2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 11,166,741.58 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 11,166,741.58 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 10,165,954.31
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 452,704.27
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 214,697.60 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 214,697.60 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 762,780.60
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 11,381,439.18 本 年 支 出 合 计 11,381,439.18
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 11,381,439.18 支 出 总 计 11,381,439.18
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
207 梧州市退役军人事务局 11,381,439.18 11,381,439.18 11,166,741.58 214,697.60
207001 梧州市退役军人事务局 3,430,044.36 3,430,044.36 3,430,044.36
207002 梧州市退役军人服务中心 3,175,118.18 3,175,118.18 3,175,118.18
207003 梧州军用供应站 2,694,948.66 2,694,948.66 2,694,948.66
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 1,462,903.10 1,462,903.10 1,248,205.50 214,697.60
207005 梧州市烈士陵园管理所 618,424.88 618,424.88 618,424.88
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
207 梧州市退役军人事务局 11,381,439.18 9,897,841.58 1,483,597.60
207001 梧州市退役军人事务局 3,430,044.36 2,974,444.36 455,600.00
208 05 01 行政单位离退休 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,108.64 279,108.64
208 28 01 行政运行 2,774,632.43 2,319,032.43 455,600.00
210 11 01 行政单位医疗 137,809.89 137,809.89
221 02 01 住房公积金 229,973.40 229,973.40
207002 梧州市退役军人服务中心 3,175,118.18 3,006,018.18 169,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,509.12 265,509.12
208 28 50 事业运行 2,554,842.09 2,385,742.09 169,100.00
210 11 02 事业单位医疗 132,805.13 132,805.13
221 02 01 住房公积金 221,961.84 221,961.84
207003 梧州军用供应站 2,694,948.66 2,242,648.66 452,300.00
208 05 01 行政单位离退休 33,120.00 33,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 206,234.88 206,234.88
208 28 05 军供保障 2,175,911.27 1,723,611.27 452,300.00
210 11 01 行政单位医疗 102,908.47 102,908.47
221 02 01 住房公积金 176,774.04 176,774.04
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 1,462,903.10 1,241,305.50 221,597.60
208 05 02 事业单位离退休 10,050.00 10,050.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,213.76 118,213.76
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 214,697.60 214,697.60
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 961,168.50 954,268.50 6,900.00
210 11 01 行政单位医疗 58,998.04 58,998.04
221 02 01 住房公积金 99,775.20 99,775.20
207005 梧州市烈士陵园管理所 618,424.88 433,424.88 185,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,329.60 40,329.60
208 28 50 事业运行 523,616.42 338,616.42 185,000.00
210 11 02 事业单位医疗 20,182.74 20,182.74
221 02 01 住房公积金 34,296.12 34,296.12
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 11,166,741.58 一、本年支出 11,166,741.58
（一）一般公共预算 11,166,741.58 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 11,166,741.58 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 9,951,256.71
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 452,704.27
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 762,780.60
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 11,166,741.58 支 出 总 计 11,166,741.58
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
207 梧州市退役军人事务局 11,166,741.58 9,897,841.58 8,755,979.50 1,141,862.08 1,268,900.00
207001 梧州市退役军人事务局 3,430,044.36 2,974,444.36 2,538,515.56 435,928.80 455,600.00
208 05 01 行政单位离退休 8,520.00 8,520.00 8,520.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279,108.64 279,108.64 279,108.64
208 28 01 行政运行 2,774,632.43 2,319,032.43 1,883,103.63 435,928.80 455,600.00
210 11 01 行政单位医疗 137,809.89 137,809.89 137,809.89
221 02 01 住房公积金 229,973.40 229,973.40 229,973.40
207002 梧州市退役军人服务中心 3,175,118.18 3,006,018.18 2,775,331.38 230,686.80 169,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,509.12 265,509.12 265,509.12
208 28 50 事业运行 2,554,842.09 2,385,742.09 2,155,055.29 230,686.80 169,100.00
210 11 02 事业单位医疗 132,805.13 132,805.13 132,805.13
221 02 01 住房公积金 221,961.84 221,961.84 221,961.84
207003 梧州军用供应站 2,694,948.66 2,242,648.66 1,946,102.34 296,546.32 452,300.00
208 05 01 行政单位离退休 33,120.00 33,120.00 33,120.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 206,234.88 206,234.88 206,234.88
208 28 05 军供保障 2,175,911.27 1,723,611.27 1,427,064.95 296,546.32 452,300.00
210 11 01 行政单位医疗 102,908.47 102,908.47 102,908.47
221 02 01 住房公积金 176,774.04 176,774.04 176,774.04
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 1,248,205.50 1,241,305.50 1,098,605.34 142,700.16 6,900.00
208 05 02 事业单位离退休 10,050.00 10,050.00 10,050.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118,213.76 118,213.76 118,213.76
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 961,168.50 954,268.50 811,568.34 142,700.16 6,900.00
210 11 01 行政单位医疗 58,998.04 58,998.04 58,998.04
221 02 01 住房公积金 99,775.20 99,775.20 99,775.20
207005 梧州市烈士陵园管理所 618,424.88 433,424.88 397,424.88 36,000.00 185,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,329.60 40,329.60 40,329.60
208 28 50 事业运行 523,616.42 338,616.42 302,616.42 36,000.00 185,000.00
210 11 02 事业单位医疗 20,182.74 20,182.74 20,182.74
221 02 01 住房公积金 34,296.12 34,296.12 34,296.12
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 9,897,841.58 8,755,979.50 1,141,862.08
301 工资福利支出 8,704,289.50 8,704,289.50
301 01 基本工资 2,429,736.00 2,429,736.00
301 02 津贴补贴 1,084,308.00 1,084,308.00
301 03 奖金 1,197,153.00 1,197,153.00
301 07 绩效工资 1,392,312.00 1,392,312.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 909,396.00 909,396.00
301 10 职工基本医疗保险缴费 449,014.27 449,014.27
301 12 其他社会保障缴费 30,582.27 30,582.27
301 13 住房公积金 762,780.60 762,780.60
301 99 其他工资福利支出 449,007.36 449,007.36
302 商品和服务支出 1,141,862.08 1,141,862.08
302 01 办公费 78,583.50 78,583.50
302 05 水费 1,300.00 1,300.00
302 06 电费 19,000.00 19,000.00
302 07 邮电费 69,821.00 69,821.00
302 09 物业管理费 11,900.00 11,900.00
302 11 差旅费 42,699.00 42,699.00
302 15 会议费 8,000.00 8,000.00
302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经费 88,020.42 88,020.42
302 31 公务用车运行维护费 5,500.00 5,500.00
302 39 其他交通费用 334,538.16 334,538.16
302 99 其他商品和服务支出 472,500.00 472,500.00
303 对个人和家庭的补助 51,690.00 51,690.00
303 02 退休费 51,690.00 51,690.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
207 梧州市退役军人事务局 35,500.00 20,500.00 5,500.00 5,500.00 15,000.00 15,000.00
207001 梧州市退役军人事务局 一般公共预算资金 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
207002 梧州市退役军人服务中心 一般公共预算资金 8,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00
207003 梧州军用供应站 一般公共预算资金 7,500.00 7,500.00 5,500.00 5,500.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无政府性基金预算，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门2025年无国有资本经营预算 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
207 梧州市退役军人事务局 1,483,597.60
207001 梧州市退役军人事务局 专项公用经费-维稳信访工作经费 35,000.00 保障年度信访维稳工作正常开展。 数量指标：保障机构数(≥1个) 质量指标：经费拨付标准率
(≥95%)
时效指标：资金拨付及时率(≥
95%)
成本指标：资金
使用率(≥95%)
社会效益指标：
信访数量(有效减
少)
满意度指标：信访人
员满意度(≥90%)
207001 梧州市退役军人事务局 专项公用经费（日常运转） 282,800.00
维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电
费、办公费用、维修维护费等。保障退役军人
事务局日常工作正常开展。
数量指标：水电、通讯费保障时间(＝1年)
数量指标：维修、维护日常设备次数(≥
10次)
数量指标：采购办公用品、办公设备完成率
(≥90%)
数量指标：物业管理面积(≥700㎡)
数量指标：经费保障职工人数(≤18人)
质量指标：水电、通讯费缴
纳准确率(≥90%)
质量指标：物业管理质量达
标率(≥90%)
质量指标：日常维修维护工
作质量验收合格率(≥90%)
质量指标：采购验收合格率
(≥90%)
时效指标：水电、通讯费缴纳
及时率(≥90%)
时效指标：日常维修维护验收
及时率(≥90%)
时效指标：采购设备到位及时
率(≥90%)
时效指标：物业管理响应时间
(≤12小时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障退役军人事
务局工作正常开
展(有效保障)
满意度指标：单位工
作人员满意度(≥
90%)
207001 梧州市退役军人事务局 专项公用经费（双拥工作经费） 129,400.00
开展拥军优属、军队开展拥政爱民活动，扎实
开展退役军人服务保障体系建设工作，助推我
市退役军人工作高质量发展。
数量指标：开展双拥活动场次(≥1次)
数量指标：开展宣传活动次数(≥1次)
质量指标：活动参与率(≥
90%)
质量指标：活动完成率(≥
90%)
时效指标：活动开展及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障退役军人的
权益(有效保障)
满意度指标：群众的
满意程度(≥90%)
207001 梧州市退役军人事务局 网络安全专项经费 8,400.00 维护单位网络安全 数量指标：维护单位(＝1个) 质量指标：网络安全率(＝
100%)
时效指标：网络维护周期(＝1
年)
成本指标：经费
总额(＝8400元)
社会效益指标：
保障网络安全(有
效保障)
满意度指标：维护单
位满意度(≥90%)
207002 梧州市退役军人服务中心 残疾人就业保障金专项经费 17,786.16
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合
会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障
金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016
】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障
金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
数量指标：残疾人保障金缴纳完成率(＝
100%)
质量指标：残疾人保障金缴
纳准确率(≥95%)
时效指标：残疾人保障金缴纳
及时率(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障残疾人就业
(有效保障)
满意度指标：公众满
意度(≥90%)
207002 梧州市退役军人服务中心 专项公用经费（日常运转经费） 151,313.84
维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电
费、办公费用、维修维护费等。保障机构正常
运转。
数量指标：水电、通讯费保障时间(＝1年)
数量指标：维修、维护日常设备次数(≥1次)
数量指标：采购办公用品、办公设备完成率
(≥90%)
数量指标：物业管理面积(≥500㎡)
数量指标：经费保障职工人数(≤23人)
质量指标：水电、通讯费缴
纳准确率(＝100%)
质量指标：物业管理质量达
标率(≥90%)
质量指标：日常维修维护工
作质量验收合格率(≥90%)
质量指标：采购验收合格率
(≥90%)
时效指标：水电、通讯费缴纳
及时率(≥90%)
时效指标：日常维修维护验收
及时率(≥90%)
时效指标：采购设备到位及时
率(≥90%)
时效指标：物业管理工作响应
率(≤12小时)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构正常运
转(有效保障)
满意度指标：单位工
作人员满意度(≥
90%)
207003 梧州军用供应站 专项公用经费(日常运转) 135,300.00
维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电
费、办公费用、维修维护费等。保障单位日常
工作正常开展。
数量指标：水电、通讯费保障时间(＝1年)
数量指标：维修、维护日常设备次数(≥3次)
数量指标：采购办公用品、设备完成率(≥
90%)
质量指标：水电、通讯费缴
纳准确率(≥90%)
质量指标：日常维修维护工
资质量验收合格率(≥90%)
质量指标：采购验收合格率
(≥90%)
时效指标：水电、通讯费缴纳
及时率(≥90%)
时效指标：日常维修维护及时
率(≥90%)
时效指标：采购到位及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作正
常开展(有效保
障)
满意度指标：单位工
作人员满意度(≥
90%)
207003 梧州军用供应站 其他专项支出--
军供设备购置与维修
80,000.00 M 数量指标：设备购置及维修(实际数量) 质量指标：经费支出标准(合
格)
时效指标：经费支出及时性(及
时)
成本指标：保障
机构运转(保障)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标：群众的
满意程度(满意)
207003 梧州军用供应站 其他专项支出--保障部队供应经费 100,000.00 M 数量指标：训练次数(实际次数) 质量指标：经费支出标准(合
格)
时效指标：经费支出及时性(及
时)
成本指标：保障
机构运转(保障)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标：群众的
满意程度(满意)
207003 梧州军用供应站 编外人员经费 82,000.00 按时发放聘用工工资福利 数量指标：发放人数(实际人数) 质量指标：发放标准(合格) 时效指标：几时发放(及时) 成本指标：保障
机构运转(保障)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标：满意度
(满意)
207003 梧州军用供应站 公务员医疗补助 55,000.00 按规定列支 数量指标：缴纳人数(实际人数) 质量指标：缴纳标准(按规定
标准缴纳)
时效指标：缴纳时间(按规定时
间缴纳)
成本指标：保障
机构运转(保障)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
满意度指标：满意度
(满意)
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 专项公用经费(日常运转) 6,900.00 保障机构运行稳定，落实军休人员各项待遇。 数量指标：保障人数(≥7人) 质量指标：经费支出标准(合
格)
时效指标：经费支出及时性(及
时)
成本指标：经费
支出成本(≤0.69
万元)
社会效益指标：
军休人员和谐稳
定(稳定)
满意度指标：军休人
员满意度(≥95%)
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 军休人员定期增资经费 214,697.60
目标1：通过增加移交安置的军队离退休干部离
退休费，使军队离休退休干部及士官生活条件
得到改善，有效保障其生活待遇的落实。
目标2：保障军队离退休干部队伍基本稳定。
数量指标：发放定增人数(≥20人) 质量指标：发放对象准确率
(＝100%)
时效指标：资金发放完成时间
(2025年12月底)
成本指标：按规
定使用不超预算
(＝100%)
社会效益指标：
移交政府安置的
军队离休退休干
部生活状况(有所
提高)
满意度指标：军休干
部满意度(≥95%)
207005 梧州市烈士陵园管理所 专项公用经费--日常运转经费 182,328.62 维护单位日常运行所产生的日常管理费，保障
烈士陵园日常维护工作正常开展。 数量指标：烈士陵园管理面积(≥60000㎡) 质量指标：烈士陵园管理质
量达标率(≥90%)
时效指标：烈士陵园管护时间
(每周)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障烈士陵园日
常维护工作正常
开展(有效保障)
满意度指标：单位工
作人员满意度(≥
90%)
207005 梧州市烈士陵园管理所 残疾人就业保障金专项经费 2,671.38
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合
会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障
金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016
】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障
金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。
数量指标：残疾人保障金缴纳完成率(＝
100%)
质量指标：残疾人保障金缴
纳准确率(≥95%)
时效指标：残疾人保障金缴纳
及时率(≥95%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障残疾人就业
(有效保障)
满意度指标：公众满
意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
