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中国民主促进会梧州市委员会

2024 年度部门决算

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2024 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2024 年度部门决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设中国

特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国民主促进

会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动成员学习、贯

彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建设、政治

建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；2.参政议政、民主

监督。组织成员围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，对经

济和社会发展中的重要问题提出意见和建议；3.组织成员密切联

系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛

盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作；4.组织成员发挥自身优

势为人民群众多办实事，开展支教、乡村振兴、普法等活动，服

务于社会。

二、机构设置情况

中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，内设

3个职能科室，为办公室、议政调研科、组宣科。

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第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2024 年度

部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中国

民主促进会梧州市委员会 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入144.49万元，其中本年收入

138.81万元，较2023年度决算数减少2.06万元，下降1.4%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入138.63万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.13万元，下降0.8%，主

要原因是2024年10月有人员退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本

部门为行政机关，无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本部门无经营收入。

6.其他收入0.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数减少0.1万元，下降35.7%，主要原因是市委统战部拨付的调

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研补助经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有非财

政拨款结余。

8.上年结转和结余5.68万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.83万元，下降12.7%，主要原因是单位

人员经费结转减少。

（二）本部门2024年度总支出144.49万元，其中本年支出

138.28万元, 较2023年度决算数减少2.59万元，下降1.8%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）111.93万元：主要用于机关

正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公

邮电费、差旅费和课题调研等支出。较2023年度决算数减少3.77

万元，下降3.3%，主要原因是2024年10月有人员退休。

2.社会保障和就业支出（208类）10.98万元：主要用于：按

国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2023年度决算

数增加0万元，增长0%，主要原因是：社保缴费基数提高。

3.卫生健康支出（210类）5.95万元：主要用于：按照国家

政策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的支出。较2023年度决

算数增加0.42万元，增长7.6%，主要原因是：社保缴费基数提高。

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4.住房保障支出（221类）9.42万元：主要用于：按照国家政

策规定向职工缴纳的住房改革方面的支出。较2023年度决算数

增加0.76万元，增长8.8%，主要原因是：按规定调整公积金缴

费基数。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余6.21万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.53万

元，增长9.3%，主要原因是单位人员经费结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2024年度一般公共预算财政

拨款支出138.28万元，较2023年度决算数减少2.29万元，下降

1.6%。其中：基本支出123.72万元，项目支出14.55万元。

中国民主促进会梧州市委员会2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为126.33万元，支出决算为138.28万元，完成

年初预算的109.46%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为99.58万元，

支出决算为111.93万元，完成年初预算的116.84%。预决算存有

差异原因是：因年内有人员晋档晋级，导致人员经费增加。主要

是用于保证机关日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工

资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开

支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议

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费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为11.34万元，

支出决算为10.98万元，完成年初预算的96.83%。预决算存有差

异原因是：2024年10月有人员退休。主要用于按国家规定为职工

计缴的基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为5.72万元，支出

决算为5.95万元，完成年初预算的104.02%。预决算存有差异原

因是：医保缴费基数调整。主要用于按照国家政策规定为职工计

缴的医疗保障费等方面的支出。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为9.69万元，支出

决算为9.42万元，完成年初预算的97.21%。预决算存有差异原因

是：2024年10月有人员退休。主要用于按照国家政策规定向职工

缴纳的住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.72万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出106.91万元，完成年初预算的108.1%。

预决算存有差异原因是：因年内有人员晋档晋级，导致人员经费

增加。

（二）商品和服务支出15.25万元，完成年初预算的95.13%。

预决算存有差异原因是：因工作需要，按规定调整政府经济分类

科目。

（三）对个人和家庭的补助1.56万元，完成年初预算的

96.3%。预决算存有差异原因是：因工作需要，按规定调整政府

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经济分类科目。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2024 年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。其中：基本

支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国民主促进会梧州市委员会2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2024年度国有资本经营预算

支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国民主促进会梧州市委员会2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成

年初预算的23.33%，比上年减少0.29万元，主要原因是公务接待

有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用

车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0.00万元，原因是本单位无公出国（境）费支出。全

年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

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组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公

务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是本单位无公务用车运行费支出。主要用于机

要文件交换、市内因公出行以及开展会务工作业务所需车辆燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0（局、办）、0

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的23.33%，

比上年减少0.29万元，原因是公务接待有所减少。国内公务接待

批次1次，人次3次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出15.25万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中

公用经费之和一致），比年初预算数减少0.78万元，降低4.87 %，

比上年决算数减少0.48元，降低3.05 %。主要原因是人员编制数

量减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额0.204万元，其中：政府采购货物支出0.204万元、政府采

购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见

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部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授

予中小企业合同金额0.204万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额0.204万元，占授予中小企业合同

金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数126.33万元，执行数138.28万

元。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评价情

况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及

绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目

申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支

出总额14.55万元。其中，本级项目4个，本级项目支出14.55万元；

对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感

涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

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所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金14.55万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例99.04%。自评发现的主要问题及原

因：对业务经费需求研判不足，导致年内预算调整，科学编制预

算水平有待提高。下一步改进措施：一是加强政策文件学习；二

是广泛征集业务科室意见，合理编制预算。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

调研工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为5

万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是产出指标完成情况，全面完成了年度目标任务；二是效

益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响

都达到预期要求。三是满意度指标完成情况，服务对象的满意度

达90%以上。自评发现的主要问题及原因：部分指标目标设定过

低，需进一步优化目标设定。下一步改进措施：将完善绩效目标

管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善

绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务和业务绩效的

协同管理模式，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费(日常运转)”1个重点项目进行了部

门评价，评价结果为一等，涉及资金9.78万元。从评价情况来看，

我部门能够按照年初设定的绩效目标安排项目的执行，但是也存

在执行偏差。原因在于：项目金额预算金额预测不够准确，年初

预算与全年执行数存在偏差。对于上述问题，我部门今后将加强

经费科学分配，提高预算准确性。

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（四）财政绩效评价结果。

梧州市财政局组织对“专项公用经费(日常运转)”1个项目

开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金 10.05万元。从评

价情况来看，我部门能我部门能够按照年初设定的绩效目标安排

项目的执行，但预期支出的项目和金额与实际支出存在差异，既

有预算编制经验不足导致，未能全面反映项目的内容，也有实际

情况变化的因素。针对上述问题，我部门今后将加强合理编制预

算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

此外在自评工作沟通和协作有待加强，加强自评工作的组织领导

和协调，明确各部门和人员的职责和任务。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。