预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 5,227,902.67 一、一般公共服务支出 4,791,954.89

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 5,227,902.67 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 190,728.56

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 92,094.91

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 153,124.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 5,227,902.67 本年支出合计 5,227,902.67

上年结转结余结转下年支出

收入总计 5,227,902.67 支出总计 5,227,902.67

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5,227,902.67 5,227,902.67 5,227,902.67

034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,227,902.67 5,227,902.67 5,227,902.67

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,227,902.67 1,947,102.67 3,280,800.00

201 03 01 行政运行 1,511,154.89 1,511,154.89

201 03 02 一般行政管理事务 3,280,800.00 3,280,800.00

208 05 01 行政单位离退休 6,030.00 6,030.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,698.56 184,698.56

210 11 01 行政单位医疗 92,094.91 92,094.91

221 02 01 住房公积金 153,124.31 153,124.31

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 5,227,902.67 一、本年支出 5,227,902.67

（一）一般公共预算 5,227,902.67 （一）一般公共服务支出 4,791,954.89

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 5,227,902.67 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 190,728.56

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 92,094.91

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 153,124.31

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 5,227,902.67 支　　　出　　　总　　　计 5,227,902.67

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,227,902.67 1,947,102.67 1,741,602.67 205,500.00 3,280,800.00

201 03 01 行政运行 1,511,154.89 1,511,154.89 1,305,654.89 205,500.00

201 03 02 一般行政管理事务 3,280,800.00 3,280,800.00

208 05 01 行政单位离退休 6,030.00 6,030.00 6,030.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,698.56 184,698.56 184,698.56

210 11 01 行政单位医疗 92,094.91 92,094.91 92,094.91

221 02 01 住房公积金 153,124.31 153,124.31 153,124.31

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 1,947,102.67 1,741,602.67 205,500.00

301 工资福利支出 1,735,572.67 1,735,572.67

301 01 基本工资 419,388.00 419,388.00

301 02 津贴补贴 329,664.00 329,664.00

301 03 奖金 247,118.00 247,118.00

301 07 绩效工资 227,940.00 227,940.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 184,698.56 184,698.56

301 10 职工基本医疗保险缴费 91,194.91 91,194.91

301 12 其他社会保障缴费 3,454.89 3,454.89

301 13 住房公积金 153,124.31 153,124.31

301 99 其他工资福利支出 78,990.00 78,990.00

302 商品和服务支出 205,500.00 205,500.00

302 07 邮电费 11,520.00 11,520.00

302 28 工会经费 18,517.24 18,517.24

302 39 其他交通费用 76,800.00 76,800.00

302 99 其他商品和服务支出 98,662.76 98,662.76

303 对个人和家庭的补助 6,030.00 6,030.00

303 02 退休费 6,030.00 6,030.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,600.00 11,600.00

034039 梧州市人民政府驻外办事处一般公共预算资金 14,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,600.00 11,600.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

3,280,800.00

034039 梧州市人民政府驻外办事处专项公用经费—日常运转经费（联络） 225,000.00 保证市政府驻京联络

处机构运转

数量指标：差旅人次数

(≥10人次)

数量指标：经费保障职

工人数(≥3人)

数量指标：采购办公用

品完成率(≥90%)

质量指标：经费专

款专用率(＝100%)

质量指标：采购验

收合格率(＝100%)

时效指标：采购物品

到位及时率(≥90%)

时效指标：日常工作

按计划率(≥90%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：

保障日常工作正

常运行(有效保

障)

满意度指标：单位

工作人员满意度

(≥90%)

034039 梧州市人民政府驻外办事处专项公用经费—日常运转经费（业务） 92,500.00 保证市政府驻南宁办

事处机构运转

数量指标：差旅人次

(≥10人次)

数量指标：经费保障职

工人数(≥7人)

数量指标：维修、维护

日常设备次数(≥3次)

质量指标：经费专

款专用率(＝100%)

质量指标：日常维

修维护工作质验收

率(≥90%)

时效指标：日常维修

维护验收及时率(＝

100%)

时效指标：经费支出

及时率(≥90%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：

保障日常工作正

常运行(有效保

障)

满意度指标：单位

职工满意度(≥

90%)

034039 梧州市人民政府驻外办事处市驻南宁办事处购买社会服务经费及梧

州大厦运营成本 2,920,000.00

市驻南宁办事处购买

社会服务经费及梧州

大厦运营成本按需指

出

数量指标：梧州大厦物

业管理面积(≥5000平

方米)

质量指标：物业管

理工作验收合格率

(≥90%)

时效指标：物业管理

工作响应及时率(≥

90%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：

保障驻南宁办事

处工作正常运行

(有效保障)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

034039 梧州市人民政府驻外办事处编外人员支出（联络） 43,300.00 保障编外人员经费支

出

数量指标：保障编外人

员人数(＝1人)

质量指标：工资发

放准确率(＝100%)

时效指标：工资发放

及时率(≥90%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：

保障机构运营稳

定性(有效保障)

满意度指标：编外

人员满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位无对下转移支付项目预算安排的支出，故本表无数据。