梧州市人民政府驻外办事处2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）广泛建立联络渠道，充分发挥桥梁纽带作用，为

我市的经济、政府、文化的发展传递信息和提供优质的服务。

（二）搭建梧州市“名、优、土、特”产品的展示平台，

为我市的工农业产品走向大市场提供服务，促进我市经济的

快速发展。

（三）加强经营管理，增加收入，减轻财政负担，确保

国有资产的保值增值。

（四）协助各部门做好信访工作，为维护社会稳定发挥

应有的作用。

（五）关心我市领导干部在驻地家属的工作生活，为领

导解除后顾之忧。

（六）做好市领导干部赴京、赴邕的接待工作。

（七）加强政治业务学习，完善内部管理制度。

二、机构设置情况

梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外

行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款。梧州市人

民政府驻外办事处分市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办

事处。

三、人员构成情况

梧州市人民政府驻外办事处单位人员编制总数 11 名，其中：

行政编制 5 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 3 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 3 名。其中，在职在编人员 9 人，

包括：行政在职在编人员 6 人、参公事业在职在编人员 0 人、

全额事业在职在编 3 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 2 人。其他聘用人员 1 人、离退休人员 3 人。

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5088521.3 元，同比增加

419972.62 元，增长 9 %。其中：本年收入预算 5088521.3

元，同比增加 419972.62 元，增长 9%；收入包括：一般公

共预算拨款,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算

支出增加；二是增加专项公用经费；使收入预算总体有所增

加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5088521.3 元，同比增加

419972.62 元,增长 9%。本年收入预算 5088521.3 元，同比

419972.62 元,增长 9%，其中：

（一）一般公共预算拨款 5088521.3 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 419972.62 元，增长 9%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5088521.3 元，较上年增长 9%，其

中，基本支出预算 1662821.3 元，占支出总预算的 32.68%，

同比增加 216972.62 元，增长 15.01% ；项目支出预算

3425700 元，占支出总预算的 67.32%，同比增加 203000

元，增长 6.3%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 4715406.77 元，占支

出总预算 92.67%，同比增加 398933.58 元，增长 9.24%。

（二）社会保障和就业支出类科目 160766.72 元，占支

出总预算 3.16%，同比增加 4294.08 元，增长 2.74%。

（三）卫生健康支出类科目 80458.57 元，占支出总预

算1.58%，同比增加 2210.2 元，增长 2.82%。

（四）住房保障支出类科目 131889.24 元，占支出总预

算2.59%，同比增加 14534.76 元，增长 12.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5088521.3 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5088521.3 元；支出包括：一般公共服务

支出 4715406.77 元、社会保障和就业支出 160766.72 元、

卫生健康支出 80458.57 元、住房保障支出 131889.24 元，

财政拨款总收支较上年增长 9%，主要原因是根据相关规定

提高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 5088521.3 元，较上年

增长 9%。其中：基本支出 1662821.3 元，项目支出 3425700

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1289706.77 元，其中：基本支出 1289706.77

元，项目支出 0元。主要用于保障行政单位正常运转的基本

支出，具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补

贴、按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、

邮电费、其他交通费用等日常公用经费。

一般行政事务管理 3425700 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 3425700 元。主要用于保障行政单位正常运转的项

目支出，具体支出为办公费、水电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等经费

预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 160766.72 元，其

中：基本支出 160766.72 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 80458.57 元，其中：基本支出 80458.57

元，项目支出 0元。主要用于行政单位医疗支出。

住房公积金 131889.24 元，其中：基本支出 131889.24

元，项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 1662821.3 元，占一般公共预算支出的

32.68%，同比增加 216972.62 元，增长 15.01%。其中：

工资福利支出预算 1472291.3 元，占基本支出预算

88.54%，同比增加 195672.62 元，增长 15.33%。主要原因

是根据相关规定提高了在职在编人员工资福利发放标准。

商品和服务支出预算 184500 元，占基本支出预算 11.1%，

同比增加 21300 元，增长 13.05%。主要原因是本年度增加

了办公费、邮电费、工会费等商品和服务支出预算。

对个人和家庭补助支出预算 6030 元，占基本支出预算

0.36%，同比无变化。

2. 项目支出 3425700 元，占一般公共预算支出的 67.32%，

同比增加 203000 元，增长 6.30%。其中：

工资福利支出预算 1500 元，占项目支出预算 0.04%，同

比增加 1500 元。上一年度无该项预算，增长率无可比性。

增长原因是今年项目支出中增加了事业单位优秀人员奖励支

出。

商品和服务支出预算 3424200 元，占项目支出预算

99.96%，同比增加 201500 元，增长 6.25%。主要原因是本

年度其他商品和服务支出比上一年度增加了 153000 元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1662821.3 元，较上

年增长 15.01%。其中：

人员经费 1478321.3 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费。较上年增长 15.26%，主要原

因是根据相关规定提高了在职在编人员工资福利发放标准。

公用经费 184500 元，主要包括：办公费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长

13.05%，主要原因是本年度办公费、邮电费等商品和服务支

出预算都有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600

元，同比减少 3400 元，下降 68%。其中，当年预算资金安

排的“三公”经费支出 1600 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。主

要原因是根据财政部门统一要求，各单位一般公共预算安排

的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理

部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比减少 3400 元，下

降 68%，减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精

神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

主要原因是公务用车改革后均未安排配备，且上下两个年度

都没有安排公务用车经费预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公

务用车改革后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没

有安排公务用车经费预算。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600

元，同比减少 3400 元，下降 68%。其中，当年预算资金安排

的“三公”经费支出预算 1600 元，同比减少 3400 元，下降

68%，其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。主要

原因是根据财政部门统一要求，各单位一般公共预算安排的

因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部

门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费支出预算 1600 元，同比减少 3400 元，下降

68%，减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，

加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车费预算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

主要原因是公务用车改革后均未安排配备，且上下两个年度

都没有安排公务用车经费预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公

务用车改革后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没

有安排公务用车经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人民政府驻外办事处单位行政运行经费总预算安

排3608700 元，其中：基本支出预算 184500 元，项目支出

预算 3424200 元，同比增加 222800 元，增长 6.58%，主要

原因是本年度办公费、邮电费等商品和服务支出预算都有所

增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 2920000 元，同比无变化。其中：

政府集中采购预算 1100000 元，占政府采购预算的 37.67%，

同比增加 1100000 元；主要原因是上一年度没有集中采购预

算。分散采购 1820000 元，占政府采购预算的 62.33%，同

比减少 1100000 元，下降 37.67%；主要原因是本年度部分

政府采购预算安排在集中采购预算中。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2920000

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购2920000 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：1 市驻南宁办事处购买社会服

务经费及梧州大厦运营成本,预算金额 2920000 元,该项目采

购主要是保障南宁办事处正常运转。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计4184182.78元，

其中：1.土地、房屋及构筑物3592000元。2.设备386676.1

元。3. 家具、用具、装具等205506.68元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目4个，预算资金3425700元。绩效目标情况详

见报表

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称市驻南宁办事处购买社会服务经

费及梧州大厦运营成本，预算资金2920000元，2024年度绩

效目标为保障南宁办事处2024年购买社会服务经费及梧州

大厦运营成本及时支出，设2条数量指标：数量指标1.梧州大

厦物业管理面积≥5000个,数量指标2.委托政府履职所需辅助

的服务≥1个；设2条质量指标：质量指标1.物业管理工作验收

合格率≥90%,质量指标2.经费支出标准定性合格；设2条时效

指标：时效指标1.支出及时性定性及时,时效指标2.物业管理

工作响应及时率≥90%；设2条成本指标：成本指标1.项目成

本超支率≤0%,成本指标2.资金使用率≥85%；设2条社会效益

指标：社会效益指标1.机构运营稳定性定性稳定，社会效益

指标2.保障驻南宁办事处工作正常开展定性有效保障；设2条

满意度指标：满意度指标1.委托服务对象的满意程度定性满

意,满意度指标2.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。