梧州市退役军人事务局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市退役军人事务局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市退役军人事务局 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：梧州市退役军人事务局概况

一、主要职能

根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政

府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1号）精神，梧州市退

役军人事务局是梧州市人民政府工作部门，梧州市退役军人

事务局主要职能因“三定”方案规定不予公开。

二、机构设置情况

梧州市退役军人事务局共有预算单位 5个，其中行政单

位1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位是梧州市退

役军人事务局机关本级,局属参照公务员法管理事业单位分

别是梧州军用供应站和梧州市军队离休退休干部休养所（含

机构人员和军休人员），局属非参照公务员法管理全额拨款

事业单位分别是梧州市退役军人服务中心（公益一类）和梧

州市烈士陵园管理所（公益一类）。

梧州市退役军人事务局部门本级机关内设 6个职能科

室，分别是：办公室、思想政治和权益维护科、拥军优属和

褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、规划财务科、市委退

役军人事务工作领导小组办公室秘书科。

三、人员构成情况

梧州市退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，

人员编制总数 14 人，全部为行政编制。实有人员 23 人，其

中在职在编人员 13 人，其他聘用人员 4人，公益性岗位人

员2人，退休人员 4人。

梧州军用供应站人员编制总数 15 人，均为参公事业编

制。实有人员 33 人，其中在职在编人员 13 人，其他聘用人

员3人，公益性岗位人员 2人，离退休人员 15 人。

梧州军队离休退休干部休养所编制数 9人，均为参公事

业编制。实有人数 15 人，其中在职在编人员 7人，其他聘

用人员 3人，离退休人员 5人。

梧州市退役军人服务中心是公益一类财政全额拨款事

业单位。编制数 20 人，全部是全额事业编制。实有人员 20

人，其中在职在编人员 18 人，其他聘用人员 2人。

梧州市烈士陵园管理所是公益一类财政全额拨款事业单

位。编制数 3人，全部是全额事业编制。实有人员 3人，全

部是在职在编人员。

第二部分：梧州市退役军人事务局 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 10543964.99 元，同比减少

766206.7 元，下降 6.77%。其中：本年收入预算 10543964.99

元，同比增加 531096.03 元，增长 5.30%;上年结转结余为 0

元，同比减少 1297302.72 元。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

贯彻落实“过紧日子”方针政策，缩减专项公用经费支出；

二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资

金编入政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 10543964.99 元，同比减少

766206.69 元，下降 6.77%。本年收入预算 10543964.99 元，

同比增加 531096.03 元，增长 5.30%；上年结转结余 0元，

同比减少 1297302.72。其中：

（一）一般公共预算拨款 10543964.99 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 531096.03 元，增长 5.30%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 10543964.99 元，其中，基本支出

预算 9169764.99 元，占支出总预算的 86.97%，同比增加

849496.03 元，增长 10.21%；项目支出预算 1374200 元，

占支出总预算的 13.03%，同比减少 318400 元，下降 18.81%。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 9405846.25 元，占

支出总预算 89.2%，同比减少 865397.33 元，下降 8.43%。

（二）卫生健康支出类科目 446958.94 元，占支出总预

算4.24%，同比增加 32186.48 元，增长 7.76%。

（三）住房保障支出类科目 691159.8 元，占支出总预

算6.56%，同比增加 67004.16 元，增长 10.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 10543964.99 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10543964.99 元。支出包括：社会保

障和就业支出 9405846.25 元、卫生健康支出 446958.94 元、

住房保障支出 691159.8 元。财政拨款总收入较上年增加

531096.03 元，增长 5.3%，主要原因是人员增加导致人员经

费增加，财政拨款总收入对应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 10543964.99 元，

其中：基本支出 9169764.99 元，项目支出 1374200 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行2530421.95元，其中：基本支出2024221.95

元，项目支出506200元。主要用于行政单位人员支出和正常

运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出898306.72元，其

中：基本支出898306.72元，项目支出0元。主要用于梧州市

退役军人局本级和4个局属事业单位在职工基本养老保险缴

费方面的支出。

事业运行 2270476.64 元，其中：基本支出 1895776.64

元，项目支出 374700 元。主要用于事业单位人员及日常运

转方面的支出。

行政单位医疗325957.19元，其中：基本支出325957.19

元，项目支出0元。主要用于按规定的比例为梧州市退役军

人事务局及所属参公事业单位为职工缴纳职工基本医疗保

险费支出。

事业单位医疗121001.75元，其中：基本支出121001.75

元，项目支出0元。主要用于按规定的比例为梧州市退役军

人事务局所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费支

出。

住房公积金691159.8元，其中：基本支出691159.8元，

项目支出0元。主要用于行政和事业单位按照国家政策规定

帮助职工缴交的住房公积金。

军供保障 2800609.38 元，其中：基本支出 2314209.38

元，项目支出 486400 元。主要用于军供保障单位人员及日

常运转方面的支出。

军队移交政府离退休干部管理机构 906031.56 元，其

中：基本支出 899131.56 元，项目支出 6900 元。主要用于

军队移交政府离退休干部管理机构人员及日常运转方面的

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 9169764.99 元，占一般公共预算支出的

86.97%，同比增加 849496.03 元，增长 10.21%。其中：

工资福利支出预算 7863031.37 元，占基本支出预算

85.75%，同比增加 1151646.74 元，增长 17.16%。

商品和服务支出预算 1259423.62 元，占基本支出预算

13.73%，同比减少 305810.71 元，下降 19.54%。

对个人和家庭补助支出预算 47310 元，占基本支出预算

0.48%，同比增加 3660 元，增长 8.38%。

2.项目支出 1374200 元，占支出总预算的 13.03%，同

比减少 318400 元，下降 18.81 %。其中：

工资福利支出预算 102695 元，占项目支出预算 7.47%，

同比增加 17195 元，增长 20.11%。

商品和服务支出预算 1129705 元，占项目支出预算

82.21%，同比减少 275795 元，下降 19.62%。

资本性支出预算 141800 元，占项目支出预算 10.32%，

同比减少 59800 元，下降 29.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 9169764.99 元，其

中：

人员经费 8054024.75 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委

托业务费、退休费支出。较上年增加 870100.51 元，增长

12.11%，主要原因是人员增加，人员经费支出对应增加。

公用经费 1115740.24 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、

公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

较上年减少 20604.5 元，下降 1.81%，主要原因是贯彻落实

“过紧日子”方针政策，节约办公支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 34500

元，同比减少 23121 元，下降 40.13%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 26000 元，同比减少 21621 元，

下降 45.4 %，减少主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政

策，减少公务接待费支出。

3.公务用车费预算 8500 元，同比减少 1500 元，下降

15 %，减少主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，减

少公务用车费支出。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 8500 元，同比减少

1500 元，下降 15 %，减少主要原因是贯彻落实“过紧日子”

方针政策，减少公务用车费支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 34500

元，同比减少 23121 元，下降 40.13%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 26000 元，同比减少 21621 元，下降

45.4 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 26000 元，同比减少 21621 元，下降 45.4 %，减

少主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，减少公务接

待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 8500 元，同比减少

1500 元，下降 15 %。其中，当年一般公共预算资金安排的

“三公”经费支出预算 8500 元，同比减少 1500 元，下降

15 %，减少主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，减

少公务用车费支出。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 8500 元，同比减少 1500

元，下降 15 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”

经费支出预算 8500 元，同比减少 1500 元，下降 15 %。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市退役军人事务局本级及下属单位共有1个行政机

关和2个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算

安排1838923.62元，其中：基本支出预算1019423.62元，项

目支出预算819500元，同比减少577724.09元，下降23.91%，

主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，缩减日常运转

支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经

费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用

经费支出。

另外，梧州市退役军人事务局下属共有2个事业单位，事

业运行经费总预算安排592005元，其中：基本支出预算

240000元，项目支出预算352005元，同比减少163681.62元，

下降21.66%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，

缩减日常运转支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会

经费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 443300 元，同比减少 398150 元，

下降 43.32 %。其中：政府集中采购预算 443300 元，占政

府采购预算的 100%，同比减少 301658 元，下降 40.49%；

主要原因是贯彻落实“过紧日子”方针政策，缩减日常公用

支出。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 443300

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排

0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 72400 元，占政府

采购预算 16.33%；工程类采购 0元；服务类采购 370900

元，占政府采购预算 83.67%。

货物类采购主要内容是：1.设备购置，预算金额 41800

元，主要用于采购办公桌椅、文件柜、保密柜、投影仪、电

子显示屏等工作所需设备；2.复印纸，预算金额 30600 元，

主要用于日常办公所需 A4 纸购置。

服务类采购主要内容是：1.物业管理服务，预算金额

358400 元，主要用于办公场所物业管理；2.其它印刷服务，

预算金额 4000 元，主要用于日常开展工作所需印刷服务；3.

车辆维修和保养服务及财产保险服务，预算金额 8500 元，

主要用于公务用车日常运行维护。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计34495046.75元，

其中：1.土地、房屋及构筑物27103524.40元，2. 通用设备

4442173.62元，3. 专用设备852797.16元，4. 文物和陈列

品8800元，5 .图书档案23799.17元，6. 家具、用具、装具

1837736.4.4元，7.特种动植物17320元，无形资产11260元

等。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

其中涉密部分项目不公开。本次部门预算公开涉及市本级项

目9个，预算资金 1109200 元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“专项公用经费（双拥工作经费）”，

预算资金 131620 元，2024 年度绩效目标为开展拥军优属、

军队开展拥政爱民活动，扎实开展退役军人服务保障体系建

设工作，助推我市退役军人工作高质量发展；设 2条数量指

标：数量指标 1. 开展双拥活动场次≥1 次,数量指标 2. 开展

宣传活动次数≥1 次；设 2条质量指标：质量指标 1. 活动参

与率≥90%,质量指标 2. 活动完成率≥90%；设 1条时效指标：

活动开展及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支率

≤0%；设 1条社会效益指标：有效保障退役军人的权益；设

1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）