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梧州市退役军人事务局 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人事务局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人事务局 2025 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市退役军人事务局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：部门概况
一、 主要职能
根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政
府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1号）精神，梧州市退
役军人事务局是梧州市人民政府工作部门，梧州市退役军人
事务局主要职能因“三定”方案规定不予公开。
二、机构设置情况
梧州市退役军人事务局共有预算单位 5个，其中行政单
位1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位是梧州市退
役军人事务局机关本级,局属参照公务员法管理事业单位分
别是梧州军用供应站和梧州市军队离休退休干部休养所（含
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机构人员和军休人员），局属非参照公务员法管理全额拨款
事业单位分别是梧州市退役军人服务中心（公益一类）和梧
州市烈士陵园管理所（公益一类）。
梧州市退役军人事务局部门本级机关内设 6个职能科
室，分别是：办公室、思想政治和权益维护科、拥军优属和
褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、规划财务科、市委退
役军人事务工作领导小组办公室秘书科。
三、人员构成情况
梧州市退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，
人员编制总数 14 人，全部为行政编制。实有人员 23 人，其
中在职在编人员 14 人，其他聘用人员 2 人，公益性岗位人员
3 人，退休人员 4 人。
梧州军用供应站人员编制总数 15 人，均为参公事业编
制。实有人员 33 人，其中在职在编人员 13 人，其他聘用人
员3人，公益性岗位人员 2人，离退休人员 15 人。
梧州军队离休退休干部休养所编制数 9人，均为参公事
业编制。实有人数 15 人，其中在职在编人员 7人，其他聘
用人员 3人，离退休人员 5人。
梧州市退役军人服务中心是公益一类财政全额拨款事业
单位。编制数 20 人，全部是全额事业编制。实有人员 22 人，
其中在职在编人员 19 人，其他聘用人员 3 人。
梧州市烈士陵园管理所是公益一类财政全额拨款事业单
位。编制数 3 人，全部是全额事业编制。实有人员 3 人，全
部是在职在编人员。
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第二部分：梧州市退役军人事务局 2025 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 11381439.18 元，同比增加 837474.19
元，增长 7.94%。其中：本年收入预算 11381439.18 元，同比
增加 837474.19 元，增长 7.94%；收入包括：一般公共预算拨
款、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要原因：一是新增在职人员，
人员经费预算增加；二是在职人员晋升晋级、在职人员工资
和五险一金调整引起人员类经费预算有所增加；三是根据预
算管理一体化规范和上级退役军人事务部门相关通知要求，
其他退役安置补助经费纳入 2025 年单位预算编制。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 11381439.18 元，同比增加 837474.19
元，增长 7.94%。本年收入预算 11381439.18 元，同比增加
837474.19 元，增长 7.94%；其中：
（一）一般公共预算拨款 11166741.58 元，占收入总预
算的 98.11%，同比增加 622776.59 元，增长 5.91%，主要原
因是人员经费有所增加。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）其他收入 214697.6 元，占收入总预算的 1.89%，
上年无该预算，增长率无可比性。增长主要原因是根据预算
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管理一体化规范和上级退役军人事务部门相关通知要求，其
他退役安置补助经费纳入单位 2025 年预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 11381439.18 元，同比增加 837474.19
元，增长 7.94%。其中，基本支出预算 9897841.58 元，占支
出总预算的 86.96%，同比增加 728076.59 元，增长 7.94%；
项目支出预算 1483597.60 元，占支出总预算的 13.04%，同比
增加 109397.60 元，增长 7.96%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目支出 10165954.31 元，
占支出总预算 89.32%，同比增加 760108.06 元，增长 8.08%，
主要原因是按规定调整社保缴费基数。
（二）卫生健康支出类科目支出 452704.27 元，占支出
总预算 3.98%，同比增加 5745.33 元，增长 1.29%，主要原
因是按规定调整医保缴费基数。
（三）住房保障支出类科目支出 762780.60 元，占支出
总预算 6.70%，同比增加 71620.80 元，增长 10.86%，主要
原因是按规定调整公积金缴费基数。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 11381439.18 元。收入包括：
一般公共预算拨款 11166741.58 元、其他收入 214697.60 元。
支出包括：社会保障和就业支出 10165954.31 元、卫生健康
支出 452704.27 元、住房保障支出 762780.60 元。财政拨款总
收支较上年增长 7.94%，主要原因：一是新增在职人员，人
员经费预算增加；二是在职人员晋升晋级、在职人员工资和
五险一金调整引起人员类经费预算有所增加。
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五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 11166741.58 元，同比增
加622776.59 元，增长 5.91%。其中：基本支出 9897841.58
元，项目支出 1268900.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
行政运行 2774632.43 元，其中：基本支出 2319032.43 元，
项目支出 455600.00 元。主要用于行政单位人员支出和正常
运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 909396.00 元，其
中：基本支出 909396.00 元，项目支出 0元。主要用于梧州
市退役军人局本级和 4个局属事业单位在职工基本养老保险
缴费方面的支出。
事业运行 3078458.51 元，其中：基本支出 2724358.51 元，
项目支出 354100.00 元。主要用于事业单位人员及日常运转
方面的支出。
行政单位医疗 299716.40 元，其中：基本支出 299716.40
元，项目支出 0元。主要用于按规定的比例为梧州市退役军
人事务局及所属参公事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险
费支出。
事业单位医疗 152987.87 元，其中：基本支出 152987.87
元，项目支出 0元。主要用于按规定的比例为梧州市退役军
人事务局所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费支
出。
住房公积金 762780.60 元，其中：基本支出 762780.60 元，
项目支出 0元。主要用于行政和事业单位按照国家政策规定
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帮助职工缴交的住房公积金。
军供保障 2175911.27 元，其中：基本支出 1723611.27 元，
项目支出 452300 元。主要用于军供保障单位人员及日常运转
方面的支出。
行政单位离退休 41640.00 元，其中：基本支出 41640.00
元，项目支出 0元。主要用于行政单位离退休人员退休费支
出。
事业单位离退休 10050.00 元，其中：基本支出 10050.00
元，项目支出 0元。主要用于事业单位离退休人员退休费支
出。
军队移交政府离退休干部管理机构 961168.50 元，其中：
基本支出 954268.50 元，项目支出 6900 元。主要用于军队移
交政府离退休干部管理机构人员及日常运转方面的支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 9897841.58 元，占一般公共预算支出预
算88.64%，同比增加 728076.59 元，增长 7.94 %。其中：
工资福利支出预算 8704289.50 元，占基本支出预算
87.94%，同比增加 841258.13 元，增长 10.70%。
商品和服务支出预算 1141862.08 元，占基本支出预算
11.54%，同比减少 117561.54 元，下降 9.33%。
对个人和家庭的补助预算 51690.00 元，占基本支出预算
0.52%，同比增加 4380.00 元，增长 9.26%。
2. 项目支出预算 1268900.00 元，占一般公共预算支出预
算11.36%，同比减少 105300.00 元 ，下降 7.66%。其中：
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工资福利支出预算 137000 元，占项目支出预算 10.80%，
同比增加 34305 元，增长 33.40%。
商品和服务支出预算 1015100 元，占项目支出预算
80.00%，同比减少 114605 元，下降 10.14%。
资本性支出预算 116800 元，占项目支出预算 9.20%，同
比减少 25000 元，下降 17.63%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 9897841.58 元，同比
增加 728076.59 元，增长 7.94 %。其中：
人员经费 8755979.5 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费、其他工资福利支出。较上年增长 8.72%，主要原因
是人员工资增加，社保基数调整，人员经费支出对应增加。
公用经费 1141862.08 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、公务接待费、
工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服
务和支出。较上年增长 2.34%，主要原因是办公费、电费、
邮电费、物业管理费、公务车运行维护费开支增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 20500
元，同比减少 14000 元，下降 40.58%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算 15000 元，同比减少 11000 元，下降
42.31%，下降主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，
减少公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 5500 元，同比减少
3000 元，下降 35.29 %。其中：
（1）公务用车运行维护费 5500 元，同比减少 3000 元，
下降 35.29 %，下降主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政
策，减少公务用车费支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20500
元，同比减少 14000 元，下降 40.58%，主要原因是贯彻落实
“过紧日子”方针政策，减少公务接待费和公务用车费支出。
具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 15000 元，同比减少 11000 元，下降
42.31%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，减少
公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 5500 元，同比减少
3000 元，下降 35.29 %。其中：
（1）公务用车运行维护费 5500 元，同比减少 3000 元，
下降 35.29 %。主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，
减少公务用车费支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
梧州市退役军人事务局本级及下属单位共有1个行政机
关和2个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算
安排2774632.43元，其中：基本支出2319032.43元，项目支出
455600.00元，同比增加244210.48元，增长9.65%，主要原
因是用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、委
托业务费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支
出有所增加。
另外，梧州市退役军人事务局下属共有2个事业单位，事
业运行经费总预算安排3078458.51 元，其中：基本支出
2724358.51元，项目支出354100.00元，同比增加807981.87
元，增长35.59%，主要原因是用于办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、
工会经费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等日
常公用经费支出有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 472128.62 元，同比增加 28828.62
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元，增长 6.50 %。其中：政府集中采购预算 443328.62 元，
占政府采购预算的 93.90%，同比增加 28.62 元，增长率基本
没变化。分散采购 28800 元，占政府采购预算的 6.10%，上
年无该预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 472128.62
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 88300 元，占政府采
购预算 18.70%；工程类采购 0元；服务类采购 383828.62 元，
占政府采购预算 81.30%。
货物类采购主要内容是：1.设备购置，预算金额 36800
元，主要用于采购阅读器、其他柜类、空调机等工作所需设
备；2.复印纸，预算金额 51500 元，主要用于日常办公所需
A4 纸购置。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务，预算金额
357328.62 元，主要用于办公场所物业管理；2.其它印刷服
务，预算金额 21000 元，主要用于日常开展工作所需印刷服
务；3. 车辆维修和保养服务及财产保险服务，预算金额 5500
元，主要用于公务用车日常运行维护。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计35621583.91元，其
中：1.土地、房屋及构筑物28396332.33元，2. 设备5203753.01
元，3. 文物和陈列品8800元，4 .图书档案23799.17元，5. 家
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具、用具、装具1964119.4元，6.特种动植物13520元，无形资
产11260元等。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
其中涉密部分项目不公开。本次部门预算公开涉及市本级项
目15 个，预算资金 1483597.6 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市退役
军人事务局
专项公用经
费（双拥工作
经费）
129400
开展拥军优
属、军队开展
拥政爱民活
动，扎实开展
退役军人服
务保障体系
建设工作，助
推我市退役
军人工作高
质量发展）
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
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资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。