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中国民主促进会梧州市委员会 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分： 中国民主促进会梧州市委员会 2024 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分： 中国民主促进会梧州市委员会 2024年部门
预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设
中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国
民主促进会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动
成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主
义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建
设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，
深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意
见和建议，参与协商决策和进行民主监督；3.组织成员密切
联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好
化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作；4.组织成员
发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、乡村振兴、
普法等活动，服务于社会。
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二、机构设置情况
中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，
内设机构共设 3个职能科室，分别是办公室、议政调研科、
组宣科。
三、人员构成情况
中国民主促进会梧州市委员会现有编制数 7名，其中行
政编制数 7名，2024 年我会机关实有行政在编在职人员 6人，
退休人员 7人，经费管理方式为全额财政拨款。
第二部分： 中国民主促进会梧州市委员会 2024 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1263316 元，同比增加 135874.36
元，增长 12.05%。其中：本年收入预算 1263316 元，同比
增加 135874.36 元，增长 12.05 %；收入包括：一般公共预
算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了工资标准；二是提高了社保缴费基数和住
房公积金缴费基数；三是离退休公用经费标准提高；使收入
预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
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2024 年收入总预算 1263316 元，同比增加 135874.36
元，增长 12.05%。本年收入预算 1263316 元，同比增加
135874.36 元，增长 12.05%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1263316 元，占收入总预算的
100 %，同比增加 135874.36 元，增长 12.05% 。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1263316 元，较上年增长 12.05%，
其中，基本支出预算 1165516 元，占支出总预算的 92.26 %，
同比增加 146074.36 元，增长 14.33 %；项目支出预算 97800
元，占支出总预算的 7.74%，同比减少 10200 元，下降 9.44%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 995842.95 元，占支出
总预算 78.83%，同比增加 112514.51 元，增长 12.74%。
（二）社会保障和就业支出类科目 113432.64 元，占支
出总预算 8.98%，同比增加 5157.12 元，增长 4.76%。
（三）卫生健康支出类科目 57177.37 元，占支出总预
算4.53%，同比增加 2546.33 元，增长 4.66%。
（四）住房保障支出类科目 96863.04 元，占支出总预
算7.67%，同比增加 12656.4 元，增长 19.28%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2024 年财政拨款收支总预算 1263316 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
1263316 元；支出包括：一般公共服务支出 995842.95 元、
社会保障和就业支出 113432.64 元、卫生健康支出 57177.37
元、住房保障支出 96863.04 元。财政拨款总收支较上年增
长12.05%，主要原因一是根据相关规定提高了工资标准；
二是提高了社保缴费基数和住房公积金缴费基数；三是离退
休公用经费标准提高；使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1263316 元，较上年增
长12.05%。其中：基本支出 1165516 元，项目支出 97800
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 898042.95 元，其中：基本支出 898042.95 元，
项目支出 0元。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经
费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、
水电费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支
出。
一般行政事务管理 97800 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 97800 元。主要用于进行思想宣传、组织发展、社会
服务、课题调研等各项工作任务而发生的项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 113432.64 元，其
中：基本支出 113432.64 元，项目支出 0元。主要用于按照
国家统一规定，为机关在职职工计缴的养老保险费用。
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行政单位医疗 57177.37元，其中：基本支出 57177.37 元，
项目支出 0元。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一
定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 96863.04 元，其中：基本支出 96863.04 元，
项目支出 0元。是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住
房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1165516 元，占一般公共预算支出的
92.26%，同比增加 146074.36 元，增长 14.33 %。其中：
工资福利支出预算 988986元，占基本支出预算 84.85%，
同比增加 142574.36 元，增长 16.84%。
商品和服务支出预算 160300 元，占基本支出预算
13.75%，同比增加 3500 元，增长 2.23%。
对个人和家庭补助支出预算 16230 元，占基本支出预算
1.4%，同比无变化。
2. 项目支出 97800 元，占一般公共预算支出的 7.74%，
同比减少 10200 元 ，下降 9.44 %。其中：
商品和服务支出预算 97800 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 10200 元，下降 9.44%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1165516 元，较上
年增长 14.33%。其中：
人员经费 1005216 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
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费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长
16.53%，一是根据相关规定提高了工资标准；二是提高了社
保缴费基数和住房公积金缴费基数。
公用经费 160300 元，主要包括：办公费、电费、邮电
费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支
出。较上年增长 2.23%，主要原因是离退休公用经费标准提
高。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000
元，同比减少 2000 元，下降 40 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 3000 元，同比减少 2000 元，
下降 40 %，减少主要原因是根据相关规定压减三公经费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000
元，同比减少 2000 元，下降 40 %。
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3000元，同比减少 2000元，下降 40 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
2024年本级机关部门预算单位构成只有中国民主促进会
梧州市委员会 1个行政机关，行政运行经费总预算安排
258100 元，其中：基本支出预算 160300元，项目支出预算
97800 元，同比减少 6700 元，下降 4.27 %，下降主要原因
是压减一般性经费支出。主要用于办公费、电费、邮电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 3500 元，同比减少 31000 元，
下降 89.86 %。其中：政府集中采购预算 1500 元，占政府
采购预算的 42.86%，同比减少 33000 元，下降 95.65 %；
主要原因是采购预算减少。分散采购预算为 2000 元，占政
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府采购预算的 57.14%，上年无该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3500 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3500 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1. 复印纸，预算金额 1500 元，
2.鼓粉盒，预算金额 2000 元。采购需求：A4 复印纸 6箱，
鼓粉盒10 个。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计148182.59元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备113574.59元。3. 专
用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等34608元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 97800 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：专项公用经费(日常运转)，预算资金 9.78
万元，2024 年度绩效目标：项目主要支出内容是为维护单
位日常运行所产生的日常经费，保障单位日常工作的正常开
展。设2条数量指标：数量指标 1. 经费保障职工人数,数量
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指标 2.调研课题；设 1条质量指标：经费专款专用率；设 1
条时效指标： 日常工作按计划完成率；设 1条成本指标： 项
目成本超支率；设 1条社会效益指标：机构运行稳定性；设
1条满意度指标：单位工作人员满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。