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梧州市交通运输局
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市交通运输局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市交通运输局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市交通运输局概况
一、部门职责
根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民
政府机构设置的通知》（梧发〔2010〕7 号），设立梧州市交
通运输局，为梧州市人民政府工作部门。主要职能如下:
（一）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工
作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交
通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针、政
策和法律法规、行业规划和标准。组织起草制定交通运输工
作规范性文件；参与拟订并监督实施全市公路、港口、道路
运输和水路运输等行业科学发展规划，引导交通运输行业优
化结构、协调发展；参与拟订物流业发展规划；指导和实施
公路、港口、道路运输和水路运输行业有关体制改革工作。
（三）承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公
交运输行业监管职责；指导并监督实施公路、港口、道路运
输和水路运输及公交行业有关政策、法规；实施城乡客运规
划和管理工作；指导实施出租汽车行业管理工作；组织领导
道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修市场、机
动车驾驶员培训的行业管理；负责船舶跨县（市）运输、出
入境运输有关管理工作。
（四）指导公路、水运基础设施的建设、维护和管理工
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作；指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作；负
责公路路政、运政和港口行政管理；维护交通行业的平等竞
争秩序；监督港口公用设施的建设和维护；依法负责港口规
划和港口岸线使用管理工作；指导港口设施保安工作。
（五）承担全市公路、水运工程建设市场监管责任，负
责全市公路、水运工程建设相关政策、制度和技术标准的监
督实施；组织协调公路、水运交通基础设施建设的工程质量、
安全生产监督管理工作；指导公路、水运基础设施管理和维
护；监督管理公路、水运建设项目招投标活动。
（六）指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产
和应急管理工作。协调全市重点物资运输和紧急客货运输。
（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情
况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、港口、
道路运输和水路运输环境保护、科技开发和节能减排工作。
指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单
位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
（八）依法管理全市公路（含治理权限范围内公路超
限）、港口、道路运输和水路运输行政执法工作。
（九）组织实施梧州西江机场建设相关工作；研究制定
全市民航建设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织
实施；协调解决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题；
负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作等等。
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（十）组织研究我市铁路行业发展规划；指导、协调全
市铁路建设工作；研究我市铁路建设发展的重大政策，跟踪
我市铁路建设情况；开展铁路建设项目的前期研究和项目协
助报批工作；协调做好铁路运输安全管理，参与铁路安全事
故调查及抢险救灾工作等。
二、机构设置
2021 年部门决算单位为:市交通运输局（本级）、市铁路
发展中心、市交通运输综合行政执法支队、市民航发展中心
及市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头建设办
公室。
三、编制现状、人员构成
梧州市交通运输局部门人员编制总数 289 名，其中：行
政编制 29 名，参公事业编制 11 名，全额事业编制 208 名，
机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 134
人，包括：行政在职在编人员 27 人、参公事业在职在编人员
5 人、全额事业在职在编 101 人，机关后勤服务聘用人员控
制数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 7 人、离退休人员 40
人。
第二部分：梧州市交通运输局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入12763.35万元，其中本年
收入11093.02万元,较2020年度决算数增加2372.66万元，增
长27.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入11036.16万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2524.79万元，
增长29.7%，主要原因是市交通运输局（本级）新增交通基
础设施项目乡村振兴发展补助资金(倒水桂江公路大桥及引
道)2045万元、行动学习试点工作经费44.23万元、市发改委
通过财政平台拨入重点项目前期费101.1万元，以及节能减
排补助等中央转移支付资金收入增加，市民航发展中心增加
航线航班补贴履约保证金180万元，市铁路发展中心减少始
发动车奖励资金400万元，市交通运输综合行政执法支队交
通运输执法经费（包括龙圩办公区规范化建设专项经费、执
法服装购置等经费）收入增加，综合后形成一般公共预算财
政拨款总体收入增加。
2.其他收入56.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少152.13万元，下降72.8%，主要原因是市发改委拨
入市交通运输局（本级）重点项目前期经费减少且部分通过
财政平台以一般公共预算财政拨款方式下拨，形成其他收入
总体减少。
3.年初结转和结余1670.33万元，为以前年度支出预算
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因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较2020年度决算数减少851.26万元，下降
33.8%，主要原因是市交通运输局（本级）及部分二层机构
在2021年实施了以前年度的项目并列支。
（二）本部门2021年度总支出12763.35万元，其中本年
支出11318.08万元,较2020年度决算数增加2251.13万元，增
长24.8%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）133.52万元：主要用于市交
通运输局（本级）重点项目前期经费101.1万元和市铁路发
展中心和市民航发展中心项目经费。
较2020年度决算数增加36.01万元，增长36.9%，主要原
因是市交通运输局（本级）支出增加，市铁路发展中心支出
减少，综合后形成一般公共服务支出（类）总体支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）185.57万元：主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较2020年度决算数减少361.87万元，下降66.1%，主要
原因是市交通运输局（本级）减少企业关闭破产补助支出375
万元，增加2020年9-12月基本养老保险补缴费用支出，交通
运输综合行政执法支队因人员流动和社保基数调整减少基
本养老保险缴费支出25.37万元，综合后形成社会保障和就
业支出（类）总体支出减少。
3．卫生健康支出（类）86.89万元：主要用于市交通运
输局（本级）及二层机构按国家规定缴交的基本医疗保险缴
费支出。
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较2020年度决算数减少5.08万元，下降5.5%，主要原因
是交通运输综合行政执法支队因人员流动和社保基数调整
减少基本养老保险缴费支出。
4．节能环保支出（类）3123.16万元：用于2021年节能
减排补助资金3123.16万元。
较2020年度决算数增加3123.16万元，主要原因是2020
年节能减排补助资金相关支出在其他功能分类科目中列支。
5．农林水支出（类）1.79万元：主要用于市交通运输
局（本级）用于驻村第一书记、扶贫驻村队员开展扶贫相关
工作的开支。
较2020年度决算数增加1.22万元，增长214%，主要原因
是2020年第一书记的相关支出在其他功能分类科目中列支。
6．交通运输支出（类）7654.15万元：主要用于梧州市
交通运输系统公路水路运输支出3826.14万元，铁路运输支
出282.78万元，民用航空运输支出234.18万元，成品油价格
改革对交通运输的补贴支出3311.05万元。
较2020年度决算数减少529.36万元，下降6.5%，主要原
因是对城市公交的补贴减少2301.73万元，市交通运输局（本
级）新增交通基础设施项目乡村振兴发展补助资金(倒水桂
江公路大桥及引道)2045万元，市民航发展中心增加航线航
班补贴履约保证金180万元，市铁路发展中心减少始发动车
奖励资金400万元，市交通运输综合行政执法支队增加交通
运输执法经费（包括龙圩办公区规范化建设专项经费、执法
服装购置等经费）支出，综合后形成交通运输支出（类）减
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少。
7．住房保障支出（类）133万元：主要用于市交通运输
局（本级）、市铁路发展中心、市交通运输综合行政执法支
队、市民航发展中心及市重大交通基础设施建设工作领导小
组港口码头建设办公室按照国家政策规定缴交的住房公积
金支出的开支。
较2020年度决算数减少12.95万元，下降8.9%，主要原
因是交通运输综合行政执法支队因人员流动和公积金基数
调整减少公积金支出。
8.年末结转和结余1445.27万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
较2020年度决算数减少729.73万元，下降33.55%，主要
原因是部分单位在2021年实施了以前年度的项目并列支。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市交通运输局（部门）2021年度一般公共预算财政拨款
支出11060.3万元，较2020年度决算数增加2143.19万元，增
长24%。其中：基本支出1860.45万元，项目支出9199.85万
元。
市交通运输局（部门）2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为1816.26万元，支出决算为11060.3万元，完
成年初预算的609%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为32.72万元，
支出决算为133.52万元，完成年初预算的408.1%。较年初预
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算数增加的原因主要是市交通运输局（本级）追加重点项目
前期费101.1万元，主要用于梧州赤水港多式联运发展课题
研究、市城市绿色货运配送示范工程实施课题研究、梧州港
总体规划修编环境影响评价。
1．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.14万
元，主要用于市铁路发展中心专项经费支出，较年初预算数
减少1.13万元，主要是市铁路发展中心小部分未支出。
2．行政运行0.18万元，主要用于市铁路发展中心2020
年下半年绩效奖励补差支出，较年初预算数增加0.18万元,
主要是市铁路发展中心追加2020年下半年绩效奖励。
3．事业运行支出22.1万元，主要用于市民航发展中心
人员和公用经费支出，较年初预算数减少0.64万元, 主要是
民航发展中心人员和公用经费小部分未支出。
4. 其他发展与改革事务支出101.1万元，用于市交通运
输局（本级）重点项目前期费支出，较年初预算数增加101.1
万元的原因是市交通运输局（本级）追加重点项目前期费
101.1万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为169.6万元，支
出决算为185.57万元，完成年初预算的109.4%，较年初预算
数增加的原因主要是市交通运输局（本级）补缴2020年9-12
月基本养老保险，使用了年初结转和结余列支。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出184.6万元，较
2020年年初预算数增加15万元。较年初预算数增加的原因主
要是市交通运输局（本级）补缴2020年9-12月基本养老保险，
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使用了年初结转和结余列支。
2．其他行政事业单位养老支出0.47万元，较年初预算
数增加0.47万元。主要是市交通运输局（本级）追加两新人
员养老保险缴费支出，市民航发展中心增加在编人员4名，
追加养老保险缴费支出。
3.其他社会保障和就业支出0.5万元，较年初预算数增
加0.5万元。主要是市交通运输局（本级）追加建国初期参
加革命工作退休人员何善蓁2021年护理费。
（三）卫生健康支出年初预算为85.36万元，支出决算
为86.89万元，完成年初预算的101.8%，主要是市交通运输
局（本级）追加两新人员医疗保险缴费支出，市民航发展中
心增加人员4名，追加医疗保险缴费支出。
1．行政单位医疗30.38万元，较年初预算数减少0万元。
2．事业单位医疗56.28万元，较年初预算数增加1.3万
元，主要是市民航发展中心增加人员4名，追加医疗保险缴
费支出。
3.其他行政事业单位医疗支出0.23万元，较年初预算数
增加0.23万元，主要是市交通运输局（本级）追加两新人员
医疗保险缴费支出。
（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为
3123.16万元，主要是市交通运输局（本级）追加2021年节
能减排补助资金。
1.能源节约利用3123.16万元，较年初预算数增加
3123.16万元，主要是市交通运输局（本级）追加2021年节
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能减排补助资金。
（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.79
万元，主要是市交通运输局（本级）用于驻村第一书记、扶
贫驻村队员的相关支出未在预算列支，于年中追加。
1．对高校毕业生到基层任职补助0.29万元，较预算数
增加0.29万元。主要是是市交通运输局（本级）用于驻村第
一书记、扶贫驻村队员的相关支出未在预算列支，于年中追
加。
2.一般行政管理事务1.5万元，较预算数增加1.5万元。
主要是是市交通运输局（本级）用于驻村第一书记、扶贫驻
村队员的相关支出未在预算列支，于年中追加。
（六）交通运输支出年初预算为1401.38万元，支出决
算为7396.38万元，完成年初预算的527.8%。主要是市交通
运输局（本级）项目经费未在预算列支，于年中追加项目经
费，市铁路发展中心增加始发动车奖励200万元，市民航发
展中心增加航线航班补贴履约保证金180万元，市交通运输
综合行政执法支队增加交通运输执法经费（包括龙圩办公区
规范化建设专项经费、执法服装购置等经费）支出。
1．行政运行437.51万元，较年初预算数增加81.65万元。
主要是市交通运输局（本级）追加人员及公用经费。
2．一般行政管理事务40.2万元，较年初预算数增加
21.45万元。主要是市交通运输局（本级）追加何善蓁同志
死亡抚恤金、丧葬费等补助。
3.公路建设2045万元，较年初预算数增加2045万。主要
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是市交通运输局（本级）追加交通基础设施项目乡村振兴发
展补助资金(倒水桂江公路大桥及引道)。
4.公路和运输安全11.14万元，较年初预算数增加11.14
万元。主要是市交通运输局（本级）追加2020年及2021年度
农村客运承运人责任险补贴资金。
5.公路运输管理84.18万元，较年初预算数增加84.18万
元。主要是市交通运输局（本级）追加经营性道路客货运输
驾驶员资格证考务费。
6. 其他公路水路运输支出1208.12万元，较年初预算数
增加271.91万元。主要是市交通运输综合行政执法支队追加
人员、公用及项目经费。
7. 行政运行72.84元，较年初预算数增加9.52万元。主
要是市铁路发展中心追加人员、公用经费。
8.一般行政管理事务9.94万元，较年初预算数减少1.66
万元。主要是梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港
口码头建设办公室部分未支出。
9. 其他铁路运输支出200万元，较年初预算数增加200
万元。主要是市铁路发展中心追加始发动车奖励200万元。
10. 机场建设4.5万元，较年初预算数无增减变动。
11.其他民用航空运输支出229.69万元，较年初预算数
增加220.9万元。主要是市民航发展中心追加航线航班补贴
履约保证金180万元，追加人员、专项公用经费。
12.对城市公交的补贴590万元，较年初预算数增加590
万元。主要是市交通运输局（本级）追加城区公交车公益补
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助。
13. 对农村道路客运的补贴245.13万元，较年初预算数
增加245.13万元。主要是市交通运输局（本级）追加客运、
出租车等行业成品油价格补贴项目。
14. 对出租车的补贴529万元，较年初预算数增加529万
元。主要是市交通运输局（本级）追加客运、出租车等行业
成品油价格补贴项目。
15.成品油价格改革补贴其他支出1689.14万元，较年初
预算数增加1686.79万元。主要是市交通运输局（本级）项
目支出未在预算列支，年中追加项目经费。
（七）住房保障支出年初预算为127.2万元，支出决算
为133万元，完成年初预算的104.6%，主要是市民航发展中
心因增加人员4名追加住房公积金经费。
1．住房公积金133万元，较年初预算数增加5.8万元。
主要是市交通运输局（本级）和市民航发展中心因人员流动
和增加人员，追加住房公积金经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1860.45万
元，比上年增加158.62万元，增长9.3%，主要是市交通运输
局（本级）补缴2020年9-12月基本养老保险，增加基本养老
保险缴费支出，市交通运输综合行政执法支队增加工资福利
支出。
其中：人员经费1684.43万元，主要包括：基本工资、
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津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退
休费、生活补助、、其他对个人和家庭的补助；公用经费
176.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮
电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务
费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1665.7万元，完成年初预算的
107.7%。较年初预算数增加的原因主要是市交通运输局（本
级）补缴2020年9-12月基本养老保险，使用了年初结转和结
余列支，市民航发展中心增加在编人员4名，追加工资福利
经费，市交通运输综合行政执法支队将伙食补助调整在工资
福利支出（原在商品和服务支出）。
（二）商品和服务支出175.58万元，完成年初预算的
85.7%。较年初预算数减少的原因主要是市交通运输综合行
政执法支队将伙食补助调整在工资福利支出。
（三）对个人和家庭的补助18.73万元，完成年初预算
的105%。较年初预算数增加的原因主要是遗属生活补助标准
提升。
（四）资本性支出0.44万元，较年初预算数增加的原因
主要是市交通运输综合行政执法支队调整经费购买固定资
产。
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无比较。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国
有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算
相比无比较。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算32万元；公务接待费支出决算4.88万
元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为36.88万元，比预算增加25.7万元，高于预算
原因是市交通运输综合行政执法支队2021年执法任务加重、
疫情防控值守六大高速口，导致增加车辆油费与维修费，追
加公务用车运行维护费。比去年增加5.05万元，增长159%，
增加原因主要是交通运输综合行政执法支队追加公务用车
运行维护费，其中因公出国支出决算和预算均无安排，与去
年相比无增减变动；公务用车购置支出决算和预算均无安
排，与去年相比无增减变动。公务用车运行维护费支出决算
比预算增加27万元，高于预算原因是市交通运输综合行政执
法支队项目支出未纳入预算，年中追加公务用车运行维护
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费，比去年增加3.53万元，增长12.4%，增加原因主要是市
交通运输综合行政执法支队2021年执法任务加重、疫情防控
值守六大高速口，导致增加车辆油费与维修费，追加公务用
车运行维护费；公务接待费支出决算比预算减少1.3万元，
低于预算原因是市交通运输综合行政执法支队公务接待量
未到达预算数，比去年增加1.52万元，增长45.2%，增加原
因主要是支队2020年度没有安排公务接待费，2021年支队增
加公务接待费1.11万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、
疫情防控值守六大高速口以及开展执法业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。梧州市交通运输局（部
门）1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，
全年运行费支出32万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费支出4.88万元,国内公务接待批次56
次，人次459次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出102.9万元，比年初
预算数增加7.69万元，增长8.1%。主要原因是市铁路发展中
心追加聘用人员经费。比2020年增加5.9万元，增长6.1%。
主要原因是市铁路发展中心聘用人员经费上年不在公用经
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费列支。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额23.71万元，其中：政
府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额23.39万元，
占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金
额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专
用设备1台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单位）其
他运转类项目6个,特定目标类项目0个，共涉及资金46.9万
元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%。
共组织对编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、交通
工作管理经费专项支出、专项公用经费等6个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出46.9万元，均按时按要求完
成编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、交通工作管理经
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费专项支出和专项公用经费支出，保障交通工作顺利开展，
完成年初绩效目标，绩效自评结果为优。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，
涉及一般公共预算支出11060.3万元，均按时按要求完成预算
支出，保障交通工作顺利开展，完成年初绩效目标，绩效自
评结果为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）、交通工作管理经费专项支出和专项公用经费
项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
市交通运输局（本级）编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市交
通运输局（本级）编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项
目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：上半年项目
支出进度较慢，项目资金集中在下半年支出。下一步改进措
施：一是加强预算管理，提前规划项目支出，保证经费按时
按要求按进度完成支出；二是加强资金管理，合理均衡安排
支出。
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013113030002
项目实施单位
梧州市交通运输局
主管部门
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按时完成编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）支出，保障交通工作顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施。2121 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；9 月 31 日前执行
工作量 75 %：12 月 31 日前执行工作量 100%。
年度绩效目标
按时完成编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）支出，保障交通工作顺利开展。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支付对象
人员数量
3 人
3 人
20
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
产出时效
支出及时
性
及时
及时
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益
影响
明显
明显
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对
象满意度
90%
95%
10
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
交通工作管理经费专项支
出
项目编码
450400213016113220201
项目实施单位
梧州市交通运输局
主管部门
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.75
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
交通工作管理经费专项支出，保障交通运输工作按时按质完成。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度安
排
根据时间进度均衡实施。2121 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；9 月 31 日前执行
工作量 75 %：12 月 31 日前执行工作量 100%。
年度绩效目标
交通工作管理经费专项支出，保障交通运输工作按时按质完成。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支付对象
人员数量
27 人
27 人
20
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
产出时效
支出及时
性
及时
及时
10
产出成本
资金使用
率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益
影响
明显
明显
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
450400213013113030001
项目实施单位
梧州市铁路发展中心
主管部门
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》规定聘用编外人员，解
决单位人员短缺问题。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
根据时间进度年内均衡实施。
年度绩效目标
按时足额完成劳务派遣人员开支
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支付对象
人员数量
2
2
20 分
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10 分
产出时效
经费支出
及时性
及时
及时
10 分
产出成本
项目支出
数
9.8 万
元
9.8 万
元
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益
影响
明显
明显
30 分
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
95%
95%
10 分
—24—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
项目编码
450400213016113220001
项目实施单位
梧州市铁路发展中心
主管部门
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.95
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照自治区交通厅和市委、市政府的工作部署，保证我市铁路前期工作开展。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安
排
按照我市铁路前期工作推进进度实施。
年度绩效目标
完成年度铁路前期工作计划，确保柳梧铁路梧州段、玉岑铁路岑溪段开工建设。
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展柳梧玉
岑前期工作
作
2
2
20
……
产出质量
经费支出标
准
合格
质量完成
标准合格
10
产出时效
经费支出及
时性
及时
支出及时
10
产出成本
项目支出金
额
8.95 万元
8.87 万元
9
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益影
响
明显
社会效益
明显
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象满
意度
90%
95%
10
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
项目编码
450400213016113220003
项目实施单位
梧州市民航发展中心
主管部门
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照自治区交通厅和市委、市政府的工作部署，保证我市民航工作开展。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安
排
按照我市民航工作推进进度实施。
年度绩效目标
完成年度民航工作计划，确保航线开发工作稳步推进。
。
自评得分（满分 100 分）
99 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
支付对象
人员数量
8
8
20
产出质量
经费支出
标准
合格
质量完
成标准
合格
10
产出时效
经费支出
及时性
及时
支出及
时
10
产出成本
项目支出
金额
4.50 万
元
4.5 万元
9
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益
影响
明显
社会效
益明显
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意度
90%
95%
10
—26—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013113030001
项目实施单位
梧州市民航发展中心
主管部门
梧州市交通运输局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.9
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》规定聘用编外人员，
解决单位人员短缺问题。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
按月均衡实施
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10
分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
支付对象人
员数量
1
1
20
产出质量
经费支出标
准
合
格
合格
10
产出时效
经费支出及
时性
及
时
及时
10
产出成本
项目支出数
4.9 万
元
4 万元
有 2 个
月聘用
人员空
缺 用
人员空
缺
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
社会效益影
响
明显
明显
30
生态效益
可持续影
响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象满
意度
95%
95%
10
—27—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：上半年项
目支出进度较慢，项目资金集中在下半年支出。下一步改进
措施：一是加强预算管理，提前规划项目支出，保证经费按
时按要求按进度完成支出；二是加强资金管理，合理均衡安
排支出。
—28—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市交通运输局
部门编码
113001
部门预算安排
资金（万元）
合计
11060.3
其中：一般公共预算拨款
11060.3
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织
编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。贯彻执
行国家、自治区有关交通运输的方针、政策和法律法规、行业规划和
标准。
职能 2
承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公交运输行业监管职责；
指导并监督实施公路、港口、道路运输和水路运输及公交行业有关政
策、法规；实施城乡客运规划和管理工作；指导实施出租汽车行业管
理工作；组织领导道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修
市场、机动车驾驶员培训的行业管理；负责船舶跨县（市）运输、出
入境运输有关管理工作。
职能 3
指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产和应急管理工作。指
导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，
发布有关信息。指导公路、港口、道路运输和水路运输环境保护、科
技开发和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导
交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
职能 4
依法管理全市公路（含治理权限范围内公路超限）、港口、道路运输
和水路运输行政执法工作。组织实施梧州西江机场建设相关工作。组
织研究我市铁路行业发展规划。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
尽全力承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部
门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针、政策和法律法规、行业
规划和标准。
目标 2
尽全力承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公交运输行业监
管职责；指导并监督实施公路、港口、道路运输和水路运输及公交行
业有关政策、法规；实施城乡客运规划和管理工作；指导实施出租汽
车行业管理工作；组织领导道路运输、营业性客货运输站（场）、机
动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；负责船舶跨县（市）
运输、出入境运输有关管理工作。
目标 3
指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产和应急管理工作。指
导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，
发布有关信息。指导公路、港口、道路运输和水路运输环境保护、科
技开发和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导
交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
目标 4
依法管理全市公路（含治理权限范围内公路超限）、港口、道路运输
和水路运输行政执法工作。组织实施梧州西江机场建设相关工作。组
织研究我市铁路行业发展规划。
—29—
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
支付项目
数量
≥11 个
15
20
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
1 年
1 年
5
产出时效
资金是否
及时
及时
及时
5
产出成本
资金使用
率
≥95%
99.93%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
履行交通
部门职
能，提升
交通服务
水平
提升
提升
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≥95%
95%
10
—30—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—31—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
