| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 23,507,826.23 | 20,837,985.90 | 2,669,840.33 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 19,853,115.67 | 19,853,115.67 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,132,116.00 | 7,132,116.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,289,124.00 | 1,289,124.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 623,918.00 | 623,918.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,266,000.00 | 5,266,000.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,348,487.20 | 2,348,487.20 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,159,565.56 | 1,159,565.56 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 102,313.37 | 102,313.37 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,761,365.40 | 1,761,365.40 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 170,226.14 | 170,226.14 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,446,420.56 | 776,580.23 | 2,669,840.33 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 320,652.04 | 320,652.04 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 8,800.00 | 8,800.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 79,400.00 | 79,400.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 296,000.00 | 296,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 75,000.00 | 75,000.00 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 227,000.00 | 227,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 776,580.23 | 776,580.23 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 244,188.29 | 244,188.29 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 340,800.00 | 340,800.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 884,000.00 | 884,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 208,290.00 | 208,290.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 169,530.00 | 169,530.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 38,760.00 | 38,760.00 | ||