—1—

中国民主促进会梧州市委员会

2021 年部门决算

—2—

第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2021 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2021 年度部

门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设

中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国

民主促进会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动

成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主

义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明

建设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大

局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提

出意见和建议; 3.组织成员密切联系群众，了解和及时反映

社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、协调关系，促进

社会和谐稳定工作；4.组织成员发挥自身优势为人民群众多

办实事，开展支教、乡村振兴、普法等活动，服务于社会。

二、机构设置

中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，

内设 3 个职能科室，为办公室、议政调研科、组宣科。

三、编制现状、人员构成

中国民主促进会梧州市委员会现有编制数 7 名，其中行

政编制数 7 名，2021 年我会机关实有行政在编在职人员 6 人，

退休人员 7 人，经费管理方式为全额财政拨款。

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第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2021 年度部

门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：中国民主促进会梧州市委员会 2021 年度部

门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入135.01万元，其中本年收

入129.5万元,较2020年度决算数增加14.49万元，增长12.6%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入129.4万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加14.59万元，增长

12.7%，主要原因一是根据相关规定提高了工资标准，年中

追加了人员经费；二是根据相关要求召开换届会议年中追加

了会议费。

2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入，同比无变化。

3.本部门无上级补助收入，同比无变化。

4.本部门无事业收入，同比无变化。

5.本部门无经营收入，同比无变化。

6.其他收入0.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

减少0.1万元，下降50%，主要原因是市委统战部拨付调研经

费补助款减少。

7.本部门无使用非财政拨款结余，同比无变化。

8.上年结转和结余5.51万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2020年度决算数减少0.77万元，下降12.3%，主要原

因是财政收回结余资金。

—7—

（二）本部门2021年度总支出135.01万元，其中本年支

出128.42万元,较2020年度决算数增加12.88万元，增长11.1%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）106.5万元：主要用于机关正

常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办

公邮电费、差旅费、会议费和课题调研等支出。较2020年度

决算数增加13.49万元，增长14.5%，主要原因是根据当年的

实际情况年中追加了人员经费和项目经费。

2. 社会保障和就业（类）9.48万元：主要用于按国家规

定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数

减少0.19万元，下降2%，主要原因是人员调动，缴费基数调

整变动。

3. 卫生健康支出（类）4.82万元：主要用于按照国家政

策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的支出。较2020年度

决算数减少0.35万元，下降6.8%，主要原因是人员调动，缴

费基数调整变动。

4.住房保障支出（类）7.62万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.07万元，下降

0.9%，主要原因是人员调动，缴费基数调整变动。

5.本部门无结余分配，同比无变化。

6.年末结转和结余6.59万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增

—8—

加0.85万元，增长14.8%，主要原因是人员经费结转增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2021年度一般公共预算

财政拨款支出128.42万元，较2020年度决算数增加12.88万

元，增长11.1%。其中：基本支出104.21万元，项目支出24.21

万元。

中国民主促进会梧州市委员会2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为112.81万元，支出决算为128.42万

元，完成年初预算的113.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为89.93万元，

支出决算为106.5万元，完成年初预算的118.4%。较年初预算

数增加的主要原因是追加了年初预算没安排的人员经费和

会议费；主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及

开展各项业务工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基

本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一

规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.行政运行年初预算为89.93万元，支出决算为100.69

万元，主要用于保证单位日常运转发生的基本支出,以及开

展各项业务工作而发生的项目支出。较2021年年初预算数增

加10.76万元, 完成年初预算的112%,预决算差异主要原因

是追加了年初预算没安排的人员经费。

2.一般行政事务管理年初预算为0万元，支出决算为

5.81万元，主要用于召开换届会议的会议费支出。较2021年

—9—

年初预算数增加5.81万元, 预决算差异主要原因是追加了

年初预算没安排的会议费。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为10.14万元，主

要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。支

出决算为9.48万元，较2021年年初预算数减少0.66万元, 完

成年初预算的93.5%，预决算差异主要原因是缴费基数下降，

支出减少。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如

下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为9.48万元，

主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

较2021年年初预算数减少0.66万元, 完成年初预算的93.5%，

预决算差异主要原因是缴费基数下降，支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.13万元，主要

用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费等方面的

支出。支出决算数为4.82万元，较2021年年初预算数减少

0.31万元，完成年初预算的94%，预决算差异主要是因为缴

费基数下降，支出减少。

卫生健康支出项级分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗支出决算为4.82万元，主要用于按照国家

规定缴纳职工医疗保险费,大病医疗统筹等方面的支出。较

2021年年初预算数减少0.31万元，完成年初预算的94%，预

决算差异主要是因为缴费基数下降，支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算7.61万元，主要用

—10—

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。支出决算数为7.62万元，

较2021年年初预算数增加0.01万元，完成年初预算的

100.1%，预决算差异主要是因为缴费基数略有提高。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金支出决算为 7.62 万元，主要用于按照国家

政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

较 2021 年年初预算数增加 0.01 万元，完成年初预算的

100.1%，主要原因是缴费基数略有提高。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.21万元，

比上年增加4.77万元，增长4.8%，主要是人员工资、社保调

整缴费基数变动。其中：人员经费92.58万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、

退休费；公用经费11.63万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务

支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 91.02 万元，完成年初预算的

116.4 %，预决算差异主要原因是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出11.63万元，完成年初预算的

—11—

80.2%，预决算差异主要原因是调整年初预算，压减一般性

支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.56万元，完成年初预算

的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化 ,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

性支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0.11万元，比预算减少0.69万元，低于预算原因

主要是疫情影响，公务接待比预期减少，比去年减少0.42万

元，下降79.2%，减少原因主要是公务接待减少，其中，因

公出国支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；

公务用车购置支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无

变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与预算持平，

与去年同比无变化；公务接待费支出决算比预算减少0.69万

元，低于预算原因是疫情影响，公务接待比预期减少，比去

—12—

年减少0.42万元，下降79.2%，减少原因主要是公务接待减

少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排中国民主促进会梧州市委员会机关出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，中国民主促进会梧州市委员会机

关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，国内公务接待批次2

次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出11.63万元，比年初预

算数减少2.87万元，降低19.8%。主要原因是调整年初预算，

压减一般性支出。比2020年增加1.21万元，增长11.6%。主要

原因是其他商品和服务支出(用于乡村振兴帮扶)增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

—13—

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类

项目1个,共涉及资金18.56万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。

我部门今年在部门决算中反映专项公用经费（其他）-

日常运转项目绩效自评结果。

专项公用经费（其他）-日常运转项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。发现的

主要问题及原因：主要问题是编制预算科目，资金用途方面

尚未够完善，科学性有待提高。原因是单位事多人少，业务

人员熟练程度不够。下一步改进措施：一是加强政策文件学

习；二是编制预算要广泛征集业务科室意见。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：主要问题

是编制预算科目，资金用途方面尚未够完善，科学性有待提

—14—

高。原因是单位事多人少，业务人员熟练程度不够。下一步

改进措施：一是加强政策文件学习；二是编制预算要广泛征

集业务科室意见。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费(日常运转)

项目编码

450400213016000000000

项目实施单位

民进梧州市委会

主管部门

民进梧州市委会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

18.558

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

根据本单位“三定”方案、本会编制的《民进梧州市委会关于印发 2021 年工作

要点的通知》（梧进字〔2021〕8 号）文件精神设立该项目，经费用于保障单位

日常运行，正常履职、顺利完成年度工作目标。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

资金按月投入

年度绩效目标

完成年度部门工作目标

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

课题调研

1 项

2 项

开展社会服

务

4 次

5 次

上交调研报

告、提案、

上交社情民

意信息

产出质量

所有工作按

年度工作计

划要求完成

≧100%

100%

产出时效

完成时间

2021 年 12

月 31 日

2021 年

12 月 31 日

完成率

≧95%

100%

产出成本

资金使用量

18.558

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2021 年度部门整体绩效自评表

资金使用率

≧95%

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

本项目无直接经济效益

社会效益

扩大民进社会影响力，为地方社会经济发展作贡献

生态效益

本项目无直接经济效益

可持续影响

……

实现社会服务品牌化，扩大民进社会影响力，增

强会员凝聚力

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

满意度

会员及

满意度

≧90%

95%

部门名称

中国民主促进会梧州市委

员会

部门编码

025001

部门预算

安排资金

（万元）

合计

112.81 万元

其中：一般公共预算拨

款

112.81 万元

政府性基金

国有资本经营

预算

其他资金

部门职能

概述（逐条

填，每条控

制在 150 字

内。）

职能 1

组织和推动成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主义经济建

设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设

职能 2

参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，对经

济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督

职能 3

组织成员密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府做好化解矛盾、

协调关系，促进社会和谐稳定工作

职能 4

组织成员发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、乡村振兴、普法等活动，服

务于社会

部门整体

支出年度

绩效目标

（逐条填，

和部门职

能对应）

目标 1

完成市委会换届及基层支部换届

目标 2

完成提交梧州市第十二届六次会议的大会发言、集体提案

目标 3

完成全国“两会”信息上报及每季度社情民意信息上报

目标 4

开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动

目标 5

开展“春联万家”及扶贫慰问活动、梧州市新时代文明实践活动

目标 6

开展政党协商议题调研及承担中共梧州市委、市政府重点课题调研并形成调研报告

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

部门整体

支出年度

绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

市委会及基层支部换届

如期完成

已完成

提交大会发言、集体提

案

全国两会信息及社情民

意信息上报

开展社会服务活动

开展课题调研

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

开展庆祝中国共产党成

立 100 周年活动

产出质量

所有工作按年度工作

计划要求完成

≧100%

100%

产出时效

完成时间

2021 年 12 月

31 日前

按时完成

……

完成率

≧100%

100%

产出成本

资金使用量

112.81

128.42

……

资金使用率

≧100%

113.8%

效果指标

（30 分）

经济效益

本项目无直接经济效益

社会效益

发挥会员专长，丰富会员参与的形式，发挥民进文化、教育界别

资源优势，推动“同心”品牌活动机制化、常态化。

生态效益

本项目无直接经济效益

可持续影

响

增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认

同、理论认同和情感认同，弘扬民进光荣传统，坚守好合作初心

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

满意度

市本级党政群机关、事业单

位满意度

≧90%

95%

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

—18—

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。