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梧州市退役军人事务局 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人事务局 2023 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市退役军人事务局 2023 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
第一部分：梧州市退役军人事务局概况
一、 主要职能
根据中共梧州市委梧州市人民政府《关于市委市人民政
府机构设置的通知》（梧发〔2019〕1号）精神，梧州市退
役军人事务局是梧州市人民政府工作部门，梧州市退役军人
事务局主要职能因“三定”方案规定不予公开。
二、机构设置情况
梧州市退役军人事务局共有预算单位 5个，其中行政单
位1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位是梧州市退
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役军人事务局机关本级,局属参照公务员法管理事业单位分
别是梧州军用供应站和梧州市军队离休退休干部休养所（含
机构人员和军休人员），局属非参照公务员法管理全额拨款
事业单位分别是梧州市退役军人服务中心（公益一类）和梧
州市烈士陵园管理所（公益一类）。
梧州市退役军人事务局部门本级机关内设 6个职能科室，
分别是：办公室、思想政治和权益维护科、拥军优属和褒扬
纪念科、移交安置和就业创业科、规划财务科、市委退役军
人事务工作领导小组办公室秘书科。
三、人员构成情况
梧州市退役军人事务局本级是财政全额拨款行政单位，
人员编制全部为行政编制。实有人员 23 人，其中在职在编
人员 15 人，其他聘用人员 4人，公益性岗位人员 2人，退
休人员 2人。
梧州军用供应站人员编制总数 15 人，均为参公事业编制。
实有人员 34 人，其中在职在编人员 14 人，其他聘用人员 4
人，公益性岗位人员 2人，离退休人员 14 人。
梧州军队离休退休干部休养所编制数 9人，均为参公事
业编制。实有人数 15 人，其中在职在编人员 7人，其他聘
用人员 3人，离退休人员 5人。
梧州市退役军人服务中心是公益一类财政全额拨款事
业单位。编制数 20 人，全部是全额事业编制。实有人员 18
人，其中在职在编人员 16 人，其他聘用人员 2人。
梧州市烈士陵园管理所是公益一类财政全额拨款事业单
位。编制数 3人，全部是全额事业编制。实有人员 3人，全
部是在职在编人员。
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第二部分：梧州市退役军人事务局 2023 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 11310171.68 元 ， 同 比 增 加
2643736.44 元 ， 增 长 30.51% 。其中：本年收入预算
10012868.96 元，同比增加 1346433.72 元，增长 15.54 %；
上年结转结余 1297302.72 元。收入包括：一般公共预算拨
款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：1. 新
增所属二层预算单位一个，人员经费及机构运行经费有所增
加；2.在编在职人员增加导致工资福利、公用经费收支预算
总体增加；3.根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，
预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上
年结转结余资金纳入部门预算编制。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 11310171.68 元 ， 同 比 增 加
2643736.44 元，增长 30.51%。本年收入预算 10012868.96
元，同比增加 1346433.72 元，增长 15.54 %；上年结转结
余1297302.72 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 10012868.96 元，占收入总预
算的 88.53%，同比增加 1346433.72 元，增长 15.54%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
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（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 1297302.72 元。2023 年部门预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 11310171.68 元，其中，基本支出
预算 8320268.96 元，占支出总预算的 73.56%，同比增加
1249733.72 元，增长 17.68%；项目支出预算 2989902.72
元，占支出总预算的 26.44%，同比增加 1394002.72 元，增
长87.35%。主要原因是：1. 新增所属二层预算单位一个，
人员支出及机构运行支出有所增加；2.在编在职人员增加导
致工资福利、公用经费支出预算总体增加；3.根据财政预算
管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结
转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预
算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 10271243.58 元，占
支出总预算 90.81%，同比增加 2526560.79 元，增长 32.62%。
（二）卫生健康支出类科目 414772.46 元，占支出总预
算3.67%，同比增加 45974.25 元，增长 12.47%。
（三）住房保障支出类科目 624155.64 元，占支出总预
算5.52%，同比增加 71201.4 元，增长 12.88%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 11310171.68 元。收入包
括：一般公共预算拨款 10012868.96 元、上年结转结余
1297302.72 元。支出包括：社会保障和就业支出
10271243.58 元、卫生健康支出 414772.46 元、住房保障支
出624155.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 10012868.96 元，
其中：基本支出 8320268.96 元，项目支出 1692600 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行2865292.23元，其中：基本支出2232492.23
元，项目支出632800元。主要用于行政单位人员支出和正常
运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出832207.51元，其
中：基本支出832207.51元，项目支出0元。主要用于梧州市
退役军人局本级和4个局属事业单位在职工基本养老保险缴
费方面的支出。
事业运行 2076033.19 元，其中：基本支出 1631133.19
元，项目支出 444900 元。主要用于事业单位人员及日常运
转方面的支出。
行政单位医疗317229.51元，其中：基本支出317229.51
元，项目支出0元。按规定的比例为梧州市退役军人事务局
及所属参公事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。
事业单位医疗97542.95元，其中：基本支出97542.95
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元，项目支出0元。按规定的比例为梧州市退役军人事务局
所属事业单位为职工缴纳职工基本医疗保险费支出。
住房公积金624155.64元，其中：基本支出624155.64
元，项目支出0元。主要用于行政和事业单位按照国家政策
规定帮助职工缴交的住房公积金。
社会保障和就业支出 3200407.93 元，其中：基本支出
2585507.93 元，项目支出 614900 元。反映退役军人事务部
门管理的二层事业单位运行支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 8320268.96 元，占一般公共预算支出的
83.10%，同比增加 1249733.72 元，增长 17.68%。其中：
工资福利支出预算 6711384.63 元，占基本支出预算
80.66%，同比增加 989231.86 元，增长 17.29%。
商品和服务支出预算 1565234.33 元，占基本支出预算
18.81%，同比增加 256001.86 元，增长 19.55%。
对个人和家庭补助支出预算 43650 元，占基本支出预算
0.53%，同比增加 4500 元，增长 11.41%。
2.项目支出 1692600 元，占一般公共预算支出的 16.9%，
同比增加 96700 元，增长 6.06 %。其中：
工资福利支出预算 85500 元，占项目支出预算 5.05%，
同比减少 23980 元，减少 21.90%。
商品和服务支出预算 1405500 元，占项目支出预算
83.04%，同比增加 92080 元，增长 7.01%。
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资本性支出预算 201600 元，占项目支出预算 11.91%，
同比增加 28600 元，增长 16.53%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 8320268.96 元，其
中：
人员经费 7183924.24 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、委
托业务费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、退休费支出。
公用经费 1136344.72 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经
费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支
出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 57621
元，同比增加 5621 元，增长 10.81%。根据预算管理一体化
规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 57621 元，上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 47621 元，同比增加 5621 元，
增长 13.38 %，增加主要原因是新增所属二层预算单位一个，
公务接待支出预算有所增加。
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3.公务用车费预算 10000 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 57621
元，同比增加 5621 元，增长 10.81%。其中，当年预算资金
安排的“三公”经费支出预算 57621 元，同比增加 5621 元，
增长 10.81%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 47621 元，同比增加 5621 元，增长
13.38 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 47621 元，同比增加 5621 元，增长 13.38 %；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加的主
要原因是新增所属二层预算单位一个，公务接待支出预算有
所增加。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 10000 元，同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
10000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 10000 元，同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
10000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市退役军人事务局本级及下属单位共有 1个行政机
关和 2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费总预
算安排 918912.64 元，同比减少 196554.13 元，减少 17.62%，
减少主要原因是压减一般性支出。主要用于行政单位（含参
照公务员法管理的事业单位）为保证日常运转发生的支出。
如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、物业管理费、会议费等日常公用经费
支出。
另外，本部门下属共有 2个全额拨款事业单位，事业单
位运行经费总预算安排 217432.08 元，同比增加 23666.31
元，增加 12.21%，增加的原因是新增所属二层预算单位一
个，运行经费相应增加。主要用于事业单位按市本级公用经
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费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 841458 元，同比增加 537274 元，
增长 176.63 %。其中：政府集中采购预算 744958 元，占政
府采购预算的 88.53%，同比增加 468998 元，增长 169.95%；
主要原因一是新增所属二层预算单位一个，机构运行及职责
业务所需政府采购增加；二是部分固定资产需报废换新。分
散采购 96500 元，占政府采购预算的 11.47%，同比增加
68276 元，增长 241.91%；主要原因是逐步全面细化日常办
公用品及耗材政府采购需求预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 841458
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 389958 元，占政
府采购预算 46.34%；工程类采购 0元；服务类采购 451500
元，占政府采购预算 53.66%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计34297410.75元，
其中：1.土地、房屋及构筑物27103524.40元，2. 通用设备
4442173.62元，3. 专用设备852797.16元，4. 文物和陈列
品8800元，5 .图书档案23799.17元，6. 家具、用具、装具
1855056.4元，7.无形资产11260元等。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均
已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标
类项目）20 个，涉及一般公共预算拨款 1692600 元，财政
专户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入
1297302.72 元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10
表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。