中国民主促进会梧州市委员会 2023
年度部门决算
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目 录
第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度部门决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况
一、本部门职责
中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设
中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国
民主促进会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动
成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主
义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建
设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，
深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意
见和建议；3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映社情
民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进社会
和谐稳定工作；4.组织成员发挥自身优势为人民群众多办实
事，开展支教、乡村振兴、普法等活动，服务于社会。
二、机构设置情况
中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，
内设 3 个职能科室，为办公室、议政调研科、组宣科。
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第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度部门决
算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国民主促进会梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度部门决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 146.55 万元，其中本年
收入 140.04 万元，较 2022 年度决算数增加 15.85 万元，增
长 12.13%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 139.76 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 15.99 万元，增长
12.92%，主要原因：一是根据相关规定提高了工资标准；二
是离退休公用经费标准提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本部门为行政机关，无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本部门无经营收入。
6.其他收入 0.28 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.07 万元，下降 20.00%，主要原因是：市委统战部拨付
的调研补助经费减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 6.51 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.08 万元，下降 1.21%，
主要原因是：单位人员经费结转减少。
（二）本部门 2023 年度总支出 146.55 万元，其中本年
支出 140.87 万元，较 2022 年度决算数增加 15.85 万元，增
长 12.13%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）115.7 万元：主要用于：
机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷
费、办公邮电费、差旅费和课题调研等支出。较 2022 年度
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决算数增加 16.43 万元，增长 16.55%，主要原因是：一是根
据相关规定提高了工资标准；二是离退休公用经费标准提高。
2.社会保障和就业支出（208 类）10.98 万元：主要用于：
按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2022
年度决算数增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是：缴费
基数提高。
3.卫生健康支出（210 类）5.53 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的支出。较
2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：缴费
基数无变化。
4.住房保障支出（221 类）8.66 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.23 万
元，增长 2.73%，主要原因是：缴费基数提高。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 5.68 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.83 万元，下降 12.75%，主要原因是单位人员经费结
转减少。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 140.57 万元，较 2022 年度决算数增加 16.73
万元，增长 13.51%。其中：基本支出 124.42 万元，项目支
出 16.15 万元。
中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 112.75 万元，支出决算为 140.57
万元，完成年初预算的 124.67%。
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行
政运行(项)年初预算为 77.54 万元，支出决算为 99.75 万元，
完成年初预算的 128.64%。预决算存有差异原因是：年中追
加人员经费。主要是用于保证机关日常运转发生的支出。如
根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经
费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一
般行政管理事务(项)年初预算为 10.80 万元，支出决算为
10.66 万元，完成年初预算的 98.7%。预决算存有差异原因是：
根据工作实际，部分项目未能形成支出。主要用于进行思想
宣传、组织发展、社会服务等各项工作任务而发生的项目支
出。
(3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参
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政议政(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.0 万元，完
成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：根据参政议政
工作实际开支。主要用于重点课题调研经费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.83
万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 101.39%。
预决算存有差异原因是：缴费基数调整。主要用于按国家规
定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年
初预算的 101.28%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。
主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费等方
面的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的
106.65%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整。主要用
于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 124.42 万元，其中：人员经费支出 108.69
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万元，主要包括：基本工资 27.88 万元，津贴补贴 21.22 万
元，奖金 32.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.98
万元，职工基本医疗保险缴费 5.53 万元，其他社会保障缴费
0.14 万元，住房公积金 8.66 万元，退休费 1.56 万元，公用
经费支出 15.73 万元，办公费 1.1 万元，电费 0.05 万元，邮
电费 0.22 万元，差旅费 0.22 万元，工会经费 0.99 万元，其
他交通费用 6.48 万元，其他商品和服务支出 6.67 万元，支
出具体情况如下：
(1)工资福利支出 107.13 万元，完成年初预算的 126.56%。
预决算存有差异原因是：年中追加人员经费。
(2)商品和服务支出 15.73 万元，完成年初预算的 100.32%。
预决算存有差异原因是：支出科目调整。
(3)对个人和家庭的补助 1.56 万元，完成年初预算的
96.3%。预决算存有差异原因是：支出科目调整。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
中国民主促进会梧州市委员会 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.36 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.07 万元，下
降 16.28%，主要原因是：公务接待有所减少。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.36 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出。
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购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出
行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车运
行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
会务工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2023 年中国民主促进会梧州市委员会及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 16.28%，主要原因是：
公务接待有所减少。国内公务接待批次 4.00 次，人次 29.00
次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.73 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 0.05 万元，比上年决算数 15.63 万元，增加 0.10 万元，
增长 0.64%。主要原因是：办公经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
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本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：
政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数137.5万元，执行数137.4万
元。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评
价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资
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金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执
行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目5个，项目支出总额24.9万元。其中，
本级项目5个，本级项目支出24.8万元。所有项目均开展了绩
效自评，自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金24.8万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例99.5%。自评发
现的主要问题及原因：对业务经费需求研判不足，导致年内
预算调整，科学编制预算水平有待提高。下一步改进措施：
一是加强政策文件学习；二是广泛征集业务科室意见，合理
编制预算。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，追加专项经费项目自评得分
为100分，一等，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完
成情况，全面完成了年度目标任务；二是效益指标完成情况，
经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要
求。三是满意度指标完成情况，服务对象的满意度达90%以
上。自评发现的主要问题及原因：部分指标目标设定过低，
需进一步优化目标设定。下一步改进措施：将完善绩效目标
管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。
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完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务和业
务绩效的协同管理模式，不断提高财政资金使用管理水平和
效率。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费(日常运转)”1个重点项目进行了部
门评价，评价结果为一等，涉及资金10.1万元。从评价情况
来看，我部门能够按照年初设定的绩效目标安排项目的执行，
但是也存在执行偏差。原因在于：项目金额预算金额预测不
够准确，年初预算与全年执行数存在偏差。对于上述问题，
我部门今后将加强经费科学分配，提高预算准确性。
4.财政绩效评价结果（如有）
梧州市财政局 2023 年度未对我部门进行绩效评价。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。