—1—

梧州市退役军人事务局

2022 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市退役军人事务局概况

一、本部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市退役军人事务局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市退役军人事务局概况

一、本部门职责

根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政府机

构设置的通知》（梧发[2019]1 号）精神，梧州市退役军人事务

局是梧州市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央、自治区党

委、梧州市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行

职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，梧州

市退役军人事务局主要职能因“三定”方案规定不予公开。

二、机构设置

梧州市退役军人事务局共有决算单位 5个，其中行政单位 1

个，参照公务员法管理事业单位 2个，公益一类全额拨款事业单

位2个。梧州市退役军人事务局是正处级行政单位，梧州军用供

应站是副处级参照公务员法管理事业单位，梧州市军队离休退休

干部休养所是正科级参照公务员法管理事业单位，梧州市退役军

人服务中心是副处级公益一类全额拨款事业单位，梧州市烈士陵

园管理所是正科级公益一类全额拨款事业单位。

梧州市退役军人事务局内设机构 6个，分别是办公室、思想

政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置和就业创

业科、规划财务科、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书

科。

梧州市退役军人服务中心内设机构 5个，分别是综合科、信

—5—

息数据管理科、就业创业服务科、民兵训练基地管理中心、权益

维护和优抚帮扶科。

梧州军用供应站内设机构 3个，分别是办公室、军供保障科、

财务科。

梧州市军队离休退休干部休养所未分设内设机构。

梧州市烈士陵园管理所未分设内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市退役军人事务局本级编制数 14 人，实有在编人员 14

人。其他聘用人员 4人。

梧州市退役军人服务中心编制数 20 人，实有在编人员 16 人。

其他聘用人员 2人。

梧州军用供应站编制数 15 人，实有在编人员 14 人。离（退）

休人员 14 人。其他聘用人员 4人。

梧州市军队离休退休干部休养所编制数 9人，实有在编人员

7人。离（退）休人员 5人，军休人员 19 人。其他聘用人员 3

人。

梧州市烈士陵园管理所编制数 3人，实有人数 3人。

—6—

第二部分：梧州市退役军人事务局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

—7—

第三部分：梧州市退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2877.93万元，其中本年收入

2646.47万元,较2021年度决算数增加285.55万元，增长12.1%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2304.83万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加284.91万元，增长12.4%，

主要原因是中央、自治区安排的经费增加，相应增加了一般公共

预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数增减少32.7万元，下降96.2 %，

主要原因是2022年度上级安排的转移支付政府性基金拨款减少。

3.上级补助收入41.85万元，为上级主管部门当年拨付的资

金。较2021年度决算数增加33.47万元，增长399.4 %，主要原因

是2022年度上级补助经费拨款增加。

4.其他收入 13.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：关爱金、退役安置经费

等。较2021年度决算数减少0.13万元，下降0.9%，主要原因是上

级拨款到行政单位的其他业务活动补助资金减少。

5.上年结转和结余231.46万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少338.33万元，下降59.4%，主要原因

是经费支出效率提高，上年结转结余资金减少。

（二）本部门2022年度总支出2877.93万元，其中本年支出

2712.29万元,较2021年度决算数增加142.81万元，增长5.6%。支

出具体情况如下：

—8—

1.社会保障和就业支出 2603.13 万元：主要用于梧州市退役

军人事务局本级和 4个所属事业单位在社会保障与就业方面的

支出，较 2021 年度决算数增加 166.81 万元，增长 6.8%。主要原

因是中央、自治区安排的项目经费增加，相应增加了社会保障和

就业支出。

2.卫生健康支出 43.98 万元：主要用于按规定的比例为梧州

市退役军人事务局本级和 4个所属事业单位为职工缴纳职工基

本医疗保险费支出。较 2021 年度决算数增加 7.7 万元，增长

21.2%，主要原因是人员增加及职工基本医疗保险缴费基数上调，

支出相应增加。

3.农林水支出 1.5 万元：主要用于梧州市退役军人事务局本

级支持第一书记开展驻村帮扶工作期间产生的信息管理、考察培

训、日常办公和其他等方面的支出。较 2021 年度决算数无变化。

4.住房保障支出 62.37 万元：主要用于梧州市退役军人事务

局本级和 4个所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住

房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021

年度决算数增加 6.98 万元，增长 12.6%，主要原因是人员增加及

职工住房公积金缴纳基数上升，支出相应增加。

5.其他支出 1.3 万元：主要用于梧州市退役军人事务局本级

在退役安置方面的支出。较 2021 年度决算数减少 32.7 万元，下

降96.2%，主要原因是社会福利彩票基金安排的资金经费减少。

6.年末结转和结余 165.64 万元：主要用于为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减

少195.59 万元，减少 54.1%，主要原因是 2022 年经费支出效率

提高，年末结转结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—9—

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2668.73万元，

较2021年度决算数增加154.81万元，增长6.2%。其中：基本支出

874.06万元，项目支出1794.67万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

866.64万元，支出决算为2668.73万元，完成年初预算的307.9%，

主要原因是随着年度业务工作开展，追加调整中央及自治区转移

支付资金经费年度预算。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 774.47 万元，支出

决算为 2560.87 万元，完成年初预算的 330.7%。较年初预算数增

加1786.4 万元，主要原因是 2022 年上级转移支付以及市本级财

政年度预算调整追加。主要用于梧州市退役军人事务局本级和 4

个局属事业单位在社会保障与就业方面的支出：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.31 万元，主要

用于梧州市退役军人事务局本级和 4个所属事业单位在职工基

本养老保险缴费方面的支出。较年初预算数增加 10.58 万元，主

要原因是人员调动及缴费基数调整后年度预算追加调整。

2.其他就业补助支出 3.39 万元，主要用于未就业随军家属生

活补助支出。较年初预算数增加 3.39 万元，主要原因是年度预

算追加上级转移支付资金调整。

3.抚恤支出 60.55 万元，主要用于抚恤方面支出。较年初预

算数增加 60.55 万元，主要原因是年度预算追加上级转移支付资

金调整。

4.退役安置 1327 万元，主要用于退役安置方面的支出。较

年初预算数增加 1248.1 万元，主要原因是年度预算追加上级转

移支付资金调整。

—10—

5. 行政运行 301.47 万元，主要用于行政单位人员支出和正

常运转支出。较年初预算数增加 34.97 万元，主要原因是人员调

入，年中追加调整人员经费。

6.拥军优属 267.13 万元，主要用于拥军优属方面的支出。较

年初预算数增加 267.13 万元，主要原因是随着年度业务工作开

展，年中追加调整拥军优属经费。

7.军供保障 312.43 万元，主要用于部队保障供应方面的支

出。较年初预算数增加 88.02 万元，主要原因是随着年度业务工

作开展，年中追加上级转移支付资金。

8.事业运行 204.59 万元，主要用于事业单位人员及日常运转

方面的支出。较年初预算数增加 73.66 万元，主要原因是人员增

加后经费支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算为 36.88 万元，支出决算为

43.98 万元，完成年初预算的 119.3%，较年初预算数增加 7.10

万元，主要原因是 2022 年人员调动及缴费基数调整，年度预算

调整追加。主要用于梧州市退役军人事务局本级和 4个局属事业

单位在卫生健康支出方面的支出：

1.行政单位医疗 33.96 万元，主要用于梧州市退役军人事务

局及所属参公事业单位按规定的比例为职工缴纳职工基本医疗

保险费支出。较年初预算数增加 3.96 万元，主要原因是 2022 年

人员调动及缴费基数调整，年度预算调整增加。

2.事业单位医疗 10.03 万元，主要用于梧州市退役军人事务

局所属事业单位按规定的比例为职工缴纳职工基本医疗保险费

支出。较年初预算数增加 3.15 万元，主要原因是 2022 年人员调

动及缴费基数调整，年度预算追加调整。

（三）农林水支出年初预算为 0万元，支出决算为 1.5 万元，

较年初预算增加 1.5 万元，主要原因是市本级财政年度预算追加

—11—

调整。主要用于梧州市退役军人事务局本级在支持第一书记开展

驻村帮扶工作方面的支出：

其他扶贫支出 1.5 万元，主要用于梧州市退役军人事务局本

级支持第一书记开展驻村帮扶工作期间产生的信息管理、考察培

训、日常办公和其他等支出。较年初预算数增加 1.5 万元，主

要原因是随着年度扶贫工作开展，年中追加扶贫经费。

（四）住房保障支出年初预算为 55.3 万元，支出决算为 62.37

万元，完成年初预算的 112.8%，较年初预算数增加 7.07 万元，

主要原因是 2022 年人员调动及缴费基数调整，年度预算调整追

加。主要用于梧州市退役军人事务局本级和 4个局属事业单位在

住房保障支出方面的支出：

住房公积金 62.37 万元，主要用于行政和事业单位按照国家

政策规定帮助职工缴交的住房公积金。较年初预算数增加 7.07

万元，主要原因是人员增加，年中追加调整人员经费。

（五）其他支出年初预算为 0万元，支出决算为 1.3 万元，

较年初预算增加 1.3 万元。主要用于梧州市退役军人事务局本级

在退役安置方面的支出：

社会福利的彩票公益金支出 1.3 万元，主要用于梧州市退役

军人局本级在退役安置方面的支出，较年初预算数增加 1.3 万

元，主要原因是随着年度业务工作开展，年中追加上级转移支付

资金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出874.06万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出718.36万元，完成年初预算的125.5%。

较年初预算数增加146.14万元，主要原因是人员变动，年度预算

追加调整。

—12—

（二）商品和服务支出151.56万元，完成年初预算的115.8 %。

较年初预算数增加 20.64万元，主要原因是人员增加，年中追加

调整公用经费。

（三）对个人和家庭的补助4.14万元，完成年初预算的

105.61%。较年初预算增加0.22万元，原因是随着年度业务工作

开展，年中追加上级转移支付资金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出1.3万元，较2021年度决算

数减少32.7万元，下降96.2 %。其中：基本支出0万元，项目支出

1.3万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为1.3万元，较年初预算增加1.3万元，主要原因是年度预算追

加上级转移支付资金调整。

其他支出年初预算为 0万元，支出决算为 1.3 万元，较年初

预算增加 1.3 万元。主要用于梧州市退役军人事务局本级在退役

安置方面的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.4 万元，完成预

算的 65.4%，比上年减少 0.1 万元，主要原因是公务活动减少，

“三公”经费支出有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0

万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，公务接待费

支出决算 2.35 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年相比无变化。

—13—

（二）公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中：公务用

车购置支出0万元，与去年相比无变化。公务用车运行支出1.05

万元，完成预算的75%，比上年增加0.24万元，原因是业务工作

需要公务出行增加，公务用车运行费用相应增加。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市退役军人事务局 1个

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费

支出1.05万元，平均每辆1.05万元。

（三）公务接待费支出2.35万元，完成预算的71.9%，比上

年减少0.34万元，原因是公务活动减少，公务接待费用相应减少。

国内公务接待批次23次，人次178次，国（境）外公务接待批次0

次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 118.91 万元，比年初预

算数增加 25.65 万元，增长 27.4%，主要原因是年度调整追加支

出；比 2021 年增加 7.78 万元，增长 6.9 %。主要原因是：人员

编制数量增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额338.13万元，其中：政府

采购货物支出37.26万元、政府采购工程支出97.98万元、政府采

购服务支出202.9万元。授予中小企业合同金额324.13万元，占政

府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额324.13

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的62.4%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的100%。

—14—

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车，

主要用于军供保障。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度48个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1560.25万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.3万元，占政

府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“专项公用经费”等

49个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支1560.25万元，

政府性基金预算支出1.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从

评价情况来看，各个项目均较好地完成了预期绩效指标，取得了

较好的工作成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，48个项目评为一等，

占项目总数比例98%；1个项目评为二等，占项目总数比例2%。

自评发现的主要问题及原因：一是项目管理有所欠缺；二是项目

绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理

性，产出指标及效益指标有待优化。主要原因是对绩效工作的理

解及业务水平欠缺。下一步改进措施：一是加强项目统筹管理，

提高项目管理水平；二是完善队伍建设，提升管理、服务水平，

加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），专项公用经费（双拥工作）项目自评

得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为30万元，执行数

—15—

为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完

成年度双拥工作；二是做好创双拥城届中迎检工作。自评发现的

主要问题是部分绩效指标不够科学合理，有待优化；主要原因是

绩效相关工作人员对绩效工作的理解及业务水平欠缺。下一步改

进措施：完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强职业教育培

训，提高专业技能、服务水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是

指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

—16—

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。