支出

310162.94 元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁

路发展中心编外聘用人员工资福利支出。

行政单位医疗 296739.22 元，其中：基本支出 296739.22

元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁路发展中心

在职在编人员的医疗保险缴费支出及离退休人员购买大病医

疗统筹支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2348487.2 元，其

中：基本支出 2348487.2 元。主要用于梧州市交通运输局本

级、梧州市铁路发展中心、梧州市民航发展中心、梧州市交

通运输综合行政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展

中心、梧州市水路建设养护发展中心在职在编人员的基本养

老保险缴费支出。

事业单位医疗 880419.85 元，其中：基本支出 880419.85

元。主要用于梧州市民航发展中心、梧州市交通运输综合行

政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展中心、梧州市

水路建设养护发展中心在职在编人员的医疗保险缴费支出及

离退休人员购买大病医疗统筹支出。

其他行政事业单位医疗支出 4410 元，其中：基本支出

4410 元。主要用于梧州市公路建设养护和运输发展中心缴纳

在编在职及退休职工大病医疗保险费。

公路运输管理 1573809.09 元，其中：基本支出

1573809.09 元。主要用于梧州市公路建设养护和运输发展中

心支付在编在职职工的绩效工资、津贴补贴、其他社会保障

缴费，职工遗属的生活补助以及编外聘用人员的工资、社保

缴费、住房公积金和残保金等。

其他公路水路运输支出 11237730.84 元，其中：基本支

出11237730.84 元。主要用于梧州市交通运输综合行政执法

支队、梧州市公路建设养护和运输发展中心、梧州市水路建

设养护发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、绩效工

资等人员经费支出、离退休人员物业服务补贴支出、定额公

用经费支出、工会经费支出等。

其他民用航空运输支出 674822.64 元，其中：基本支出

647722.64 元、项目支出 27100 元。主要用于梧州市民航发

展中心办公费、工会经费、其他商品和服务支出和劳务派遣

人员工资福利等支出。

其他铁路运输支出 76500 元，其中：项目支出 76500 元。

主要用于梧州市铁路发展中心维持日常运转的专项公用支

出。

学前教育 2727000 元，其中：基本支出 227000 元，项

目支出 2500000 元。主要用于梧州市交通幼儿园学前教育教

学管理及人员经费支出。

住房公积金 1773292.07 元，其中：基本支出 1773292.07

元。主要用于梧州市交通运输局本级、梧州市铁路发展中心、

梧州市民航发展中心、梧州市交通运输综合行政执法支队、

梧州市公路建设养护和运输发展中心、梧州市水路建设养护

发展中心缴纳在编在职人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 23507826.23 元，占一般公共预算支

出的 90.03%，同比增加 5911577.04 元，增长 33.6%,总体

增长主要是梧州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水

路建设养护发展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预

算，并纳入梧州市交通运输局部门预算。其中：

工资福利支出预算 19853115.67 元，占基本支出预算

84.45%，同比增长 4842941.83 元，增长 32.26%,主要是梧

州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路建设养护发

展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，并纳入梧

州市交通运输局部门预算。

商品和服务支出预算 3446420.56 元，占基本支出预算

14.66%，同比增加 977945.21 元，增长 39.62%,主要是梧州

市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路建设养护发展

中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，并纳入梧州

市交通运输局部门预算。

对个人和家庭补助支出预算 208290 元，占基本支出预

算0.89%，同比增长 90690 元，增长 77.12%,主要是梧州市

公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路建设养护发展中

心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，并纳入梧州市

交通运输局部门预算。

2.项目支出 2603600 元，占一般公共预算支出的 9.97%，

同比减少 1073408 元，下降 29.19 %。其中：

工资福利支出预算 2500000 元，占项目支出预算

96.02%，同比减少 1043508 元，下降 29.45%。

商品和服务支出预算 93600 元，占项目支出预算 3.6%，

同比减少 25400 元，下降 21.34%。

资本性支出支出预算 10000 元，占项目支出预算 0.38%

同比减少 4500 元，下降 31.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 23507826.23 元，其中：

人员经费 20837985.9 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委

托业务费、退休费、生活补助。

公用经费 2669840.33 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

230800 元，同比增加 156000 元，增长 208.56%，增加的主

要原因是梧州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路

建设养护发展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，

并纳入梧州市交通运输局部门预算，且梧州市交通运输综合

行政执法支队上年年初预算无公务用车运行维护费。根据预

算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部

门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

230800 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 80800 元，同比增加 6000 元，

增长 8.02%，增加的主要原因是梧州市公路建设养护和运输

发展中心和梧州市水路建设养护发展中心作为新增预算单位

编报 2023 年单位预算，并纳入梧州市交通运输局部门预算。

3.公务用车费预算 150000 元，同比增加 150000 元。其

中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 150000 元，同比

增加 150000 元。增加的主要原因是梧州市公路建设养护和

运输发展中心和梧州市水路建设养护发展中心作为新增预算

单位编报 2023 年单位预算，并纳入梧州市交通运输局部门

预算，且梧州市交通运输综合行政执法支队上年年初预算无

公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

230800 元，同比增加 156000 元，增长 208.56%，增加的主

要原因是梧州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路

建设养护发展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，

并纳入梧州市交通运输局部门预算，且梧州市交通运输综合

行政执法支队上年年初预算无公务用车运行维护费。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出预算 230800 元，同

比增加 156000 元，增长 208.56%；上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 80800 元，同比增加 6000 元，增长

8.02%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 80800 元，同比增加 6000 元，增长 8.02%；上年

结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加的主要原

因是梧州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路建

设养护发展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，

并纳入梧州市交通运输局部门预算。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 150000 元，同比增加

150000 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 150000 元，同比增加

150000 元。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经

费支出预算 150000 元，同比增加 150000 元；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加的主要原因是梧

州市公路建设养护和运输发展中心和梧州市水路建设养护发

展中心作为新增预算单位编报 2023 年单位预算，并纳入梧

州市交通运输局部门预算，且梧州市交通运输综合行政执法

支队上年年初预算无公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市交通运输局本级及下属单位共有 1个行政机关和

1个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安

排4208052.38 元，其中：基本支出预算 4208052.38 元，项

目支出预算 0元，同比增加 10325.22 元，增长 0.25%，主

要原因是梧州市交通运输局本级正常增加的人员支出。主要

用于人员经费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

另外，梧州市交通运输局下属共有 5个事业单位，事业

运行经费总预算安排 1676444.71 元，同比增加 388534.95

元，增长 29.74%，主要原因是梧州市公路建设养护和运输

发展中心和梧州市水路建设养护发展中心作为新增预算单位

编报 2023 年单位预算，并纳入梧州市交通运输局部门预算。

主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 35165.5 元，同比增长 20665.5

元，增长 142.52%。其中：政府集中采购预算 21165.5 元，

占政府采购预算的 60.19%，同比增长 6665.5 元，增长

45.97%，主要原因是梧州市公路建设养护和运输发展中心作

为新增预算单位纳入梧州市交通运输局部门预算。分散采购

14000 元，占政府采购预算的 39.81%，同比增加 14000 元。

主要原因是今年预算增加了分散采购目录。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 24600

元，上年结转结余资金安排 10565.5 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 24600 元，占政府

采购预算 69.95%；工程类采购 0元；服务类采购 10565.5

元，占政府采购预算 30.05%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆33辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执

勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是梧州市铁路发展中心有1辆车，是2010年7月购买，

因客观因素影响，尚未完成资产划转过户手续。。

截至2022年12月31日，资产原值合计98599564元，其

中： 1. 土地、房屋及构筑物65371369.9 元。 2. 设备

31568566.22元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案0元，5.

家具、用具、装具等1443029.88元。6.无形资产216598元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已

编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类

项目）14个，涉及一般公共预算拨款2603600元，财政专户

管理资金收入0元，单位资金0元，上年结余收入321331.58

元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。