部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 10,543,964.99 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 10,543,964.99 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 9,405,846.25
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 446,958.94
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 691,159.80
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 10,543,964.99 本 年 支 出 合 计 10,543,964.99
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 10,543,964.99 支 出 总 计 10,543,964.99
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 10,543,964.99 10,543,964.99 10,543,964.99
207 梧州市退役军人事务局 10,543,964.99 10,543,964.99 10,543,964.99
207001 梧州市退役军人事务局 3,120,607.52 3,120,607.52 3,120,607.52
207002 梧州市退役军人服务中心 2,231,851.57 2,231,851.57 2,231,851.57
207003 梧州军用供应站 3,474,114.66 3,474,114.66 3,474,114.66
207004 梧州市军队离休退休干部休养
所1,157,266.26 1,157,266.26 1,157,266.26
207005 梧州市烈士陵园管理所 560,124.98 560,124.98 560,124.98
部门支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 10,543,964.99 一、本年支出 10,543,964.99
（一）一般公共预算拨款 10,543,964.99 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 10,543,964.99 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 9,405,846.25
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 446,958.94
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 691,159.80
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 10,543,964.99 支　　　出　　　总　　　计 10,543,964.99
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 10,543,964.99 9,169,764.99 8,054,024.75 1,115,740.24 1,374,200.00
207 梧州市退役军人事务局 10,543,964.99 9,169,764.99 8,054,024.75 1,115,740.24 1,374,200.00
207001 梧州市退役军人事务局 3,120,607.52 2,614,407.52 2,213,407.52 401,000.00 506,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 253,591.52 253,591.52 253,591.52
208 28 01 行政运行 2,530,421.95 2,024,221.95 1,623,221.95 401,000.00 506,200.00
210 11 01 行政单位医疗 125,210.81 125,210.81 125,210.81
221 02 01 住房公积金 211,383.24 211,383.24 211,383.24
207002 梧州市退役军人服务中心 2,231,851.57 2,062,751.57 1,858,751.57 204,000.00 169,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,970.88 207,970.88 207,970.88
208 28 50 事业运行 1,765,216.91 1,596,116.91 1,392,116.91 204,000.00 169,100.00
210 11 02 事业单位医疗 102,685.62 102,685.62 102,685.62
221 02 01 住房公积金 155,978.16 155,978.16 155,978.16
207003 梧州军用供应站 3,474,114.66 2,987,714.66 2,655,599.46 332,115.20 486,400.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 291,610.24 291,610.24 291,610.24
208 28 05 军供保障 2,800,609.38 2,314,209.38 1,982,094.18 332,115.20 486,400.00
210 11 01 行政单位医疗 146,502.56 146,502.56 146,502.56
221 02 01 住房公积金 235,392.48 235,392.48 235,392.48
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 1,157,266.26 1,150,366.26 1,007,741.22 142,625.04 6,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,584.96 108,584.96 108,584.96
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 906,031.56 899,131.56 756,506.52 142,625.04 6,900.00
210 11 01 行政单位医疗 54,243.82 54,243.82 54,243.82
221 02 01 住房公积金 88,405.92 88,405.92 88,405.92
207005 梧州市烈士陵园管理所 560,124.98 354,524.98 318,524.98 36,000.00 205,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36,549.12 36,549.12 36,549.12
208 28 50 事业运行 505,259.73 299,659.73 263,659.73 36,000.00 205,600.00
210 11 02 事业单位医疗 18,316.13 18,316.13 18,316.13
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 9,169,764.99 8,054,024.75 1,115,740.24
301 工资福利支出 7,863,031.37 7,863,031.37
301 01 基本工资 2,335,944.00 2,335,944.00
301 02 津贴补贴 1,474,548.00 1,474,548.00
301 03 奖金 1,122,431.00 1,122,431.00
301 07 绩效工资 838,384.00 838,384.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
898,306.72 898,306.72
301 10 职工基本医疗保险缴费 443,538.94 443,538.94
301 12 其他社会保障缴费 31,307.07 31,307.07
301 13 住房公积金 718,571.64 718,571.64
302 商品和服务支出 1,259,423.62 143,683.38 1,115,740.24
302 01 办公费 59,672.40 59,672.40
302 05 水费 1,300.04 1,300.04
302 06 电费 7,500.00 7,500.00
302 07 邮电费 60,342.10 60,342.10
302 11 差旅费 43,141.00 43,141.00
302 15 会议费 8,000.00 8,000.00
302 17 公务接待费 11,000.00 11,000.00
302 27 委托业务费 143,683.38 143,683.38
302 28 工会经费 88,497.34 88,497.34
302 31 公务用车运行维护费 3,500.00 3,500.00
302 39 其他交通费用 337,187.36 337,187.36
302 99 其他商品和服务支出 495,600.00 495,600.00
303 对个人和家庭的补助 47,310.00 47,310.00
303 02 退休费 47,310.00 47,310.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车运
行维护费
公务用车
购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 205,500.00 34,500.00 8,500.00 8,500.00 26,000.00 21,000.00 150,000.00 150,000.00
一般公共预算资金 205,500.00 34,500.00 8,500.00 8,500.00 26,000.00 21,000.00 150,000.00 150,000.00
207 梧州市退役军人事务局 205,500.00 34,500.00 8,500.00 8,500.00 26,000.00 21,000.00 150,000.00 150,000.00
207001 梧州市退役军人事务局 一般公共预算资金 185,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 150,000.00 150,000.00
207002 梧州市退役军人服务中心 一般公共预算资金 9,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
207003 梧州军用供应站 一般公共预算资金 11,500.00 11,500.00 8,500.00 8,500.00 3,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算 ，故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
207 梧州市退役军人事务局 1,109,200.00
207001 梧州市退役军人事务局 残疾人就业保障金专项经费 5,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理
办法的通知》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人
的权益。
207001 梧州市退役军人事务局 专项公用经费（日常运转） 329,580.00 项目主要支出内容是为维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电费、办公费用、维修维护费等。保障退
役军人事务局日常工作正常开展。
207001 梧州市退役军人事务局 专项公用经费（双拥工作经费） 131,620.00 开展拥军优属、军队开展拥政爱民活动，扎实开展退役军人服务保障体系建设工作，助推我市退役军人工作
高质量发展。
207002 梧州市退役军人服务中心 残疾人就业保障金专项经费 19,295.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理
办法的通知》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人
的权益。
207002 梧州市退役军人服务中心 专项公用经费（日常运转经费） 149,805.00 项目主要支出内容是为维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电费、办公费用、维修维护费等。保障机
构正常运转。
207003 梧州军用供应站 专项公用经费(日常运转) 261,400.00 项目主要支出内容是为维护单位日常运行所产生的日常管理费、水电费、办公费用、维修维护费等。保障单
位日常工作正常开展。
207004 梧州市军队离休退休干部休养所 专项公用经费-日常运转 6,900.00 为维护单位日常运行产生的费用，按照机构所在小区物业管理公司通知支付，保障机构正常运转。
207005 梧州市烈士陵园管理所 专项公用经费--日常运转经费 202,200.00 项目主要支出内容是为维护单位日常运行所产生的日常管理费，保障烈士陵园日常维护工作正常开展。
207005 梧州市烈士陵园管理所 残疾人就业保障金专项经费 3,400.00
根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理
办法的通知》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人
的权益。
注：涉密部分项目不公开