中国民主促进会梧州市委员会

2022 年度部门决算

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2022 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2022 年度部

门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设

中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国

民主促进会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动

成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主

义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明

建设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大

局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提

出意见和建议; 3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映

社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进

社会和谐稳定工作；4.组织成员发挥自身优势为人民群众多

办实事，开展支教、乡村振兴、普法等活动，服务于社会。

二、机构设置

中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，

内设 3个职能科室，为办公室、议政调研科、组宣科。

三、编制现状、人员构成

中国民主促进会梧州市委员会现有编制数 7名，其中行

政编制数 7名，2022 年我会机关实有行政在编在职人员 6人，

退休人员 7人，经费管理方式为全额财政拨款。

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2022 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

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表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2022 年度部门决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入130.7万元，其中本年收入

124.12万元, 较2021年度决算数减少5.38万元，下降4.2%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入123.77万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少5.63万元，下降4.4 %，

主要原因是没有会议费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数同比无变化。

6.其他收入0.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

增加0.25万元，增长250%，主要原因是市委统战部拨付的调研补

助经费增加。

7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

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弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数同比无变化。

8.上年结转和结余6.59万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加1.08万元，增长19.6%，主要原因是人员

经费结转增加。

（二）本部门2022年度总支出130.7万元，其中本年支出

124.19万元, 较2021年度决算数减少4.23万元，下降3.3 %。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.27万元：主要用于机关正常

运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公邮电

费、差旅费和课题调研等支出。较2021年度决算数减少7.23万元，

下降6.8 %，主要原因：一是没有会议费支出，二是根据相关规

定压减一般性支出。

2. 社会保障和就业（类）10.97万元：主要用于按国家规定

为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加

1.49万元，增长15.7%，主要原因是人员工资增加，缴费基数提

高。

3. 卫生健康支出（类）5.53万元：主要用于按照国家政策

规定为职工计缴的医疗保障费等方面的支出。较2021年度决算数

增加0.71万元，增长14.7%，主要原因是人员工资增加，缴费基

数提高。

4.住房保障支出（类）8.43万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2021年度决算数增加0.81万元，增长10.6%，主

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要原因是人员工资增加，缴费基数提高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数同比无变

化。

6.年末结转和结余6.51万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.08万

元，下降1.2%，主要原因是人员经费结转减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2022 年度一般公共预算财政

拨款支出123.84万元，较2021年度决算数减少4.58万元，下降

3.6%。其中：基本支出111.84万元，项目支出12万元。

中国民主促进会梧州市委员会2022 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为109.41万元，支出决算为123.84万元，完成

年初预算的113.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 84.71万元，支

出决算为 98.92 万元，完成年初预算的 116.8%。较年初预算数

增加 14.21 万元。主要原因是年中追加人员经费。主要是用于保

证机关日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴

补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安

排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常

公用经费支出。

1.行政运行年初预算为72.71万元，支出决算为86.92万元，

主要用于保证单位日常运转发生的基本支出,以及开展各项业务

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工作而发生的基本支出。较2022年年初预算数增加14.21万元,

完成年初预算的119.5%,主要原因是年中追加人员经费。

2.一般行政事务管理年初预算为12万元，支出决算为12万

元，主要用于进行思想宣传、组织发展、社会服务、课题调研等

各项工作任务而发生的项目支出，完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为10.96万元，主要

用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。支出决算

为10.97万元，较2022年年初预算数增加0.1万元, 完成年初预算

的100.1%，主要原因是缴费基数调整，支出略有增加。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.97万元，主

要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2022

年年初预算数增加0.1万元, 完成年初预算的100.1%，主要原因

是缴费基数调整，支出略有增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.53万元，主要用于

按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的支出。支出

决算数为5.53万元，完成年初预算的100%，。

卫生健康支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗支出决算为5.53万元，主要用于按照国家规定

缴纳职工医疗保险费,大病医疗统筹等方面的支出。完成年初预

算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算8.43万元，主要用于按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。支出决算数为8.22万元，较2022年年初

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预算数减少0.21万元，完成年初预算的97.5%，主要原因是缴费

基数略有下降。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金支出决算为8.43万元，主要用于按照国家政策规

定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年年

初预算数减少0.21万元，完成年初预算的97.5%，主要原因是缴

费基数略有下降。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.84万元，比上

年增加7.63万元，增长7.3%，主要是人员经费支出增加。

其中：人员经费96.21万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、退休费；公用经费15.63

万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出94.65万元，完成年初预算的116.9%。

预决算差异的主要原因是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出15.63万元，完成年初预算的105.3%。

预决算差异的主要原因是经费科目调整。

(三)对个人和家庭的补助 1.56万元，完成年初预算的

96.3%。预决算差异的主要原因是经费科目调整。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年

相比无变化 ,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营性支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成

预算的71.7%，比上年增加0.32万元，主要原因是公务接待增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排中国民主促进会梧州市委员会机关出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2022年，中国民主促进会梧州市委员会机关开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.43万元，完成预算的71.7%，比上

年增加0.32万元，原因是公务接待增加。国内公务接待批次3次，

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人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接

待来梧检查指导工作、调研、交流学习的上级组织领导、兄弟省、

市委会组织领导成员等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出15.63万元，比年初预算

数增加0.79万元，增长0.05 %，比上年决算数增加4万元，增长

34.4%。主要原因是：办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采

购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.1万元，占一

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般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022

年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对“专项公用经费”等6 个项目进行了部门评价，涉

及一般公共预算支出24.1万元，政府性基金预算支出0万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所报送的自评材

料真实，表格填写内容齐全，自评报告内容全面详实，自评评分

表自评得分客观、真实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为一等，

占项目总数比例 100 %；自评发现的主要问题及原因：对业务经

费需求研判不足，导致年内预算调整，科学编制预算水平有待提

高。下一步改进措施：一是加强政策文件学习；二是广泛征集业

务科室意见，合理编制预算。

2.部分重点项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），专项

公用经费-日常运转经费项目自评得分为 100 分，评级为一等，

项目全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的

100%。项目目标完成情况：一是产出指标完成情况，全面完成了

年度目标任务；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、

生态效益和可持续影响都达到预期要求。三是满意度指标完成情

况，服务对象的满意度达 90%以上。自评发现的主要问题及原因：

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部分指标目标设定过低，需进一步优化目标设定。下一步将完善

绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡

量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务和业

务绩效的协同管理模式，不断提高财政资金使用管理水平和效

率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。