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梧州市群众信访服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市群众信访服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市群众信访服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市群众信访服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市群众信访服务中心概况

一、单位职责

（一）协助接待群众来访，做好群众来访的疏导、登记、

信息录入系统等工作，做好依法分类处理信访诉求工作；

（二）组织开展市直机关联合接访活动，做好来访群众

政策宣传及教育疏导工作；

（三）协助处理信访突出问题，协助做好市领导接访下

访、第三方参与信访等工作；

（四）做好信访信息的收集、研判、分析、预警和上报

工作；

（五）指导各县（市、区）信访服务中心（站、室）工

作，负责信访信息系统的建设、运行、管理和业务技能培训

工作；

（六）做好市信访局交办的其他工作。

二、机构设置

梧州市群众信访服务中心属非参照公务员法管理的全额

拨款事业单位（公益一类），主管部门是中共梧州市委员会

梧州市人民政府信访局。

梧州市群众信访服务中心无内设机构，与主管部门中共

梧州市委员会梧州市人民政府信访局联合办公。

三、编制现状、人员构成

梧州市群众信访服务中心人员编制总数 5 名，全部为全

额事业编制。其中，全额事业在职在编人员 2 人。

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第二部分：梧州市群众信访服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市群众信访服务中心 2022 年度单位

决算情况说明

梧州市群众信访服务中心是新成立的全额事业单位，根

据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规范部

门决算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为依托，首

次运用广西预算管理一体化平台完成了单位预算编制，从

2022 年起在市本级预决算公开平台公开单位决算，进一步提

高决算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性。由

于为首次的原因，无同比上年数据。若财政部或自治区财政

厅对此有最新要求，我单位将根据相关要求调整 2022 年单位

决算报告并及时主动公开。

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入22.54万元，其中本年收

入22.44万元,收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22.43万元，为市本级财政

当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。

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6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金。

10.上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。

（二）本单位2022年度总支出22.54万元，其中本年支出

22.47万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）18.42万元：主要用于本单位

为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、工会经费、其他商品服务和支出等日常

公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）1.55 万元：主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

3.卫生健康支出（类）1.03万元：主要用于按照国家规

定缴纳职工医疗保险的支出。

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4.住房保障支出（类）1.47 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余0.07万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市群众信访服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出22.47万元，其中：基本支出20.94万元，项目支出

1.53万元。

梧州市群众信访服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为23.54万元，支出决算为22.47万元，完

成年初预算的95.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为20.02万元，

支出决算为18.42万元，完成年初预算的92.0%。较年初预算

数减少1.6万元。主要原因是厉行节约，压减经费支出。主

要用于保障信访工作人员工资福利及信访业务开展。

1.信访事务支出0.22万元，主要用于信访工作人员工资

福利支出。较年初预算数增加0.22万元,主要是年中追加经

费。

2.事业运行支出18.20万元，主要用于人员工资福利及保

障机构正常运转必要支出。较年初预算数减少1.82万元, 主

要是疫情原因信访服务保障工作有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为 1.56

万元，支出决算数为 1.55 万元，完成年初预算的 99.4%，较

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年初预算数减少 0.01 万元。主要原因是根据规定调整了职

工的养老保险金缴费基数。主要用于按照国家政策规定缴纳

职工的养老保险金支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.55万元，主要用

于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金支出。较年初预

算数减少0.01万元, 主要是根据规定调整了职工的养老保

险金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为0.79万元，支

出决算数为1.03万元，完成年初预算的130.4%，较年初预算

数增加0.24万元。原因主要是2021年12月医保系统升级，12

月的医疗保险费用在2022年1月扣缴。主要用于按照国家政

策规定缴纳职工的医疗保险支出。

事业单位医疗支出1.03万元，主要用于按照国家政策规

定缴纳职工的医疗保险支出。较年初预算数增加0.24万元,

主要是2021年12月医保系统升级，12月的医疗保险费用在

2022年1月扣缴。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为 1.17 万元，

支出决算数为 1.47 万元，完成年初预算的 125.6%，较年初

预算数增加 0.3 万元。主要原因是根据规定调整了职工的住

房公积金缴费基数。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的

住房公积金支出。

住房公积金支出1.47万元，主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的住房公积金支出，较年初预算数增加0.3万元,

主要是根据规定调整了职工的住房公积金缴费基数。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20.93万元。

其中：人员经费19.44万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助等；公用经费1.49万元，主要包括：办

公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 18.98 万元，完成年初预算的

114.8%。主要原因是年中追加调资经费。

（二）商品和服务支出1.49万元，完成年初预算的

74.5%。主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助0.46万元，年初未做预算。

主要原因是年中调整预算。

（四）债务利息及费用支出 0 万元，我单位没有债务利

息及费用预算收入，故没有债务利息及费用支出。

（五）资本性支出 0 万元，我单位没有资本性支出预算

收入，故没有资本性支出。

（六）其他支出 0 万元，我单位没有其他支出预算收入，

故没有其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市群众信访服务中心2022年度没有政府性基金收

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入,也没有政府性基金支出,与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市群众信访服务中心2022年度没有国有资本经营

预算收入，也没有国有资本经营预算支出，与预算相比无变

化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.4万元，

完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位没有因公

出国（境）费支出预算，故没有因公出国（境）费支出。全

年使用财政拨款安排梧州市群众信访服务中心出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年梧州市群众信访服务中心开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成预算的100%。国

内公务接待批次5次，人次31次，国（境）外公务接待批次0

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次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

梧州市群众信访服务中心为事业单位，无机关运行经费

支出，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.53

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万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“专项公用经费--信访服务保障工作经费”等1

个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出1.53万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我单位根据年初计划对整体支出和预算项

目支出开展自评，取得了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1 个项目评为

一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

设置绩效指标值不够严谨,基本能按照年初设定的绩效目标

安排项目的执行，但是也存在执行偏差，今后将加强经费科

学分配，提高预算准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费--信访服务

保障工作经费项目自评得分为98.75分，评级为一等，项目

全年预算数为1.65万元，执行数为1.53万元，完成预算的

92.7%。项目绩效目标完成情况：指标值不够明确，大部分

指标均未定量，时效指标未明确。自评发现的主要问题及原

因：项目金额预算金额预测不够准确，存在偏差。下一步改

进措施：将加强经费科学分配，提高预算准确性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。