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梧州市人民政府驻外办事处

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分梧州市人民政府驻外办事处概况

一、本单位职责

（一）广泛建立联络渠道，充分发挥桥梁纽带作用，为我市

的经济、政府、文化的发展传递信息和提供优质的服务。

（二）搭建梧州市“名、优、土、特”产品的展示平台，为

我市的工农业产品走向大市场提供服务，促进我市经济的快速发

展。

（三）加强经营管理，增加收入，减轻财政负担，确保国有

资产的保值增值。

（四）协助各部门做好信访工作，为维护社会稳定发挥应有

的作用。

（五）关心我市领导干部在驻地家属的工作生活，为领导解

除后顾之忧。

（六）做好市领导干部赴京、赴邕的接待工作。

（七）加强政治业务学习，完善内部管理制度。二、机构设

置情况

二、机构设置情况

本单位是市人民政府派出的驻外行政性综合办事机构，经费

来源为全额财政拨款。梧州市人民政府驻外办事处分市政府驻北

京联络处、市政府驻南宁办事处。

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第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市人民政府驻外办事处

2024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入566.96万元，其中本年收入

549.29万元，较2023年度决算数减少110.91万元，下降16.4%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入549.29万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少110.85万元，下降16.8%，

主要原因是：上年度有支出2022年购买社会服务经费及梧州大厦

运营成本项目款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要

原因是：2024年无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是：2024年无该项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024

年无该项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是：2024年无该项收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

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算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是:2024年无该项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.上年结转和结余17.67万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是：

本年度需结转到下一年支出的部分社保、公积金减少。

（二）本单位2024年度总支出566.96万元，其中本年支出

549.16万元,较2023年度决算数减少110.91万元，下降16.4%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）509.1万元：主要用于：日常工

作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目支出。较

2023年度决算数减少114.86万元，下降18.4%，主要原因是：上

年度有支出2022年购买社会服务经费及梧州大厦运营成本项目

款。

2.社会保障和就业支出（208类）17.18万元：主要用于：在

职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方面

的支出。较2023年度决算数增加1.06万元，增长6.6%，主要原因

是：社保基数调整变化，增加了此类支出。

3.卫生健康支出（210类）8.59万元：主要用于：职工基本

医疗保险缴费方面的支出。较2023年度决算数增加0.63万元，增

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长7.3%，主要原因是：社保基数调整变化，增加了此类支出。

4.住房保障支出（221类）14.30万元：主要用于：按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加

2.14万元，增长17.6%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整

变化，增加了此类支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%。

6.年末结转和结余17.8万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.13万

元，增长0.7%，主要原因是：需结转到下一年度继续使用的住房

公积金、社保及医保资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出549.16万元，较

2023年度决算数减少111.04万元，下降16.8%。其中：基本支出

184.71万元，项目支出364.45万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

508.85万元，支出决算为549.16万元，完成年初预算的107.9%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)行政运行(项)年初预算为128.97万元，支出决算为157.79

万元，完成年初预算的122.3%。预决算存有差异原因是：年中追

加了部分人员经费。主要用于：保障本单位的各项基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

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务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为342.57万元，支出决算

为351.31万元，完成年初预算的102.6%。预决算存有差异原因是：

保障单位日常正常运转，年中追加了部分经费。主要用于：保证

单位当年安排的项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.08万元，

支出决算为17.18万元，完成年初预算的106.8%。预决算存有差

异原因是：预算执行过程中人员变动。主要用于：单位的机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为8.04万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算

的106.7%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动。

主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为13.19万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的

108.4%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动。主

要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.71万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出164.92万元，完成年初预算的112%。预

决算存有差异原因是：市财政按相关规定年中追加了在职在编人

员经费。

（二）商品和服务支出19.19万元，完成年初预算的104%。

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预决算存有差异原因是：本年度预算执行过程中办公经费实际支

出增加。

(3)对个人和家庭的补助0.6万元，完成年初预算的100%。预

决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算

数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出

0.00万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出

决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基

本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0%，比上年减少0.09万元，主要原因是：落实过紧日

子政策，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出

决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务

接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是：本单位无该项支出。全年使用财

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政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是：本单位无该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是：本单位无该项支出。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是：本单位无该项支出。国内公务接待批

次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出19.19万元，比年初预算

数增加1.04万元，增长5.6%，主要原因是：根据单位正常运转所

需，增加了办公经费支出。比2023年增加4.66万元，增长32.1%。

主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额290.23万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出290.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

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授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目8个，项目

支出总额364.45万元。其中，本级项目8个，本级项目支出364.45

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：8个项目评为一等，涉及资金364.45万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0

个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占

项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题

及原因：一是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进

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度均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项

目经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步强

化预算执行，加快预算支出进度。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，市驻南宁办事处购买社会服务经

费及梧州大厦运营成本项目自评得分为99.94分，一等，项目全

年预算数为292万元，执行数为290.23万元，完成预算的99.4%。

项目绩效目标完成情况有效保障南宁办事处机构正常运转。自评

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定还不够丰富和细化；

二是预算执行进度均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：进

一步加强预算绩效管理制度建设，优化评价机制。同时，开展专

项培训，提高绩效评价人员的工作能力，强化预算绩效全过程管

理。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。