梧州市群众信访服务中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市群众信访服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市群众信访服务中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市群众信访服务中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市群众信访服务中心概况
一、本单位职责
（一）协助接待群众来访，做好群众来访的疏导、登记、
信息录入系统等工作，做好依法分类处理信访诉求工作；
（二）组织开展市直机关联合接访活动，做好来访群众
政策宣传及教育疏导工作；
（三）协助处理信访突出问题，协助做好市领导接访下
访、第三方参与信访等工作；
（四）做好信访信息的收集、研判、分析、预警和上报
工作；
（五）指导各县（市、区）信访服务中心（站、室）工
作，负责信访信息系统的建设、运行、管理和业务技能培训
工作；
（六）做好市信访局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市群众信访服务中心属非参照公务员法管理的全
额拨款事业单位（公益一类），主管部门是中共梧州市委员
会梧州市人民政府信访局。
梧州市群众信访服务中心无内设机构，与主管部门中共
梧州市委员会梧州市人民政府信访局联合办公。
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第二部分：梧州市群众信访服务中心 2023 年度单位决算
报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市群众信访服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市群众信访服务中心 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 37.82 万元，其中本年
收入 37.75 万元，较 2022 年度决算数增加 15.28 万元，增
长 67.79%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 34.45 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 12.02 万元，
增长 53.59%，主要原因：2023 年度新增事业编制人员，导
致总收入有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
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元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 3.31 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 3.31 万元，增长 100%，主要原因是：根据有关
政策规定，新增公益性岗位人员，同级行政单位横向的专项
就业资金拨款收入随之增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前
年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原
因是：所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨
款结余弥补当年收支缺口资金,与 2022 年一致。
8.上年结转和结余 0.07 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 0.03 万元，下降 30.00%，
主要原因是：人员调动，社保缴费基数有所调整，结转和结
余随之减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 37.82 万元，其中本年
支出 37.72 万元，较 2022 年度决算数增加 15.28 万元，增
长 67.79%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）30.56 万元：主要用于：
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本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访
工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标
准等安排的人员经费支出，按规定开支标准安排的办公费、
工会经费、公务接待费、劳务费、办公设备购置等日常公用
经费。较 2022 年度决算数增加 12.14 万元，增长 65.91%，
主要原因是：2023 年度新增事业编制人员，一般公共服务支
出有所增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）3.25 万元：主要用于：
按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。较 2022
年度决算数增加 1.7 万元，增长 109.68%，主要原因是：2023
年度新增事业编制人员，职工的养老保险金的支出有所增加。
3.卫生健康支出（210 类）1.62 万元：主要用于：按照
国家规定缴纳职工医疗保险的支出。较 2022 年度决算数增
加 0.59 万元，增长 57.28%，主要原因是：2023 年度新增事
业编制人员，职工医疗保险的支出有所增加。
4.住房保障支出（221 类）2.3 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的
支出。较 2022 年度决算数增加 0.83 万元，增长 56.46%，主
要原因是：2023 年度新增事业编制人员，职工的住房公积金
缴费支出有所增加。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
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万元，增长 0%，主要原因是：与 2022 年度决算数一致，没
有差异。
6.年末结转和结余 0.10 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.03 万元，增长 42.86%，主要原因是人员经费结
转增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市群众信访服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 34.41 万元，较 2022 年度决算数增加 11.94 万元，
增长 53.14%。其中：基本支出 29.71 万元，项目支出 4.70
万元。
梧州市群众信访服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 25.46 万元，支出决算为 34.41 万元，
完成年初预算的 135.15%。
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机
构事务(款)事业运行(项)年初预算为 20.70 万元，支出决算
为 27.25 万元，完成年初预算的 131.64%。预决算存有差异
原因是：新增在职在编人员，年中追加经费。主要用于：人
员工资福利及保障机构正常运转必要支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
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2.11 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 154.03%。
预决算存有差异原因是：2023 年度新增事业编制人员，年中
追加经费。主要用于：按照国家政策规定缴纳职工的养老保
险金支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.62 万元，
完成年初预算的 152.83%。预决算存有差异原因是：新增在
职在编人员，年中追加经费。主要用于：按照国家政策规定
缴纳职工的医疗保险支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 1.59 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年
初预算的 144.65%。预决算存有差异原因是：新增在职在编
人员，年中追加经费。主要用于：按照国家政策规定缴纳职
工的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市群众信访服务中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 29.71 万元，其中：人员经费支出 27.97 万元，
主要包括：基本工资 9.94 万元，津贴补贴 0.61 万元，绩效
工资 9.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.25 万元，
职工基本医疗保险缴费 1.6 万元，其他社会保障缴费 0.15
万元，住房公积金 2.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.44
万元，公用经费支出 1.74 万元，主要包括：办公费 0.06 万
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元，工会经费 0.21 万元，其他商品和服务支出 1.47 万元，
支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 27.53 万元，完成年初预算的 149.13%。
预决算存有差异原因是：新增在职在编人员，年中追加经费。
(二)商品和服务支出 1.74 万元，完成年初预算的 87%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，压减经费支出。
(三)对个人和家庭的补助 0.44 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：用上年结转结余经费开支部分
经费和年中追加经费。
(四)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市群众信访服务中心 2023 年度政府性基金支出 0
万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基
本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市群众信访服务中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市群众信访服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市群众信访服务中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算
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的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.24 万元，
完成年初预算的 75.00%，比上年决算数减少 0.16 万元，下
降 40.00%，主要原因是：2023 年度公务接待的人次有所减
少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.24 万
元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位没
有因公出国（境）费支出预算收入，故没有因公出国（境）
费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0
个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0
个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支
内容包括：我单位没有使用拨款安排出国团组，故无相关开
支。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是我单位没有公务用车购置及运行费预算
收入，故没有公务用车购置及运行费支出。购置了 0 辆公务
用车。
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公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年决算数增加 0 万元。原因是：我单位没有公务用车运行费
预算，故没有公务用车运行费支出。2023 年梧州市群众信访
服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，
全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成年初预算的
75.00%，比上年减少 0.16 万元，下降 40.00%，主要原因是：
2023 年度公务接待的人次有所减少。国内公务接待批次 4.00
次，人次 20.00 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
梧州市群众信访服务中心为事业单位，无机关运行经费
支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.80 万元，其中：
政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万
元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业
合同金额 1.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
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购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况。
单位2023年度项目5个，项目支出总额13.02万元。其中，
本级项目5个，本级项目支出13.02万元;对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
2.所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感项目绩效自
评结果为：5个项目评为一等，涉及资金13.02万元，占项目
总数比例100%。从自评情况来看，项目实施单位能够在项目
决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理方面按照预算批
复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部分重点项目绩效自评情况
1.根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转
(含信访接待等)项目自评得分为99.56分，一等，项目全年
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预算为4.92万元，执行数为4.7万元，完成预算数的95.55%。
项目绩效目标完成情况：加快信访事项流转办理，提升信访
事项办理质效。自评发现的主要问题及原因：预算金额预测
不够准确，存在偏差。下一步改进措施：将加强经费科学分
配，提高预算准确性。
2.部门绩效评价结果。
部门组织对专项公用经费-日常运转(含信访接待等)等
1个项目进行了评价，评价结果为一等，涉及资金4.92万元。
从评价情况来看，我单位根据年初计划对预算项目支出开展
自评取得了预期效果。
3.财政绩效评价结果。
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。