2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 1,325,574.56 一、一般公共服务支出 1,040,998.96
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 1,325,574.56 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 130,943.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 56,640.00
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 96,991.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,325,574.56 本 年 支 出 合 计 1,325,574.56
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,325,574.56 支 出 总 计 1,325,574.56
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位
资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专
户管理
资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
025 中国民主促进会梧州
市委员会 1,325,574.56 1,325,574.56 1,325,574.56
025001 中国民主促进会梧州
市委员会 1,325,574.56 1,325,574.56 1,325,574.56
补助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 1,325,574.56 一、本年支出 1,325,574.56
（一）一般公共预算 1,325,574.56 （一）一般公共服务支出 1,040,998.96
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 1,325,574.56 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 130,943.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 56,640.00
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 96,991.68
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,325,574.56 支　　　出　　　总　　　计 1,325,574.56
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
025 中国民主促进会梧州市委员会 1,325,574.56 1,175,574.56 1,015,274.56 160,300.00 150,000.00
025001 中国民主促进会梧州市委员会 1,325,574.56 1,175,574.56 1,015,274.56 160,300.00 150,000.00
201 28 01 行政运行 890,998.96 890,998.96 730,698.96 160,300.00
201 28 02 一般行政管理事务 140,400.00 140,400.00
201 29 02 一般行政管理事务 9,600.00 9,600.00
208 05 01 行政单位离退休 16,230.00 16,230.00 16,230.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114,713.92 114,713.92 114,713.92
210 11 01 行政单位医疗 56,640.00 56,640.00 56,640.00
221 02 01 住房公积金 96,991.68 96,991.68 96,991.68
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,175,574.56 1,015,274.56 160,300.00
301 工资福利支出 999,044.56 999,044.56
301 01 基本工资 297,336.00 297,336.00
301 02 津贴补贴 202,176.00 202,176.00
301 03 奖金 229,930.00 229,930.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 114,713.92 114,713.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 56,640.00 56,640.00
301 12 其他社会保障缴费 1,256.96 1,256.96
301 13 住房公积金 96,991.68 96,991.68
302 商品和服务支出 160,300.00 160,300.00
302 01 办公费 5,713.80 5,713.80
302 06 电费 600.00 600.00
302 07 邮电费 2,000.00 2,000.00
302 11 差旅费 1,900.00 1,900.00
302 28 工会经费 10,236.20 10,236.20
302 39 其他交通费用 64,800.00 64,800.00
302 99 其他商品和服务支出 75,050.00 75,050.00
303 对个人和家庭的补助 16,230.00 16,230.00
303 02 退休费 16,230.00 16,230.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资
金安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用
车购置
费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
025 中国民主促进会梧州市委员会 3,000.00 3,000.00 3,000.00
025001 中国民主促进会梧州市委员会 一般公共预算资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资
金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会效益指
标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
025 中国民主促进会梧州
市委员会
150,000.00
025001 中国民主促进会梧州
市委员会
专项公用经费
(日常运转) 47,800.00
本项目支出
内容主要为
日常运转经
费，保障机
构的正常运
行。
数量指
标：日常
运转差旅
人数(≥10
人)
质量指标：
经费专款专
用率(＝
100%)
时效指
标：经费
支出及时
率(＝100%)
成本指标：
资金使用率
(≥95%)
社会效益指
标：机构运
营稳定性(有
效保障)
满意度指
标：受调研
人员满意度
(≥90%)
025001 中国民主促进会梧州
市委员会 调研工作经费 50,000.00 205年按时
完成支出
数量指
标：开展
课题调研
(≥2次)
质量指标：
撰写课题调
研报告(≥2
篇)
时效指
标：按时
完成(按时)
成本指标：
资金使用率
(≥95%)
社会效益指
标：机构运
行稳定(稳定)
满意度指
标：干部满
意度(≥95%)
025001 中国民主促进会梧州
市委员会
专项公用经费
（日常运转含
信息化项目建
设和运维经
费）
2,200.00
本项目支出
内容主要为
日常运转含
信息化项目
建设和运维
经费，保障
机构的正常
运行。
数量指
标：维护
次数(≥1
次)
质量指标：
经费专款专
用率(＝
100%)
时效指
标：建设
和运维经
费支出及
时率(＝
100%)
成本指标：
资金使用率
(≥90%)
社会效益指
标：机构运
营稳定性(有
效保障)
满意度指
标：群众满
意度(≥90%)
025001 中国民主促进会梧州
市委员会
公务员医疗补
助50,000.00
本项目支出
内容主要为
公务员医疗
补助经费，
保障机构的
正常运行。
数量指
标：公务
员补助医
疗人数(≥
13人)
质量指标：
经费专款专
用率(＝
100%)
时效指
标：医疗
支出及时
率(＝100%)
成本指标：
资金使用率
(≥95%)
社会效益指
标：机构运
营稳定性(有
效保障)
满意度指
标：职工人
员满意度(≥
95%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资
金总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指
标
成本指
标
经济效
益指标
社会效
益指标
生态
效益
指标
可持续
效益指
标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。